| Nr. |
Data
Datum |
Causale
Grund |
Beneficiario
Begünstigter |
Importo*
Betrag* |
| 341 |
18.07.2202 |
SA18 Campo sportivo Teodone. Risanamento ed ampliamento. Misurazione dello stato esistente, progettazione, coordinazione di sicurezza, direzione lavori e contabilità. Adeguamento dell'onorario. CIG: 7253886019 / 9315008BC4 / 9315021680 (Rechnung/Fattura N.FPA41-06.05.24 Hartmann Campidell)
SA18 Sportplatz Dietenheim. Sanierung und Erweiterung. Bestandsvermessung, Planung, Sicherheitskoordination, Bauleitung und Abrechnung. Anpassung des Honorars. CIG: 7253886019 / 9315008BC4 / 9315021680 |
Hartmann Campidell |
€ 19.527,68 |
| 638 |
29.12.2024 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.624518/V3-09.04.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 4.724,24 |
| 56 |
13.12.2024 |
Gestione rifiuti. Comunità comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, esclusi rifiuti urbani, rifiuti ingombranti e rifiuti organici (Rechnung/Fattura N.463/M1-30.04.24 Bezirksgemeinschaft Pustertal)
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung der Kosten für die Abfälle, ausgenommen Hausmüll, Sperrmüll und Biomüll |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 3.484,65 |
| 229 |
10.06.2024 |
Servizi sociali. Servizio di aiuto domiciliare. Approvazione delle spese per la quota a carico della Città di Brunico per l'anno 2024
Sozialdienste. Hauspflegedienst. Genehmigung der Ausgaben für den Anteil zu Lasten der Stadtgemeinde Bruneck für das Jahr 2024 |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 91.215,50 |
| 213 |
27.05.2024 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Opere da impresario - costruttore ed affini. CIG 9504265F94. Riconoscimento dei costi maggiori in base all'art. 26 del decreto legge 50/2022 - 1°trimestre 2024 (Rechnung/Fattura N.99/138-29.05.24 UNIONBAU AG S.p.A.)
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Baumeister- und Zusatzarbeiten. CIG 9504265F94. Anerkennung der Mehrkosten im Sinne des Art. 26 des GD Nr. 50/2022 - 1. Quartal 2024 |
UNIONBAU AG S.p.A. |
€ 12.529,49 |
| 180 |
22.05.2024 |
Beni demaniali e patrimoniali. Approvazione pagamento rata supplementare per lavori ed acquisti straordinari per il condominio "F12-F13-F14". CIG B15209F77C
Domänen- und Vermögensgüter. Genehmigung der Zahlung einer Zusatzrate für außerordentliche Arbeiten und Ankäufe für das Kondominium "F12-F13-F14". CIG B15209F77C |
Kondominium F12-F13-F14 |
€ 2.944,40 |
| 201 |
21.05.2024 |
Progetto UE "Management regionale Val Pusteria". Contributo alla Comunità Comprensoriale Valle Pusteria. Concessione e liquidazione
EU-Projekt "Regionalmanagement Pustertal". Beitrag an die Bezirksgemeinschaft Pustertal. Gewährung und Liquidierung |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 22.330,10 |
| 196 |
21.05.2024 |
Contributo ordinario a favore dell'associazione Pro Museo di Brunico. Anno 2024. Concessione e liquidazione
Ordentlicher Beitrag an den Museumsverein Bruneck. Jahr 2024. Gewährung und Liquidierung |
Museumsverein Bruneck Eck Museum of Art |
€ 34.500,00 |
| 193 |
13.05.2024 |
SA18 Campo sportivo Teodone. Risanamento ed ampliamento. CUP E17B17000770004. Lotto 1. Rinnovo ed ingrandimento campo da calcio in erba artificiale. CIG 8975380DDF. Riconoscimento dei costi maggiori in base all'art. 26 del decreto legge 50/2022 - pagamento 1° rata (Rechnung/Fattura N.1/374-16.05.24 Brunner & Leiter GmbH)
SA18 Sportplatz Dietenheim. Sanierung und Erweiterung. CUP E17B17000770004. Baulos 1. Erneuerung und Vergrößerung Fußball-Kunstrasenplatz. CIG 8975380DDF. Anerkennung der Mehrkosten im Sinne des Art. 26 des GD Nr. 50/2022 - Auszahlung 1. Rate |
Brunner & Leiter GmbH |
€ 79.679,25 |
| 199 |
10.05.2024 |
Personale. Acquisto di prodotti di pulizia per edifici di proprietà comunale per gli anni 2024-2025. Conferimento dell'incarico. CIG B19663F464 (Rechnung/Fattura N.V-PA-24.0453-30.05.24 HYGAN GmbH - Srl)
Personal. Ankauf von Reinigungsmitteln für gemeindeeigene Gebäude für die Jahre 2024-2025. Erteilung des Auftrages. CIG B19663F464 |
HYGAN GmbH - Srl |
€ 1.087,69 |
| 199 |
10.05.2024 |
Personale. Acquisto di prodotti di pulizia per edifici di proprietà comunale per gli anni 2024-2025. Conferimento dell'incarico. CIG B19663F464 (Rechnung/Fattura N.V-PA-24.0454-30.05.24 HYGAN GmbH - Srl)
Personal. Ankauf von Reinigungsmitteln für gemeindeeigene Gebäude für die Jahre 2024-2025. Erteilung des Auftrages. CIG B19663F464 |
HYGAN GmbH - Srl |
€ 3.432,89 |
| 199 |
10.05.2024 |
Personale. Acquisto di prodotti di pulizia per edifici di proprietà comunale per gli anni 2024-2025. Conferimento dell'incarico. CIG B19663F464 (Rechnung/Fattura N.V-PA-24.0456-30.05.24 HYGAN GmbH - Srl)
Personal. Ankauf von Reinigungsmitteln für gemeindeeigene Gebäude für die Jahre 2024-2025. Erteilung des Auftrages. CIG B19663F464 |
HYGAN GmbH - Srl |
€ 1.688,67 |
| 180 |
08.05.2024 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Impianto elettrico. CIG 9541648106. Riconoscimento dei costi maggiori in base all'art. 26 del decreto legge 50/2022 (Rechnung/Fattura N.114241469-08.05.24 Mader GmbH)
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Elektroanlage. CIG 9541648106. Anerkennung der Mehrkosten im Sinne des Art. 26 des GD Nr. 50/2022 |
Mader GmbH |
€ 7.165,91 |
| 197 |
08.05.2024 |
Scuola infanzia "Il mondo dei bambini". Acqusito di diverse attrezzature per l'anno scolastico 2024/2025. Acquisto di arredi e attrezzature da gioco. CUP: E14D24000990004 CIG: B1749DC370 (Rechnung/Fattura N.V3-9759-15.05.24 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL)
Kindergarten "Il mondo dei bambini". Ankauf von verschiedener Ausstattung für das Schuljahr 2024/2025. Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten. CUP: E14D24000990004 CIG: B1749DC370 |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
€ 1.644,15 |
| 179 |
06.05.2024 |
FH07 Cimitero di Brunico. Realizzazione servizi igienici. Progettazione, coordinazione di sicurezza, direzione lavori e contabilità. Approvazione dell'onorario finale (Rechnung/Fattura N.15-23.05.24 forer unterpertinger)
FH07 Friedhof Bruneck. Errichtung WC-Anlage. Planung, Sicherheitskoordination, Bauleitung und Abrechnung. Genehmigung des Endhonorars |
forer unterpertinger |
€ 5.200,00 |
| 171 |
03.05.2024 |
Assicurazioni. Polizza assicurativa di responsabilità civile per i veicoli comunali. Conferimento dell'incarico (Fälligkeitsanzeige ALLIANZ SPA_Versicherung Autohaftpflicht 2024)
Versicherung. Haftpflichtversicherung für Gemeindefahrzeuge. Erteilung des Auftrages |
Assiconsult GmbH |
€ 20.944,20 |
| 190 |
02.05.2024 |
Uffici. Rinnovo del contratto di manutenzione per il sistema centrale di memorizzazione "NetApp AFF-A150" per il periodo dal 01/08/2024 fino al 31/12/2025. Conferimento dell'incarico. CIG: B174379E2E (Rechnung/Fattura N.PA-202400045-30.04.24 NTS Italy GmbH - s.r.l.)
Ämter. Verlängerung des Wartungsvertrages für den zentralen Datenspeicher "NetApp AFF-A150" für den Zeitraum vom 01.08.2024 bis 31.12.2025. Erteilung des Auftrages. CIG: B174379E2E |
NTS Italy GmbH - s.r.l. |
€ 5.865,00 |
| 185 |
24.04.2024 |
Strade. Parchi e giardini. Fornitura di ghiaia, terra e sabbia per l'esecuzione di diversi lavori di manutenzione per l'anno 2024. Conferimento dell'incarico. CIG: B16092276B (Rechnung/Fattura N.00344-30.04.24 MOSER & CO SRL)
Straßen. Park- und Gartenanlagen. Lieferung von Schotter, Erde und Sand für die Durchführung von verschiedenen Instandhaltungsarbeiten für das Jahr 2024. Erteilung des Auftrages. CIG: B16092276B |
MOSER & CO SRL |
€ 4.185,02 |
| 182 |
24.04.2024 |
WA75 Reti idriche urbane Riscone. Ried Walchhorn. Collettore principale e collettore secondario. Nuova costruzione. Elaborazione di una perizia geologica nonché supervisione geologica dei lavori. Conferimento dell'incarico. CIG: B1578677F7 (Rechnung/Fattura N.24-184-06.06.24 GeologiebAro Jesacher)
WA75 Kanalisationsnetz Reischach. Ried Walchhorn. Haupt- und Nebensammler. Neubau. Ausarbeitung eines geologischen Gutachtens sowie geologische Bauaufsicht. Erteilung des Auftrages. CIG: B1578677F7 |
GeologiebAro Jesacher |
€ 2.600,00 |
| 166 |
22.04.2024 |
SA14 Impianto per sport su ghiaccio Brunico. Nuova costruzione. Assegnazione del finanziamento residuo all'Azienda Pubbliservizi Brunico (Nota spese fuori campo IVA_Stadtwerke Bruneck_Prot. Nr. 270/2024 vom 24.04.2024)
SA14 Eissportanlage Bruneck. Neubau. Zuweisung der Restfinanzierung an die Stadtwerke Bruneck |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.244.226,25 |
| 166 |
22.04.2024 |
SA14 Impianto per sport su ghiaccio Brunico. Nuova costruzione. Assegnazione del finanziamento residuo all'Azienda Pubbliservizi Brunico (Nota spesa fuori campo IVA_Stadtwerke Bruneck_Prot. Nr. 271/2024 vom 24.04.2024)
SA14 Eissportanlage Bruneck. Neubau. Zuweisung der Restfinanzierung an die Stadtwerke Bruneck |
Stadtwerke Bruneck4 |
€ 173.810,63 |
| 162 |
22.04.2024 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Impianti termosanitari e di aerazione. CIG 9636265171. Riconoscimento dei costi maggiori in base all'art. 26 del decreto legge 50/2022 - 1°trimestre 2024 (Rechnung/Fattura N.240475-29.04.24 J. Schmidhammer GmbH)
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsanlage. CIG 9636265171. Anerkennung der Mehrkosten im Sinne des Art. 26 des GD Nr. 50/2022 - 1. Quartal 2024 |
J. Schmidhammer GmbH |
€ 1.529,61 |
| 174 |
18.04.2024 |
Cantiere comunale. Acquisto di attrezzi. Conferimento dell'incarico. CUP: E14J24000190004 CIG: B135513C94 8Rechnung/Fattura N.46451659-30.04.24 TECHNOLIT SRL9
Stadtbauhof. Ankauf von Werkzeug. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J24000190004 CIG: B135513C94 |
TECHNOLIT SRL |
€ 1.949,30 |
| 161 |
15.04.2024 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. Spazi di verde II. CUP: E17H14002700003. Fornitura di piante. Conferimento dell'incarico. CIG: B12418AB9B (Rechnung/Fattura N.91-18.04.24 Werners Baumschule des Unterkircher Josef)
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. Öffentliche Grünflächen II. CUP: E17H14002700003. Lieferung von Pflanzen. Erteilung des Auftrages. CIG: B12418AB9B |
Werners Baumschule des Unterkircher Josef |
€ 4.909,20 |
| 164 |
15.04.2024 |
Cantiere Comunale. Acquisto di telefoni di servizio. CIG: B127CDADD6 (Rechnung/Fattura N.8515133-10.05.24 Elektro Reichhalter GmbHSRL)
Stadtbauhof. Ankauf von Diensttelefonen. Erteilung des Auftrages. CIG: B127CDADD6 |
Elektro Reichhalter GmbHSRL |
€ 2.938,52 |
| 165 |
15.04.2024 |
Pista ciclabile dal ponte ferroviario sopra la Rienza fino alla stazione Brunico Nord. Misurazione dello stato esistente. Conferimento dell'incarico. CIG: B1242A5527(Rechnung/Fattura N.FPA73-15.05.24 Ulrich Aichner)
Fahrradweg von der Eisenbahnbrücke über die Rienz bis zum Bahnhof Bruneck Nord. Bestandsvermessung. Erteilung des Auftrages. CIG: B1242A5527 |
Ulrich Aichner |
€ 3.570,00 |
| 157 |
12.04.2024 |
Partecipazioni. Liquidazione del canone associativo da versare nell'anno 2024 a favore dell'Emporium Cooperativa (Rechnung/Fattura N.RMPA-2024-1124-28.03.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Beteiligungen. Liquidierung des zu entrichtenden Mitgliedsbeitrages im Jahr 2024 zugunsten der Emporium Genossenschaft |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 14.093,56 |
| 153 |
09.04.2024 |
VK74 Parcheggio pubblico vicino alla Casa delle associazioni sulla p.f. 6/13 C.C. Teodone. Costruzione. Fornitura e piantumazione di arbusti. Conferimento dell'incarico. CIG: B11B909616 (Rechnung/Fattura N.161-16.05.24 Werners Baumschule des Unterkircher Josef)
VK74 Öffentlicher Parkplatz beim Haus der Vereine auf der Gp. 6/13 K.G. Dietenheim. Bau. Lieferung und Einpflanzung von Sträuchern. Erteilung des Auftrages. CIG: B11B909616 |
Werners Baumschule des Unterkircher Josef |
€ 1.601,00 |
| 127 |
08.04.2024 |
Contributo ordinario a favore del centro giovanile e culturale UFO. Anno 2024. Concessione e liquidazione
Ordentlicher Beitrag an das Jugend- und Kulturzentrum UFO. Jahr 2024. Gewährung und Liquidierung |
Jugend- und Kulturzentrum UFO |
€ 75.000,00 |
| 121 |
08.04.2024 |
Contributo ordinario a favore dell'associazione turistica Brunico Kronplatz Turismo. Anno 2024. Concessione e liquidazione
Ordentlicher Beitrag an den Tourismusverein Bruneck Kronplatz Tourismus. Jahr 2024. Gewährung und Liquidierung |
Bruneck Kronplatz Tourismus |
€ 80.000,00 |
| 122 |
08.04.2024 |
Contributo ordinario a favore dell'associazione sportiva SSV Brunico. Anno 2024. Concessione e liquidazione
Ordentlicher Beitrag an den SSV Bruneck Amateursportverein. Jahr 2024. Gewährung und Liquidierung |
SSV Bruneck Amateursportverein |
€ 50.000,00 |
| 123 |
08.04.2024 |
Contributi d'investimento nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione. Rettifica di un errore materiale. (Liquidierungsakt Investitionsbeitrag 2023 - Amateursportverein ASV Stegen - Vorauszahlung 50% - Bodensanierung Vereinslokal, Ankauf WC Anlage Zuschauer, Tische und Bänke in Umkleideräumen, Schanktheke und Trainingsgeräte)
Investitionsbeiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung. Korrektur eines materiellen Fehlers |
Amateursportverein ASV Stegen |
€ 5.000,00 |
| 152 |
08.04.2024 |
Cantiere comunale. Centro di riciclaggio. Acquisto di scarpe antinfortunistiche per l'anno 2024. Conferimento degli incarichi. CIG: B1109B99EF CIG: B110A12363 CIG: B1109FD20F (Rechnung/Fattura N.R24-0370-07.05.24 Fashion Print OHG der Auer Evelyn & Co.)
Stadtbauhof. Recyclinghof. Ankauf von Sicherheitsschuhen für das Jahr 2024. Erteilung der Aufträge. CIG: B1109B99EF CIG: B110A12363 CIG: B1109FD20F |
Fashion Print OHG der Auer Evelyn & Co. |
€ 2.174,77 |
| 128 |
08.04.2024 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Opere da impresario - costruttore ed affini. CIG 9504265F94. Riconoscimento dei costi maggiori in base all'art. 26 del decreto legge 50/2022 - anno 2023 (Rechnung/Fattura N.99/89-11.04.24 UNIONBAU AG S.p.A.)
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Baumeister- und Zusatzarbeiten. CIG 9504265F94. Anerkennung der Mehrkosten im Sinne des Art. 26 des GD Nr. 50/2022 - Jahr 2023 |
UNIONBAU AG S.p.A. |
€ 55.542,97 |
| 93 |
05.04.2024 |
Parco macchine. Fornitura di pezzi di ricambio per l'anno 2024. Conclusione di un accordo quadro con più operatori economici. CIG: B074CE4386, CIG: B03657D7E5, CIG: B036597D58, CIG: B074E8AFC1, CIG: B05BE5A102 (Rechnung/Fattura N.2400867-30.03.24 IRA SRL)
Fuhrpark. Lieferung von Ersatzteilen für das Jahr 2024. Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern. CIG: B074CE4386, CIG: B03657D7E5, CIG: B036597D58, CIG: B074E8AFC1, CIG: B05BE5A102 |
IRA SRL |
€ 1.662,59 |
| 148 |
05.04.2024 |
Scuola dell'infanzia Gebert Deeg-Sternenhof. Acqusito di diverse attrezzature per l'anno scolastico 2024/2025. Acquisto di ombrelloni con base. CUP: E14D24000400004 CIG: B1049064B6 (Rechnung/Fattura N.60/1.001-16.05.24 SELECTIV GMBH)
Kindergarten Gebert Deeg-Sternenhof. Ankauf von verschiedener Ausstattung für das Schuljahr 2024/2025. Ankauf von Sonnenschirmen mit Sockel. CUP: E14D24000400004 CIG: B1049064B6 |
SELECTIV GMBH |
€ 2.454,00 |
| 140 |
03.04.2024 |
Polizia Locale. Incarico sorveglianza notturna presso le aree di sosta 2024. CIG: B0F81851F1 (Rechnung/Fattura N.142/00-31.03.24 SAFE GROUP SRL)
Ortspolizei. Beauftragung nächtlicher Überwachungsdienst der Parkflächen 2024. CIG: B0F81851F1 |
SAFE GROUP SRL |
€ 3.733,20 |
| 134 |
28.03.2024 |
WA72 Piazza Mercato di Stegona. Misure per l'allestimento dell'area ricreativa. Spostamento e realizzazione delle infrastrutture. Smaltimento di amianto. Conferimento di un incarico aggiuntivo. CIG: B0F90C6871 (Rechnung/Fattura N.2/62-12.04.24 REM-TEC GmbH)
WA72 Stegener Marktplatz. Maßnahmen zur Errichtung der Naherholungszone. Verlegung und Errichtung von Infrastrukturen. Entsorgung von Asbest. Erteilung eines Zusatzauftrages. CIG: B0F90C6871 |
REM-TEC GmbH |
€ 3.999,00 |
| 136 |
28.03.2024 |
Strade. Segnaletica stradale orizzontale. Realizzazione di modelli per la segnaletica orizzontale e acquisto di sagome. Conferimento dell'incarico. CIG: B0F7D8119C (Rechnung/Fattura N.VK-2024-678-18.04.24 WEGER WALTER GMBH-SRL)
Straßen. Straßenmarkierung. Anfertigung von Zeichnungen für die horizontale Straßenmarkierung und Ankauf von Schablonen. Erteilung des Auftrages. CIG: B0F7D8119C |
WEGER WALTER GMBH-SRL |
€ 9.476,82 |
| 130 |
26.03.2024 |
Realizzazione dell'accesso al Centro Mobilità Brunico. Allacciamento ovest al km 21,75 della SP 40. Elaborazione della documentazione per una modifica al piano urbanistico. Conferimento dell'incarico. CIG: B0D7482114 (Rechnung/Fattura N.97-09.05.24 PFEIFER PARTNERS GMBH)
Realisierung der Einfahrt zum Mobilitätszentrum Bruneck. Anschluss West bei km 21,75 der LS 40. Ausarbeitung der Unterlagen für eine Bauleitplanabänderung. Erteilung des Auftrages. CIG: B0D7482114 |
PFEIFER PARTNERS GMBH |
€ 2.839,20 |
| 108 |
25.03.2024 |
RH08 Realizzazione di un ulteriore impianto fotovoltaico per il municipio di Brunico. CUP E13D23000150004. CIG A002C94A4B. Approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 (Rechnung/Fattura N.R24-0076-24.05.24 Elektro R.B.I. OHG)
RH08 Realisierung einer weiteren Photovoltaikanlage für das Rathaus Bruneck. CUP E13D23000150004. CIG A002C94A4B. Genehmigung des Zusatz- und Varianteprojektes Nr. 1 |
Elektro R.B.I. OHG |
€ 88.955,50 |
| 125 |
18.03.2024 |
Parco macchine. Pala gommata. Acquisto di una benna per materiali leggeri per il veicolo ALN 174. Conferimento dell'incarico. CIG: B0D999E0BA (Rechnung/Fattura N.V-24.01413-30.04.24 Niederstaetter AGS.p.A.)
Fuhrpark. Radlader. Ankauf einer Leichtgutschaufel für das Fahrzeug ALN 174. Erteilung des Auftrages. CIG: B0D999E0BA |
Niederstaetter AGS.p.A. |
€ 4.650,00 |
| 95 |
18.03.2024 |
Promozione della salute a livello aziendale. Concessione di un contributo
Betriebliche Gesundheitsförderung. Gewährung eines Beitrages (Auszahlung des gewährten Beitrages für das Jahr 2024) |
Freizeitclub der Bediensteten der Stadtgemeinde Bruneck |
€ 3.600,00 |
| 91 |
18.03.2024 |
Destinazione dei proventi dell'anno 2023 delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della Strada e derivanti da violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142 del Codice della Strada. Rendiconto finale e liquidazione (
Zweckbestimmung der Einkünfte des Jahres 2023 aus Verwaltungsstrafen von Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung und gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit laut Art. 142 der Straßenverkehrsordnung. Endabrechnung und Auszahlung |
Autonome Provinz Bozen-Südtirol - Straßendienst |
€ 20.540,10 |
| 120 |
15.03.2024 |
Scuola di Riscone. Scuola dell'infanzia Gebert Deeg-Sonnenhaus. Scuola dell'infanzia Gebert Deeg-Sternenhof. Acqusito di diverse attrezzature per l'anno scolastico 2024/2025. Acquisto di arredi e attrezzature da gioco. Conferimento dell'incarico. CIG: B0C3EDFBDE (Rechnung/Fattura N.P-102-30.04.24 Archplay GmbH)
Kindergarten Reischach. Kindergarten Gebert Deeg-Sonnenhaus. Kindergarten Gebert Deeg-Sternenhof. Ankauf von verschiedener Ausstattung für das Schuljahr 2024/2025. Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten. Erteilung des Auftrages. CIG: B0C3EDFBDE |
Archplay GmbH |
€ 1.236,40 |
| 117 |
15.03.2024 |
Strade. Segnaletica stradale orizzontale. Fornitura di vernice e diluente per l'anno 2024. Conferimento dell'incarico. CIG: B0C79EE877 (Rechnung/Fattura N.03 000190-29.03.24 GUBELA S.p.A.)
Straßen. Straßenmarkierung. Lieferung von Farbe und Verdünnungsmittel für das Jahr 2024. Erteilung des Auftrages. CIG: B0C79EE877 |
GUBELA S.p.A. |
€ 15.957,00 |
| 115 |
15.03.2024 |
VK27 Rete ciclabile intercomunale Brunico - Falzes. Nuova costruzione. Verifica della compatibilità idrogeologica. Conferimento dell'incarico. CIG: B0B31D0321 (Rechnung/Fattura N.81/2024-17.04.24 BAUKANZLEI SULZENBACHER & PARTNER)
VK27 Übergemeindliches Fahrradwegenetz Bruneck - Pfalzen. Neubau. Überprüfung der hydrogeologischen Kompatibilität. Erteilung des Auftrages. CIG: B0B31D0321 |
BAUKANZLEI SULZENBACHER & PARTNER |
€ 1.809,60 |
| 122 |
15.03.2024 |
Smaltimento rifiuti. Liquidizione del contributo spese per l'anno 2024 a favore della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (
Dienst zur Abfallentsorgung. Liquidierung des Spesenbeitrages für das Jahr 2024 zugunsten der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol |
Autonome Provinz Bozen-Südtriol |
€ 38.430,95 |
| 123 |
15.03.2024 |
Scuola dell'infanzia Villa Santa Caterina. Acquisto di diverse attrezzature per l'anno scolastico 2024/2025. CUP: E14D24000400004. Acquisto di diverse attrezzature. Conferimento dell'incarico. CIG: B0C79C2429 (Rechnung/Fattura N.2024E0114-23.04.24 Tischlerei Schneider O.H.G.d. Schneider Gerhard und Christoph & Co.)
Kindergarten Aufhofen. Ankauf von verschiedener Ausstattung für das Schuljahr 2024/2025. CUP: E14D24000400004. Ankauf von verschiedener Ausstattung. Erteilung des Auftrages. CIG: B0C79C2429 |
Tischlerei Schneider O.H.G.d. Schneider Gerhard und Christoph & Co. |
€ 4.824,00 |
| 113 |
14.03.2024 |
Azienda Pubbliservizi Brunico. Compenso per la conversione dell'illuminazione pubblica a LED (Rechnung/Fattura N.444/V9-25.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Stadtwerke Bruneck. Entschädigung für die Umstellung der öffentlichen Beleuchtung auf LED |
Stadtwerke Bruneck |
€ 100.000,00 |
| 114 |
14.03.2024 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. Spazi di verde II. CUP: E17H14002700003. Acquisto di alberi e arbusti. Conferimento dell'incarico. CIG: B0940981C0 (Rechnung/Fattura N.7350004-18.04.24 Agenzia Demanio Provinciale Agentur LandesdomAne)
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. Öffentliche Grünflächen II. CUP: E17H14002700003. Ankauf von Bäumen und Sträuchern. Erteilung des Auftrages. CIG: B0940981C0 |
Agenzia Demanio Provinciale Agentur LandesdomAne |
€ 3.080,00 |
| 100 |
11.03.2024 |
Scuole. Scuole elementari e medie. Assegnazione di un importo forfetario alle direzioni didattiche per il finanziamento dell'attività didattica ed amministrativa. Anno scolastico 2023/2024
Schulen. Grund- und Mittelschulen. Zuweisung eines Pauschalbetrages an die Schuldirektionen für die Finanzierung des Lehr- und Verwaltungsbetriebes. Schuljahr 2023/2024 |
URSULINENSCHULE - Gleichgestellte Mittelschule Bruneck |
€ 4.260,00 |
| 100 |
11.03.2024 |
Scuole. Scuole elementari e medie. Assegnazione di un importo forfetario alle direzioni didattiche per il finanziamento dell'attività didattica ed amministrativa. Anno scolastico 2023/2024
Schulen. Grund- und Mittelschulen. Zuweisung eines Pauschalbetrages an die Schuldirektionen für die Finanzierung des Lehr- und Verwaltungsbetriebes. Schuljahr 2023/2024 (Auszahlung des Pauschalbetrags für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb gemäß Abkommen vom 06.12.2004 zwischen Landesverwaltung und Gemeindenverband) |
Deutschsprachiger Grundschulsprengel Bruneck |
€ 41.340,00 |
| 100 |
11.03.2024 |
Scuole. Scuole elementari e medie. Assegnazione di un importo forfetario alle direzioni didattiche per il finanziamento dell'attività didattica ed amministrativa. Anno scolastico 2023/2024
Schulen. Grund- und Mittelschulen. Zuweisung eines Pauschalbetrages an die Schuldirektionen für die Finanzierung des Lehr- und Verwaltungsbetriebes. Schuljahr 2023/2024 (Auszahlung des Pauschalbetrags für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb gemäß Abkommen vom 06.12.2004 zwischen Landesverwaltung und Gemeindenverband) |
Deutschsprachiger Schulsprengel Bruneck I |
€ 17.400,00 |
| 100 |
11.03.2024 |
Scuole. Scuole elementari e medie. Assegnazione di un importo forfetario alle direzioni didattiche per il finanziamento dell'attività didattica ed amministrativa. Anno scolastico 2023/2024
Schulen. Grund- und Mittelschulen. Zuweisung eines Pauschalbetrages an die Schuldirektionen für die Finanzierung des Lehr- und Verwaltungsbetriebes. Schuljahr 2023/2024 (Auszahlung des Pauschalbetrags für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb gemäß Abkommen vom 06.12.2004 zwischen Landesverwaltung und Gemeindenverband) |
Deutschsprachiger Schulsprengel Bruneck II |
€ 4.140,00 |
| 100 |
11.03.2024 |
Scuole. Scuole elementari e medie. Assegnazione di un importo forfetario alle direzioni didattiche per il finanziamento dell'attività didattica ed amministrativa. Anno scolastico 2023/2024
Schulen. Grund- und Mittelschulen. Zuweisung eines Pauschalbetrages an die Schuldirektionen für die Finanzierung des Lehr- und Verwaltungsbetriebes. Schuljahr 2023/2024 (Auszahlung des Pauschalbetrags für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb gemäß Abkommen vom 06.12.2004 zwischen Landesverwaltung und Gemeindenverband) |
Italienische schulstufenübergreifende Schule Bruneck-Pustertal |
€ 14.700,00 |
| 103 |
11.03.2024 |
Asporto rifiuti. Isole ecologiche. Compattatori per rifiuti residui. Rione Peter Anich. Misurazione. Conferimento dell'incarico. CIG: B0ACE14574 (Rechnung/Fattura N.FPA36-13.03.24 Ulrich Aichner)
Müllabfuhr. Wertstoffinseln. Restmüllpresscontainer. Peter-Anich-Siedlung. Vermessung. Erteilung des Auftrages. CIG: B0ACE14574 |
Ulrich Aichner |
€ 1.155,00 |
| 104 |
11.03.2024 |
Asporto rifiuti. Fornitura di sacchetti per l'immondizia in polietilene per le toilette per cani nel territorio comunale. Conferimento dell'incarico. CIG: B0ACE97190 (Rechnung/Fattura N.3/72-30.04.24 PAPYREX GMBH)
Müllabfuhr. Lieferung von Müllsäckchen aus Polyethylen für die Hundetoiletten im Gemeindegebiet. Erteilung des Auftrages. CIG: B0ACE97190 |
PAPYREX GMBH |
€ 4.167,36 |
| 105 |
11.03.2024 |
Centro di riciclaggio. Smaltimento di residui della pulizia stradale per il periodo dal 2024 fino al 2026. Conferimento dell'incarico. CIG: B0ACEE411B (Rechnung/Fattura N.301-29.03.24 BWR GMBH)
Recyclinghof. Entsorgung von Straßenkehricht für den Zeitraum von 2024 bis 2026. Erteilung des Auftrags. CIG: B0ACEE411B |
BWR GMBH |
€ 4.914,41 |
| 105 |
11.03.2024 |
Centro di riciclaggio. Smaltimento di residui della pulizia stradale per il periodo dal 2024 fino al 2026. Conferimento dell'incarico. CIG: B0ACEE411B (Rechnung/Fattura N.301-29.03.24 BWR GMBH)
Recyclinghof. Entsorgung von Straßenkehricht für den Zeitraum von 2024 bis 2026. Erteilung des Auftrags. CIG: B0ACEE411B |
BWR GMBH |
€ 4.914,41 |
| 105 |
11.03.2024 |
Centro di riciclaggio. Smaltimento di residui della pulizia stradale per il periodo dal 2024 fino al 2026. Conferimento dell'incarico. CIG: B0ACEE411B (Rechnung/Fattura N.493-30.04.24 BWR GMBH)
Recyclinghof. Entsorgung von Straßenkehricht für den Zeitraum von 2024 bis 2026. Erteilung des Auftrags. CIG: B0ACEE411B |
BWR GMBH |
€ 2.186,98 |
| 88 |
11.03.2024 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. CUP: E17H14002700003. Spazi di verde I sulla p.f. 536/3 C.C. Brunico. Lavori da giardiniere. Conferimento dell'incarico (Rechnung/Fattura N.14/PA-28.05.24 Blumen Oberlechner GMBH)
VK36 Tschurtschenthaler Park. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. CUP: E17H14002700003. Öffentliche Grünflächen I auf der Gp. 536/3 K.G. Bruneck. Gärtnerarbeiten. Erteilung des Auftrages |
Blumen Oberlechner GMBH |
€ 25.475,35 |
| 206 |
05.03.2024 |
NOI Techpark Brunico. Stipula di una convenzione tra la NOI S.p.a. e la Città di Brunico per la gestione del centro eventi NOBIS, il facility management nonché l'amministrazione dello sportello informativo e/o del servizio di reception per l'intero NOI Techpark Brunico e l'amministrazione degli spazi co-working (Rechnung/Fattura N.2/90-08.05.24 NOI SPA)
NOI Techpark Bruneck. Abschluss einer Vereinbarung zwischen der NOI AG und der Stadtgemeinde Bruneck betreffend die Führung des Veranstaltungszentrums NOBIS, das Facility Management und die Verwaltung des Infodesk- bzw. Rezeptionsdienstes für den gesamten NOI Techpark Bruneck und die Verwaltung des Co-Working-Bereiches |
NOI SPA |
€ 10.319,98 |
| 94 |
05.03.2024 |
Edifici di proprietà comunale. Impianti di riscaldamento e sanitari. Lavori di manutenzione per l'anno 2024. Conclusione di un'accordo quadro. CIG B07ADF7F34 (Rechnung/Fattura N.2-18.03.24 BRUNNER OSKAR)
Gemeindeeigene Gebäude. Heizungs- und Sanitäranlagen. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten für das Jahr 2024. Abschluss einer Rahmenvereinbarung. CIG:B07ADF7F34 |
BRUNNER OSKAR |
€ 6.103,14 |
| 96 |
05.03.2024 |
Cantiere comunale. Centro di riciclaggio. Fornitura di vestiario da lavoro per l'anno 2024. Conferimento dell'incarico: CIG: B08342D057 (Rechnung/Fattura N.R24-0297-30.04.24 Fashion Print OHG der Auer Evelyn & Co.)
Stadtbauhof. Recyclinghof. Ankauf von Arbeitsbekleidung für das Jahr 2024. Erteilung des Auftrags. CIG: B08342D057 |
Fashion Print OHG der Auer Evelyn & Co. |
€ 13.602,38 |
| 96 |
05.03.2024 |
Cantiere comunale. Centro di riciclaggio. Fornitura di vestiario da lavoro per l'anno 2024. Conferimento dell'incarico: CIG: B08342D057 (Rechnung/Fattura N.R24-0266-29.03.24 Fashion Print OHG der Auer Evelyn & Co.)
Stadtbauhof. Recyclinghof. Ankauf von Arbeitsbekleidung für das Jahr 2024. Erteilung des Auftrags. CIG: B08342D057 |
Fashion Print OHG der Auer Evelyn & Co. |
€ 1.904,25 |
| 92 |
05.03.2024 |
Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa. Quota associativa 2024. Approvazione e liquidazione (Rechnung/Fattura N.RPAER-2024-775-19.02.24 SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT)
Südtiroler Gemeindenverband Genossenschaft. Mitgliedsbeitrag 2024. Genehmigung und Liquidierung |
SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT |
€ 25.177,00 |
| 94 |
05.03.2024 |
Edifici di proprietà comunale. Impianti di riscaldamento e sanitari. Lavori di manutenzione per l'anno 2024. Conclusione di un'accordo quadro. CIG B07ADF7F34 (Rechnung/Fattura N.5-27.03.24 BRUNNER OSKAR)
Gemeindeeigene Gebäude. Heizungs- und Sanitäranlagen. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten für das Jahr 2024. Abschluss einer Rahmenvereinbarung. CIG:B07ADF7F3 |
BRUNNER OSKAR |
€ 1.853,85 |
| 94 |
05.03.2024 |
Edifici di proprietà comunale. Impianti di riscaldamento e sanitari. Lavori di manutenzione per l'anno 2024. Conclusione di un'accordo quadro. CIG B07ADF7F34 (Rechnung/Fattura N.15-25.05.24 BRUNNER OSKAR)
Gemeindeeigene Gebäude. Heizungs- und Sanitäranlagen. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten für das Jahr 2024. Abschluss einer Rahmenvereinbarung. CIG:B07ADF7F34 |
BRUNNER OSKAR |
€ 1.504,77 |
| 97 |
05.03.2024 |
Scuole elementari. Scuole medie. Triplice palestra Campus. Manutenzione e riparazione degli attrezzi sportivi nelle palestre. Scuola di Musica Brunico. Acquisto di pezzi da ricambio per le sedie. Conferimento dell'incarico. CIG: B0961C84DE (Rechnung/Fattura N.A-166-18.04.24 Cubus GmbH)
Grundschulen. Mittelschulen. Dreifachturnhalle Campus. Wartung und Instandsetzung der Sportgeräte in den Turnhallen. Musikschule Bruneck. Ankauf von Ersatzteilen für die Bestuhlung. Erteilung des Auftrages. CIG: B0961C84DE |
Cubus GmbH |
€ 13.214,00 |
| 94 |
05.03.2024 |
Edifici di proprietà comunale. Impianti di riscaldamento e sanitari. Lavori di manutenzione per l'anno 2024. Conclusione di un'accordo quadro. CIG B07ADF7F34 (Rechnung/Fattura N.3-18.03.24 BRUNNER OSKAR)
Gemeindeeigene Gebäude. Heizungs- und Sanitäranlagen. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten für das Jahr 2024. Abschluss einer Rahmenvereinbarung. CIG:B07ADF7F34 |
BRUNNER OSKAR |
€ 1.903,66 |
| 94 |
05.03.2024 |
Edifici di proprietà comunale. Impianti di riscaldamento e sanitari. Lavori di manutenzione per l'anno 2024. Conclusione di un'accordo quadro. CIG B07ADF7F34 (Rechnung/Fattura N.4-27.03.24 BRUNNER OSKAR)
Gemeindeeigene Gebäude. Heizungs- und Sanitäranlagen. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten für das Jahr 2024. Abschluss einer Rahmenvereinbarung. CIG:B07ADF7F34 |
BRUNNER OSKAR |
€ 1.598,05 |
| 95 |
05.03.2024 |
Parchi e giardini. Fornitura di piante per interni ed esterni nonché accessori per la giardineria comunale per l'anno 2024. Conclusione di un accordo quadro con più operatori economici. CIG B074B38254, B07CAF2990, B0610B89B7, B07CB07AE4, B07AEB8E79, B089491B9B, B074D496DE, B07499F0D0 (Rechnung/Fattura N.4/B2-30.04.24 Markus Obojes)
Park- und Gartenanlagen. Lieferung von Pflanzen für innen und außen sowie Zubehör für die Stadtgärtnerei für das Jahr 2024. Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern. CIG B074B38254, B07CAF2990, B0610B89B7, B07CB07AE4, B07AEB8E79, B089491B9B, B074D496DE, B07499F0D0 |
Markus Obojes |
€ 1.695,86 |
| 95 |
05.03.2024 |
Parchi e giardini. Fornitura di piante per interni ed esterni nonché accessori per la giardineria comunale per l'anno 2024. Conclusione di un accordo quadro con più operatori economici. CIG B074B38254, B07CAF2990, B0610B89B7, B07CB07AE4, B07AEB8E79, B089491B9B, B074D496DE, B07499F0D0 (Rechnung/Fattura N.GROE-2024-14-11.03.24 GARTENBAUBETRIEB AUER HANSJOERG & C. S.S)
Park- und Gartenanlagen. Lieferung von Pflanzen für innen und außen sowie Zubehör für die Stadtgärtnerei für das Jahr 2024. Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern. CIG B074B38254, B07CAF2990, B0610B89B7, B07CB07AE4, B07AEB8E79, B089491B9B, B074D496DE, B07499F0D0 |
GARTENBAUBETRIEB AUER HANSJOERG & C. S.S |
€ 2.052,40 |
| 95 |
05.03.2024 |
Parchi e giardini. Fornitura di piante per interni ed esterni nonché accessori per la giardineria comunale per l'anno 2024. Conclusione di un accordo quadro con più operatori economici. CIG B074B38254, B07CAF2990, B0610B89B7, B07CB07AE4, B07AEB8E79, B089491B9B, B074D496DE, B07499F0D0 (Rechnung/Fattura N.GROE-2024-38-13.05.24 GARTENBAUBETRIEB AUER HANSJOERG & C. S.S)
Park- und Gartenanlagen. Lieferung von Pflanzen für innen und außen sowie Zubehör für die Stadtgärtnerei für das Jahr 2024. Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern. CIG B074B38254, B07CAF2990, B0610B89B7, B07CB07AE4, B07AEB8E79, B089491B9B, B074D496DE, B07499F0D0 |
GARTENBAUBETRIEB AUER HANSJOERG & C. S.S |
€ 1.597,70 |
| 79 |
04.03.2024 |
Uffici. Rinnovo delle licenze per il pacchetto software per uffici "Microsoft 365" per un anno. Conferimento dell'incarico. CUP: E15B24000010004 (Rechnung/Fattura N.VKPA-2024-70398-31.03.24 ACS Data Systems SpA)
Ämter. Erneuerung der Lizenzen für das Softwarepaket für Büroanwendungen "Microsoft 365" für ein Jahr. Erteilung des Auftrages. CUP: E15B24000010004 |
ACS Data Systems SpA |
€ 34.277,54 |
| 87 |
01.03.2024 |
EZR12 Erweiterungszone R12. Primäre Erschließung. Ankauf von Bäumen und Sträuchern. Erteilung des Auftrages. CIG: B094056B46 (Rechnung/Fattura N.7350002-09.04.24 Agenzia Demanio Provinciale Agentur LandesdomAne)
EZR12 Erweiterungszone R12. Primäre Erschließung. Ankauf von Bäumen und Sträuchern. Erteilung des Auftrages. CIG: B094056B46 |
Agenzia Demanio Provinciale Agentur LandesdomAne |
€ 1.280,00 |
| 86 |
01.03.2024 |
VK74 Parcheggio pubblico vicino alla Casa delle associazioni sulla p.f. 6/13 C.C. Teodone. Costruzione. Acquisto di arbusti. Conferimento dell'incarico. CIG: B094021F88 (Rechnung/Fattura N.7350003-09.04.24 Agenzia Demanio Provinciale Agentur LandesdomAne)
VK74 Öffentlicher Parkplatz beim Haus der Vereine auf der Gp. 6/13 K.G. Dietenheim. Bau. Ankauf von Sträuchern. Erteilung des Auftrages. CIG: B094021F88 |
Agenzia Demanio Provinciale Agentur LandesdomAne |
€ 1.835,00 |
| 84 |
29.02.2024 |
Parchi e giardini. Prestazione di diversi servizi per la giardineria comunale per l'anno 2024. Conclusione di un'accordo quadro. CIG: B08949B3DE (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-43-30.04.24 Sozialgenossenschaft JAI)
Park -und Gartenanlagen. Verschiedene Dienstleistungen für die Stadtgärtnerei im Jahr 2024. Abschluss einer Rahmenvereinbarung. CIG: B08949B3DE |
Sozialgenossenschaft JAI |
€ 1.468,50 |
| 82 |
28.02.2024 |
Cantiere comunale. Officine. Sostituzione di un perforatore. Conferimento dell'incarico. CIG: B083463CE3 (Rechnung/Fattura N.1764284647-04.03.24 HILTI ITALIA SPA)
Stadtbauhof. Werkstätten. Austausch eines Bohrhammers. Erteilung des Auftrages. CIG: B083463CE3 |
HILTI ITALIA SPA |
€ 4.251,89 |
| 76 |
27.02.2024 |
Polizia Locale. Prima vestizione per nuovo agente di polizia. Acquisto della divisa. CIG: B077C9D54F (Rechnung/Fattura N.16/15-10.04.24 Zanchetti Mediadue S.n.c. di Tonello Barbara e Maritan C.)
Ortspolizei. Ersteinkleidung neuer Polizeibeamter. Ankauf der Dienstuniform. CIG: B077C9D54F |
Zanchetti Mediadue S.n.c. di Tonello Barbara e Maritan C. |
€ 1.752,80 |
| 78 |
27.02.2024 |
Scuola dell'infanzia San Giorgio. Sostituzione di una stampante multifunzionale. Conferimento dell'incarico. CIG: B0833CF2C4 (Rechnung/Fattura N.VKRECH-2024-3497-21.03.24 Amonn Office GmbH)
Kindergarten St. Georgen. Austausch eines Multifunktionsdruckers. Erteilung des Auftrages. CIG: B0833CF2C4 |
Amonn Office GmbH |
€ 2.575,00 |
| 79 |
27.02.2024 |
Scuola elementare Josef Bachlechner. Aula Magna. Rinnovo dell'illuminazione con passaggio a funzione LED. Sostituzione del cablaggio. Conferimento dell'incarico. CIG: B089493D41 (Rechnung/Fattura N.24FPA0098-31.03.24 Leitner Electro GmbH)
Grundschule Josef Bachlechner. Aula Magna. Erneuerung der Beleuchtung mit Umstellung auf LED-Betrieb. Austausch der Verkabelung. Erteilung des Auftrages. CIG: B089493D41 |
Leitner Electro GmbH |
€ 2.741,32 |
| 66 |
26.02.2024 |
Canale fognario per acque bianche Rosshimmel lungo la via Am langen Rain. Pulizia del canale. Conferimento dell'incarico. CUP: E18B23001840004 (Rechnung/Fattura N.3878-23.05.24 EURO ALPE GMBH)
Regenwasserkanal Rosshimmel entlang des Langen Rain bis zur Einmündung in die Rienz. Reinigung des Kanals. Erteilung des Auftrages. CUP: E18B23001840004 |
EURO ALPE GMBH |
€ 24.250,00 |
| 70 |
26.02.2024 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. Spazi di verde I sulla p.f. 536/3 C.C. Brunico. CUP: E17H14002700003. Progettazione, coordinazione di sicurezza, direzione lavori e contabilità. Adeguamento dell'onorario. CIG: ZEE2DA8EDF (Rechnung/Fattura N.11/PA-30.04.24 SOELVA landscape concepts SALVA CHRISTIAN)
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. Öffentliche Grünflächen I auf der Gp. 536/3 K.G. Bruneck. CUP: E17H14002700003. Planung, Sicherheitskoordination, Bauleitung und Abrechnung. Anpassung des Honorars. CIG: ZEE2DA8EDF |
SOELVA landscape concepts SALVA CHRISTIAN |
€ 11.193,00 |
| 73 |
26.02.2024 |
Parchi e giardini. Fornitura di concime e terra per la giardineria comunale per l'anno 2023. Conferimento degli incarichi. CIG: B07AFF75BB CIG: B074B96FE2 (Rechnung/Fattura N.2024/7/VPA6-29.02.24 BIASION S.R.L.)
Park- und Gartenanlagen. Lieferung von Dünger und Erde für die Stadtgärtnerei für das Jahr 2024. Erteilung der Aufträge. CIG: B07AFF75BB CIG: B074B96FE2 |
BIASION S.R.L. |
€ 7.968,10 |
| 73 |
26.02.2024 |
Parchi e giardini. Fornitura di concime e terra per la giardineria comunale per l'anno 2023. Conferimento degli incarichi. CIG: B07AFF75BB CIG: B074B96FE2 (Rechnung/Fattura N.8/000007-14.03.24 MANNA ITALIA SRL)
Park- und Gartenanlagen. Lieferung von Dünger und Erde für die Stadtgärtnerei für das Jahr 2024. Erteilung der Aufträge. CIG: B07AFF75BB CIG: B074B96FE2 |
MANNA ITALIA SRL |
€ 2.945,10 |
| 64 |
26.02.2024 |
NOI Techpark Brunico. Gestione del centro eventi NOBIS, facility management e amministrazione degli spazi coworking. Consuntivo delle spese accessorie (Rechnung/Fattura N.2/49-29.02.24 NOI SPA)
NOI Techpark Bruneck. Führung des Veranstaltungszentrums NOBIS, Facility Management und Verwaltung des Coworking-Bereiches. Endabrechnung Raumnebenkosten |
NOI SPA |
€ 7.351,81 |
| 62 |
26.02.2024 |
Servizio mensa per i dipendenti della Città di Brunico in strutture comunali. Approvazione della convenzione con la scuola alberghiera di Brunico (nung/Fattura N.7470008-05.04.24 Scuola provinciale alberghiera Brunico Landeshotelfachschule Bruneck)
Mensadienst für die Bediensteten der Stadtgemeinde Bruneck in gemeindeeigenen Strukturen. Genehmigung der Vereinbarung mit der Landeshotelfachschule Bruneck |
Landeshotelfachschule Bruneck |
€ 2.786,00 |
| 62 |
26.02.2024 |
Servizio mensa per i dipendenti della Città di Brunico in strutture comunali. Approvazione della convenzione con la scuola alberghiera di Brunico (Rechnung/Fattura N.7470010-31.05.24 Scuola provinciale alberghiera Brunico Landeshotelfachschule Bruneck)
Mensadienst für die Bediensteten der Stadtgemeinde Bruneck in gemeindeeigenen Strukturen. Genehmigung der Vereinbarung mit der Landeshotelfachschule Bruneck |
Scuola provinciale alberghiera Brunico Landeshotelfachschule Bruneck |
€ 3.066,00 |
| 62 |
26.02.2024 |
Servizio mensa per i dipendenti della Città di Brunico in strutture comunali. Approvazione della convenzione con la scuola alberghiera di Brunico (Rechnung/Fattura N.7470009-03.05.24 Scuola provinciale alberghiera Brunico Landeshotelfachschule Bruneck)
Mensadienst für die Bediensteten der Stadtgemeinde Bruneck in gemeindeeigenen Strukturen. Genehmigung der Vereinbarung mit der Landeshotelfachschule Bruneck |
Scuola provinciale alberghiera Brunico Landeshotelfachschule Bruneck |
€ 2.576,00 |
| 61 |
26.02.2024 |
Servizio mensa per i dipendenti della Città di Brunico in strutture comunali. Approvazione della convenzione con il ristorante Go West Srl (Rechnung/Fattura N.528-02.04.24 GOWEST GMBH)
Mensadienst für die Bediensteten der Stadtgemeinde Bruneck in gemeindeeigenen Strukturen. Genehmigung der Vereinbarung mit dem Restaurant Go West GmbH |
GOWEST GMBH |
€ 4.373,00 |
| 61 |
26.02.2024 |
Servizio mensa per i dipendenti della Città di Brunico in strutture comunali. Approvazione della convenzione con il ristorante Go West Srl (Rechnung/Fattura N.571-29.04.24 GOWEST GMBH)
Mensadienst für die Bediensteten der Stadtgemeinde Bruneck in gemeindeeigenen Strukturen. Genehmigung der Vereinbarung mit dem Restaurant Go West GmbH |
GOWEST GMBH |
€ 3.689,00 |
| 72 |
23.02.2024 |
Uffici. Contratto di manutenzione per gli impianti telefonici presso il municipio, il cantiere comunale e la scuola dell'infanzia di San Giorgio per gli anni dal 2024 al 2026. Conferimento dell'incarico. CIG: B07444998B (Rechnung/Fattura N.W-1186-27.02.24 Telmekom GmbH)
Ämter. Wartungsvertrag für die Telefonanlagen im Rathaus, im Stadtbauhof und im Kindergarten St. Georgen für die Jahre 2024 bis 2026. Erteilung des Auftrages. CIG: B07444998B |
Telmekom GmbH |
€ 3.600,00 |
| 52 |
19.02.2024 |
Assegnazione finanziaria corrente per la Consulta comunale Anziani per l'anno 2024. Concessione e liquidazione
Laufende Finanzzuweisung für den Seniorengemeinderat für das Jahr 2024. Gewährung und Liquidierung |
Seniorengemeinderat |
€ 15.000,00 |
| 62 |
19.02.2024 |
Cantiere Comunale. Parco macchine. Acquisto di un motore ricondizionato per un veicolo da trasporto leggero. Conferimento dell'incarico. CIG: B060ED4A4E (Rechnung/Fattura N.2024_26_17-14.05.24 SIGHEL BRUNO & FIGLIO SRL)
Stadtbauhof. Fuhrpark. Ankauf eines generalüberholten Motors für ein Kleintransportfahrzeug. Erteilung des Auftrages. CIG: B060ED4A4E |
SIGHEL BRUNO & FIGLIO SRL |
€ 3.566,44 |
| 57 |
19.02.2024 |
Patrimonio. Fitti attivi. Stipula di un contratto di concessione con l'associazione "Sektion Bruneck des Alpenverein Südtirol". Locale presso la scuola dell'infanzia di San Giorgio (Rechnung/Fattura N.N85856-31.05.24 EDENRED ITALIA Srl)
Vermögen. Aktivmieten. Abschluss eines Konzessionsvertrages mit dem Verein "Sektion Bruneck des Alpenverein Südtirol". Räumlichkeit im Kindergarten St. Georgen |
EDENRED ITALIA Srl |
€ 13.004,70 |
| 59 |
19.02.2024 |
WA72 Piazza Mercato di Stegona. Misure per l'allestimento dell'area ricreativa. Spostamento e realizzazione delle infrastrutture. CUP E16H19000030007. CIG 963378313B. Riconoscimento dei costi maggiori in base all'art. 26 del decreto legge 50/2022 - 4°trimestre (Rechnung/Fattura N.20240040-15.02.24 KLAPFER BAU GMBH)
WA72 Stegener Marktplatz. Maßnahmen zur Errichtung der Naherholungszone. Verlegung und Errichtung von Infrastrukturen. CUP E16H19000030007. CIG 963378313B. Anerkennung der Mehrkosten im Sinne des Art. 26 des GD Nr. 50/2022 - 4. Quartal |
KLAPFER BAU GMBH |
€ 7.010,92 |
| 59 |
19.02.2024 |
WA72 Piazza Mercato di Stegona. Misure per l'allestimento dell'area ricreativa. Spostamento e realizzazione delle infrastrutture. CUP E16H19000030007. CIG 963378313B. Riconoscimento dei costi maggiori in base all'art. 26 del decreto legge 50/2022 - 4°trimestre (Rechnung/Fattura N.20240041-15.02.24 KLAPFER BAU GMBH)
WA72 Stegener Marktplatz. Maßnahmen zur Errichtung der Naherholungszone. Verlegung und Errichtung von Infrastrukturen. CUP E16H19000030007. CIG 963378313B. Anerkennung der Mehrkosten im Sinne des Art. 26 des GD Nr. 50/2022 - 4. Quartal |
KLAPFER BAU GMBH |
€ 31.595,47 |
| 60 |
15.02.2024 |
Diversi edifici in proprietà comunale. Impianti fotovoltaici. Supporto tecnico, stesura e invio delle dichiarazioni di consumo di energia elettrica per gli anni 2024 al 2026. Conferimento dell'incarico. CIG: B046F3C4DB (Rechnung/Fattura N.1- PA-30.04.24 AB SERVICE S.R.L.)
Verschiedene gemeindeeigene Gebäude. Photovoltaikanlagen. Technische Unterstützung, Abfassung und Übermittlung der Erklärungen des Stromverbrauches für die Jahre 2024 bis 2026. Erteilung des Auftrages. CIG: B046F3C4DB |
AB SERVICE S.R.L. |
€ 1.750,00 |
| 61 |
15.02.2024 |
WA72 Piazza Mercato di Stegona. Misure per l'allestimento dell'area ricreativa. Spostamento e realizzazione delle infrastrutture. Smaltimento di amianto. Conferimento dell'incarico. CIG: B063353865 (Rechnung/Fattura N.2/61-12.04.24 REM-TEC GmbH)
WA72 Stegener Marktplatz. Maßnahmen zur Errichtung der Naherholungszone. Verlegung und Errichtung von Infrastrukturen. Entsorgung von Asbest. Erteilung des Auftrages. CIG: B063353865 |
REM-TEC GmbH |
€ 11.000,00 |
| 59 |
14.02.2024 |
Edifici di proprietà comunale. Sport. Parchi e giardini. Infrastrutture stradali. Acquisto di diversi materiali per la manutenzione ordinaria nell'anno 2024. Conclusione di un accordo quadro con più operatori economici. CIG: B046983BE4 CIG: B04698096B CIG: B03652A368 (Rechnung/Fattura N.4283994162-31.05.24 Wuerth S.r.l)
Gemeindeeigene Gebäude. Sport. Park- und Gartenanlagen. Mobilitätsinfrastrukturen. Ankauf von verschiedenen Materialien für die ordentliche Instandhaltung im Jahr 2024. Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern. CIG: B046983BE4 CIG: B04698096B CIG: B03652A368 |
Wuerth S.r.l |
€ 1.985,15 |
| 52 |
13.02.2024 |
Comunità Comprensoriale Valle Pusteria. Quota associativa 2024. Approvazione e liquidazione (Mitgliedsbeitrag 2024)
Bezirksgemeinschaft Pustertal. Mitgliedsbeitrag 2024. Genehmigung und Liquidierung |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 17.081,00 |
| 58 |
13.02.2024 |
Edifici di proprietà comunale. Sport. Parchi gioco. Infrastrutture stradali. Cimiteri. Acquisto di diversi materiali per la manutenzione ordinaria nell'anno 2024. Conclusione di un accordo quadro. CIG: B02AC57DD2 (Rechnung/Fattura N.2024-6-371-10.04.24 bauexpert AG)
Gemeindeeigene Gebäude. Sport. Spielplätze. Mobilitätsinfrastrukturen. Friedhöfe. Ankauf von verschiedenen Materialien für die ordentliche Instandhaltung im Jahr 2024. Abschluss einer Rahmenvereinbarung. CIG: B02AC57DD2 |
Bauexpert AG |
€ 2.239,96 |
| 56 |
13.02.2024 |
Gestione rifiuti. Comunità comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, esclusi rifiuti urbani, rifiuti ingombranti e rifiuti organici (Rechnung/Fattura N.747/M1-31.05.24 Bezirksgemeinschaft Pustertal)
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung der Kosten für die Abfälle, ausgenommen Hausmüll, Sperrmüll und Biomüll |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 1.919,30 |
| 56 |
13.02.2024 |
Gestione rifiuti. Comunità comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, esclusi rifiuti urbani, rifiuti ingombranti e rifiuti organici (Rechnung/Fattura N.735/M1-31.05.24 Bezirksgemeinschaft Pustertal)
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung der Kosten für die Abfälle, ausgenommen Hausmüll, Sperrmüll und Biomüll |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 4.062,50 |
| 56 |
13.02.2024 |
Gestione rifiuti. Comunità comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, esclusi rifiuti urbani, rifiuti ingombranti e rifiuti organici (Rechnung/Fattura N.717/M1-31.05.24 Bezirksgemeinschaft Pustertal)
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung der Kosten für die Abfälle, ausgenommen Hausmüll, Sperrmüll und Biomüll |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 3.117,60 |
| 56 |
13.02.2024 |
Gestione rifiuti. Comunità comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, esclusi rifiuti urbani, rifiuti ingombranti e rifiuti organici (Rechnung/Fattura N.283/M1-31.03.24 Bezirksgemeinschaft Pustertal)
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung der Kosten für die Abfälle, ausgenommen Hausmüll, Sperrmüll und Biomüll |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 3.433,30 |
| 56 |
13.02.2024 |
Gestione rifiuti. Comunità comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, esclusi rifiuti urbani, rifiuti ingombranti e rifiuti organici (Rechnung/Fattura N.178/M1-29.02.24 Bezirksgemeinschaft Pustertal)
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung der Kosten für die Abfälle, ausgenommen Hausmüll, Sperrmüll und Biomüll |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 3.050,45 |
| 55 |
13.02.2024 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2024 (Rechnung/Fattura N.A101/655-31.03.24 Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2024Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2024 |
Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico |
€ 2.754,04 |
| 55 |
13.02.2024 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2024 (Rechnung/Fattura N.A101/932-30.04.24 Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2024 |
Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico |
€ 2.665,20 |
| 55 |
13.02.2024 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2024 (Rechnung/Fattura N.A101/867-30.04.24 Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2024 |
Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico |
€ 1.534,50 |
| 55 |
13.02.2024 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2024 (Rechnung/Fattura N.A101/784-31.03.24 Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2024 |
Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico |
€ 11.518,67 |
| 55 |
13.02.2024 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2024 (Rechnung/Fattura N.A101/62-31.01.24 Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2024 |
Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico |
€ 2.583,64 |
| 55 |
13.02.2024 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2024 (Rechnung/Fattura N.A101/588-31.03.24 Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2024 |
Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico |
€ 1.585,65 |
| 55 |
13.02.2024 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2024 (Rechnung/Fattura N.A101/509-29.02.24 Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2024 |
Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico |
€ 10.775,53 |
| 55 |
13.02.2024 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2024 (Rechnung/Fattura N.A101/383-29.02.24 Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2024 |
Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico |
€ 2.576,36 |
| 55 |
13.02.2024 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2024 (Rechnung/Fattura N.A101/322-29.02.24 Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2024 |
Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico |
€ 1.483,35 |
| 55 |
13.02.2024 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2024 (Rechnung/Fattura N.A101/235-31.01.24 Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2024 |
Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico |
€ 11.004,86 |
| 55 |
13.02.2024 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2024 (Rechnung/Fattura N.A101/110-31.01.24 Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2024 |
Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico |
€ 2.042,07 |
| 55 |
13.02.2024 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2024 (Rechnung/Fattura N.A101/1062-30.04.24 Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2024 |
Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico |
€ 10.434,90 |
| 55 |
13.02.2024 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2024 (Rechnung/Fattura N.7/F-31.01.24 RESIDENZA PER ANZIANI OJOEP FREINADEMETZ A.P.S.P.)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2024 |
RESIDENZA PER ANZIANI OJOEP FREINADEMETZ A.P.S.P. |
€ 3.064,92 |
| 54 |
13.02.2024 |
Biblioteca civica. Notti letterarie 2024 in collaborazione con il Centro giovanile e culturale UFO Brunico. Concorso alle spese. CIG B05763149A (Rechnung/Fattura N.51-10.05.24 Jugendzentrum Bruneck)
Stadtbibliothek. Literaturnächte 2024 in Zusammenarbeit mit dem Jugend-und Kulturzentrum UFO Bruneck. Beteiligung an den Spesen. CIG B05763149A |
Jugendzentrum Bruneck |
€ 1.771,32 |
| 55 |
13.02.2024 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2024 (Rechnung/Fattura N.16/F-29.02.24 RESIDENZA PER ANZIANI OJOEP FREINADEMETZ A.P.S.P.)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2024 |
RESIDENZA PER ANZIANI OJOEP FREINADEMETZ A.P.S.P. |
€ 3.096,27 |
| 55 |
13.02.2024 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2024 (Rechnung/Fattura N.28/F-31.03.24 RESIDENZA PER ANZIANI OJOEP FREINADEMETZ A.P.S.P.)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2024 |
RESIDENZA PER ANZIANI OJOEP FREINADEMETZ A.P.S.P. |
€ 3.260,27 |
| 55 |
13.02.2024 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2024 (Rechnung/Fattura N.3/59-30.04.24 Blindenzentrum St. Raphael - VDS-ETS)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2024 |
Blindenzentrum St. Raphael - VDS-ETS |
€ 5.067,57 |
| 55 |
13.02.2024 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2024 (Rechnung/Fattura N.3/60-30.04.24 Blindenzentrum St. Raphael - VDS-ETS)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2024 |
Blindenzentrum St. Raphael - VDS-ETS |
€ 4.740,63 |
| 55 |
13.02.2024 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2024 (Rechnung/Fattura N.3/61-30.04.24 Blindenzentrum St. Raphael - VDS-ETS)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2024 |
Blindenzentrum St. Raphael - VDS-ETS |
€ 5.067,57 |
| 55 |
13.02.2024 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2024 (Rechnung/Fattura N.3/62-30.04.24 Blindenzentrum St. Raphael - VDS-ETS)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2024 |
Blindenzentrum St. Raphael - VDS-ETS |
€ 4.904,10 |
| 55 |
13.02.2024 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2024 (Rechnung/Fattura N.35/F-30.04.24 RESIDENZA PER ANZIANI OJOEP FREINADEMETZ A.P.S.P.)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2024 |
RESIDENZA PER ANZIANI OJOEP FREINADEMETZ A.P.S.P. |
€ 3.155,10 |
| 50 |
12.02.2024 |
Strade comunali. Manutenzione ordinaria delle strade comunali 30.1 Grimaldo e 34.1 Ameto tramite il servizio strade della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige. Anno 2024 (Rechnung/Fattura N.8000008-22.01.24 Prov.Autonom.BolzanoAuton.Provinz Bozen)
Gemeindestraßen. Ordentliche Instandhaltung der Gemeindestraßen 30.1 Greinwalden und 34.1 Amaten durch den Straßendienst der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol. Jahr 2024 |
Prov.Autonom.BolzanoAuton.Provinz Bozen |
€ 10.380,33 |
| 47 |
08.02.2024 |
Gestione rifiuti. Comunità Comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione della quota di spese per l'anno 2024 (Rechnung/Fattura N.648/M1-27.05.24 Bezirksgemeinschaft Pustertal)
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung des Spesenanteils für das Jahr 2024 |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 204.532,30 |
| 47 |
08.02.2024 |
Gestione rifiuti. Comunità Comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione della quota di spese per l'anno 2024 (Rechnung/Fattura N.136/M1-29.02.24 Bezirksgemeinschaft Pustertal)
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung des Spesenanteils für das Jahr 2024 |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 204.532,30 |
| 41 |
07.02.2024 |
Servizio acque di scarico. Approvazione delle spese alla ARA Pusteria Srl per l'anno 2024 (Liquidierungsakt ARA PUSTERTAL AG_Investitionen Restfinanzierung W06_22)
Abwasserdienst. Genehmigung der Ausgaben an die ARA Pustertal AG für das Jahr 2024 |
ARA PUSTERTAL AG2 |
€ 33.509,95 |
| 41 |
07.02.2024 |
Servizio acque di scarico. Approvazione delle spese alla ARA Pusteria Srl per l'anno 2024 (Rechnung/Fattura N.3-31.01.24 ARA PUSTERTAL AG)
Abwasserdienst. Genehmigung der Ausgaben an die ARA Pustertal AG für das Jahr 2024 |
ARA PUSTERTAL AG |
€ 442.208,15 |
| 41 |
07.02.2024 |
Servizio acque di scarico. Approvazione delle spese alla ARA Pusteria Srl per l'anno 2024 (Rechnung/Fattura N.98-30.04.24 ARA PUSTERTAL AG)
Abwasserdienst. Genehmigung der Ausgaben an die ARA Pustertal AG für das Jahr 2024 |
ARA PUSTERTAL AG |
€ 442.208,15 |
| 41 |
07.02.2024 |
Servizio acque di scarico. Approvazione delle spese alla ARA Pusteria Srl per l'anno 2024 (Liquidierungsakt ARA PUSTERTAL AG_Investitionen Restfinanzierung T23_20)
Abwasserdienst. Genehmigung der Ausgaben an die ARA Pustertal AG für das Jahr 2024 |
ARA PUSTERTAL AG |
€ 54.863,06 |
| 42 |
05.02.2024 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Spazi di verde I sulla p.f. 536/3 C.C. Brunico. CIG A03BA34FBD. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.RG-2024-72-10.05.24 Taubau GmbH)
VK36 Tschurtschenthaler Park. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Öffentliche Grünflächen I auf der Gp. 536/3 K.G. Bruneck. CIG A03BA34FBD. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
Taubau GmbH |
€ 68.473,87 |
| 43 |
05.02.2024 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Opere da impresario - costruttore ed affini. CIG 9504265F94. Approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 (Rechnung/Fattura N.99/137-27.05.24 UNIONBAU AG S.p.A.)
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Baumeister- und Zusatzarbeiten. CIG 9504265F94. Genehmigung des Zusatz- und Varianteprojektes Nr. 1 |
UNIONBAU AG S.p.A. |
€ 260.001,18 |
| 43 |
05.02.2024 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Opere da impresario - costruttore ed affini. CIG 9504265F94. Approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 (Rechnung/Fattura N.99/87-09.04.24 UNIONBAU AG S.p.A. )
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Baumeister- und Zusatzarbeiten. CIG 9504265F94. Genehmigung des Zusatz- und Varianteprojektes Nr. 1 |
UNIONBAU AG S.p.A. |
€ 835.466,30 |
| 36 |
05.02.2024 |
Contributi ordinari per attività culturali ai comitati per l'educazione permanente. Anno 2024. Concessione e liquidazione (
Ordentliche Beiträge für kulturelle Tätigkeiten an die Bildungsausschüsse. Jahr 2024. Gewährung und Liquidierung |
Bildungsausschuss Reischach |
€ 4.567,00 |
| 36 |
05.02.2024 |
Contributi ordinari per attività culturali ai comitati per l'educazione permanente. Anno 2024. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für kulturelle Tätigkeiten an die Bildungsausschüsse. Jahr 2024. Gewährung und Liquidierung |
Bildungsausschuss St. Georgen |
€ 5.628,00 |
| 36 |
05.02.2024 |
Contributi ordinari per attività culturali ai comitati per l'educazione permanente. Anno 2024. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für kulturelle Tätigkeiten an die Bildungsausschüsse. Jahr 2024. Gewährung und Liquidierung |
Comitato per lEducazione Permanente Brunico |
€ 7.809,00 |
| 42 |
05.02.2024 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Spazi di verde I sulla p.f. 536/3 C.C. Brunico. CIG A03BA34FBD. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.RG-2024-42-07.03.24 Taubau GmbH)
VK36 Tschurtschenthaler Park. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Öffentliche Grünflächen I auf der Gp. 536/3 K.G. Bruneck. CIG A03BA34FBD. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
Taubau GmbH |
€ 57.454,08 |
| 40 |
02.02.2024 |
Mobilità. Partecipazione alle spese per il servizio Citybus 2024 (Rechnung/Fattura N.82/M/2024-30.04.24 KRONPLATZ MOBILITY AG)
Mobilität. Spesenbeteiligung für den Citybusdienst 2024 |
KRONPLATZ MOBILITY AG |
€ 12.428,11 |
| 40 |
02.02.2024 |
Mobilità. Partecipazione alle spese per il servizio Citybus 2024 (Rechnung/Fattura N.64/M/2024-31.03.24 KRONPLATZ MOBILITY AG)
Mobilität. Spesenbeteiligung für den Citybusdienst 2024 |
KRONPLATZ MOBILITY AG |
€ 12.842,38 |
| 40 |
02.02.2024 |
Mobilità. Partecipazione alle spese per il servizio Citybus 2024 (Rechnung/Fattura N.52/M/2024-29.02.24 KRONPLATZ MOBILITY AG)
Mobilität. Spesenbeteiligung für den Citybusdienst 2024 |
KRONPLATZ MOBILITY AG |
€ 12.013,84 |
| 40 |
02.02.2024 |
Mobilità. Partecipazione alle spese per il servizio Citybus 2024 (Rechnung/Fattura N.19/M/2024-31.01.24 KRONPLATZ MOBILITY AG)
Mobilität. Spesenbeteiligung für den Citybusdienst 2024 |
KRONPLATZ MOBILITY AG |
€ 12.842,38 |
| 40 |
02.02.2024 |
Mobilità. Partecipazione alle spese per il servizio Citybus 2024 (Rechnung/Fattura N.101/M/2024-31.05.24 KRONPLATZ MOBILITY AG)
Mobilität. Spesenbeteiligung für den Citybusdienst 2024 |
KRONPLATZ MOBILITY AG |
€ 12.842,38 |
| 32 |
01.02.2024 |
Personale. Rimborso relativo ai costi per il personale per l'anno 2023 alla Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (Liquidierungsakt Autonome Provinz Bozen_Rückvergütung von Personalkosten für das Jahr 2023)
Personal. Rückvergütung von Personalkosten für das Jahr 2023 an die Autonome Provinz Bozen-Südtirol |
Autonome Provinz Bozen |
€ 5.149,55 |
| 3 |
31.01.2024 |
Riconoscimenti. Conferimento cittadinanza onoraria (Rechnung/Fattura N.M56-2024-29.02.24 SMD GmbH)
Ehrungen. Verleihung Ehrenbürgerschaft |
SMD GmbH |
€ 2.272,73 |
| 26 |
29.01.2024 |
Beni demaniali e patrimoniali. Condomini e immobili pubblici. Approvazione delle spese condominiali e delle spese accessorie per l'anno 2024
Domänen- und Vermögensgüter. Kondominien und öffentliche Immobilien. Genehmigung der Ausgaben für Kondominiumspesen und Nebenspesen für das Jahr 2024 |
Kondominium F12-F13-F14 |
€ 1.414,30 |
| 26 |
29.01.2024 |
Beni demaniali e patrimoniali. Condomini e immobili pubblici. Approvazione delle spese condominiali e delle spese accessorie per l'anno 2024 (3. Rate Kondominiumsspesen Michael-Pacher-Haus 2023-2024)
Domänen- und Vermögensgüter. Kondominien und öffentliche Immobilien. Genehmigung der Ausgaben für Kondominiumspesen und Nebenspesen für das Jahr 2024 |
Stolzlechner und Schöpfer OHG |
€ 8.894,65 |
| 26 |
29.01.2024 |
Beni demaniali e patrimoniali. Condomini e immobili pubblici. Approvazione delle spese condominiali e delle spese accessorie per l'anno 2024
Domänen- und Vermögensgüter. Kondominien und öffentliche Immobilien. Genehmigung der Ausgaben für Kondominiumspesen und Nebenspesen für das Jahr 2024 (Kondominiumsspesen Haus der Vereine_1. Rate 2024) |
Haus der Vereine |
€ 2.473,85 |
| 26 |
29.01.2024 |
Beni demaniali e patrimoniali. Condomini e immobili pubblici. Approvazione delle spese condominiali e delle spese accessorie per l'anno 2024
Domänen- und Vermögensgüter. Kondominien und öffentliche Immobilien. Genehmigung der Ausgaben für Kondominiumspesen und Nebenspesen für das Jahr 2024 (Kondominiumspesen Gedi-Center 1.Rate2024) |
Stolzlechner & Schöpfer OHG |
€ 1.503,73 |
| 26 |
29.01.2024 |
Beni demaniali e patrimoniali. Condomini e immobili pubblici. Approvazione delle spese condominiali e delle spese accessorie per l'anno 2024
Domänen- und Vermögensgüter. Kondominien und öffentliche Immobilien. Genehmigung der Ausgaben für Kondominiumspesen und Nebenspesen für das Jahr 2024 (1. Rate 2024 Kondominium Haus am Gilmplatz) |
Stolzlechner & Schöpfer OHG |
€ 2.957,04 |
| 21 |
24.01.2024 |
WA72 Piazza Mercato di Stegona. Misure per l'allestimento dell'area ricreativa. Spostamento e realizzazione delle infrastrutture. Analisi chimiche del terreno per la stesura del piano di caratterizzazione. Conferimento dell'incarico. CIG: B00E01F4FE (Rechnung/Fattura N.1/112-29.02.24 TERALAB GMBH)
WA72 Stegener Marktplatz. Maßnahmen zur Errichtung der Naherholungszone. Verlegung und Errichtung von Infrastrukturen. Chemische Bodenanalysen für die Abfassung des Charakterisierungsplans. Erteilung des Auftrages. CIG: B00E01F4FE |
TERALAB GMBH |
€ 3.273,60 |
| 17 |
22.01.2024 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Impianto elettrico. CIG 9541648106. Approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 (Rechnung/Fattura N.114241183-10.04.24 Mader GmbH)
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Elektroanlage. CIG 9541648106. Genehmigung des Zusatz- und Varianteprojektes Nr. 1 |
Mader GmbH |
€ 48.663,69 |
| 18 |
18.01.2024 |
Servizio Cantiere comunale. Approvazione del programma annuale 2024 dell'acquisizione di beni, servizi e lavori. Prenotazione dell'impegno delle spese (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-667-11.02.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Dienststelle Stadtbauhof. Genehmigung des Jahresprogramms 2024 der Ankäufe von Gütern, Dienstleistungen und Arbeiten. Vormerkung der Ausgabenverpflichtung |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 3.322,90 |
| 5 |
18.01.2024 |
Biblioteca civica di Brunico. Fornitura di libri in lingua tedesca per il 2024. Conferimento dell'incarico alla ditta Athesia Buch GmbH. CIG Z863DAB40B (Rechnung/Fattura N.4019-00135-29.02.24 Athesia Buch GmbH)
Stadtbibliothek Bruneck. Lieferung von Büchern in deutscher Sprache für 2024. Erteilung des Auftrages an die Firma Athesia Buch GmbH. CIG Z863DAB40B |
Athesia Buch GmbH |
€ 2.656,19 |
| 15 |
16.01.2024 |
Servizio Servizi demografici. Approvazione del programma annuale 2024 dell'acquisizione di beni, servizi e lavori. Prenotazione dell'impegno delle spese (atto liquidazione corrispettivi CIE 1 gennaio - 31 gennaio 2024)
Dienststelle Bevölkerungsdienst. Genehmigung des Jahresprogramms 2024 der Ankäufe von Gütern, Dienstleistungen und Arbeiten. Vormerkung der Ausgabenverpflichtung |
Banca d'Italia - Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) |
€ 5.104,16 |
| 15 |
16.01.2024 |
Servizio Servizi demografici. Approvazione del programma annuale 2024 dell'acquisizione di beni, servizi e lavori. Prenotazione dell'impegno delle spese (Versamento del corrispettivo per il rilascio di n. 282)
Dienststelle Bevölkerungsdienst. Genehmigung des Jahresprogramms 2024 der Ankäufe von Gütern, Dienstleistungen und Arbeiten. Vormerkung der Ausgabenverpflichtung |
Banca d'Italia - Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) |
€ 4.734,78 |
| 15 |
16.01.2024 |
Servizio Servizi demografici. Approvazione del programma annuale 2024 dell'acquisizione di beni, servizi e lavori. Prenotazione dell'impegno delle spese (
Dienststelle Bevölkerungsdienst. Genehmigung des Jahresprogramms 2024 der Ankäufe von Gütern, Dienstleistungen und Arbeiten. Vormerkung der Ausgabenverpflichtung |
Banca d'Italia - Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) |
€ 4.650,83 |
| 15 |
16.01.2024 |
Servizio Servizi demografici. Approvazione del programma annuale 2024 dell'acquisizione di beni, servizi e lavori. Prenotazione dell'impegno delle spese
Dienststelle Bevölkerungsdienst. Genehmigung des Jahresprogramms 2024 der Ankäufe von Gütern, Dienstleistungen und Arbeiten. Vormerkung der Ausgabenverpflichtung |
Banca d'Italia - Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) |
€ 3.122,94 |
| 15 |
16.01.2024 |
Servizio Servizi demografici. Approvazione del programma annuale 2024 dell'acquisizione di beni, servizi e lavori. Prenotazione dell'impegno delle spese
Dienststelle Bevölkerungsdienst. Genehmigung des Jahresprogramms 2024 der Ankäufe von Gütern, Dienstleistungen und Arbeiten. Vormerkung der Ausgabenverpflichtung |
Banca d'Italia - Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) |
€ 4.113,55 |
| 16 |
15.01.2024 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. CUP: E17H14002700003. Allacciamento di teleriscaldamento, elettricità e acqua potabile. Conferimento dell'incarico (Rechnung/Fattura N.321/V9-26.02.24 Stadtwerke Bruneck)
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. CUP: E17H14002700003. Fernwärme-, Strom- und Trinkwasseranschluss. Erteilung des Auftrages |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.719,26 |
| 16 |
15.01.2024 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. CUP: E17H14002700003. Allacciamento di teleriscaldamento, elettricità e acqua potabile. Conferimento dell'incarico (Rechnung/Fattura N.322/V9-27.02.24 Stadtwerke Bruneck)
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. CUP: E17H14002700003. Fernwärme-, Strom- und Trinkwasseranschluss. Erteilung des Auftrages |
Stadtwerke Bruneck |
€ 14.828,64 |
| 16 |
15.01.2024 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. CUP: E17H14002700003. Allacciamento di teleriscaldamento, elettricità e acqua potabile. Conferimento dell'incarico (Rechnung/Fattura N.286/V9-20.02.24 Stadtwerke Bruneck)
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. CUP: E17H14002700003. Fernwärme-, Strom- und Trinkwasseranschluss. Erteilung des Auftrages |
Stadtwerke Bruneck |
€ 6.983,50 |
| 7 |
15.01.2024 |
Microstruttura di Teodone. Affidamento del servizio della gestione della microstruttura per il periodo dal 01/02/2024 al 30/04/2024. (Rechnung/Fattura N.1598-30.04.24 Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol)
Kindertagesstätte Dietenheim. Vergabe der Führung der Kindertagesstätte vom 01.02.2024 bis 30.04.2024. |
Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol |
€ 7.753,54 |
| 7 |
15.01.2024 |
Microstruttura di Teodone. Affidamento del servizio della gestione della microstruttura per il periodo dal 01/02/2024 al 30/04/2024. (Rechnung/Fattura N.1506-31.03.24 Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol)
Kindertagesstätte Dietenheim. Vergabe der Führung der Kindertagesstätte vom 01.02.2024 bis 30.04.2024. |
Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol |
€ 5.602,50 |
| 7 |
15.01.2024 |
Microstruttura di Teodone. Affidamento del servizio della gestione della microstruttura per il periodo dal 01/02/2024 al 30/04/2024. (Rechnung/Fattura N.1036-29.02.24 Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol)
Kindertagesstätte Dietenheim. Vergabe der Führung der Kindertagesstätte vom 01.02.2024 bis 30.04.2024. |
Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol |
€ 3.300,17 |
| 3 |
12.01.2024 |
Biblioteca civica. Fornitura di giochi di società. Conferimento dell'incarico. CIG: Z0B3DA4D47 (Rechnung/Fattura N.R-PA-2024-40-31.01.24 UniversitAtsbuchhandlung A. Weger GmbHsrl)
Stadtbibliothek. Lieferung von Gesellschaftsspielen. Erteilung des Auftrages. CIG: Z0B3DA4D47 |
UniversitAtsbuchhandlung A. Weger GmbHsrl |
€ 1.378,55 |
| 5 |
08.01.2024 |
Biblioteca civica di Brunico. Fornitura di libri in lingua tedesca per il 2024. Conferimento dell'incarico alla ditta Athesia Buch GmbH. CIG Z863DAB40B (Rechnung/Fattura N.4019-00230-30.04.24 Athesia Buch GmbH)
Stadtbibliothek Bruneck. Lieferung von Büchern in deutscher Sprache für 2024. Erteilung des Auftrages an die Firma Athesia Buch GmbH. CIG Z863DAB40B |
Athesia Buch GmbH |
€ 4.078,24 |
| 5 |
08.01.2024 |
Biblioteca civica di Brunico. Fornitura di libri in lingua tedesca per il 2024. Conferimento dell'incarico alla ditta Athesia Buch GmbH. CIG Z863DAB40B (Rechnung/Fattura N.4019-00275-31.05.24 Athesia Buch GmbH)
Stadtbibliothek Bruneck. Lieferung von Büchern in deutscher Sprache für 2024. Erteilung des Auftrages an die Firma Athesia Buch GmbH. CIG Z863DAB40B |
Athesia Buch GmbH |
€ 2.880,68 |
| 5 |
08.01.2024 |
Biblioteca civica di Brunico. Fornitura di libri in lingua tedesca per il 2024. Conferimento dell'incarico alla ditta Athesia Buch GmbH. CIG Z863DAB40B (Rechnung/Fattura N.4019-00083-31.01.24 Athesia Buch GmbH)
Stadtbibliothek Bruneck. Lieferung von Büchern in deutscher Sprache für 2024. Erteilung des Auftrages an die Firma Athesia Buch GmbH. CIG Z863DAB40B |
Athesia Buch GmbH |
€ 1.715,18 |
| 5 |
08.01.2024 |
Biblioteca civica di Brunico. Fornitura di libri in lingua tedesca per il 2024. Conferimento dell'incarico alla ditta Athesia Buch GmbH. CIG Z863DAB40B (Rechnung/Fattura N.4019-00186-29.03.24 Athesia Buch GmbH)
Stadtbibliothek Bruneck. Lieferung von Büchern in deutscher Sprache für 2024. Erteilung des Auftrages an die Firma Athesia Buch GmbH. CIG Z863DAB4 |
Athesia Buch GmbH |
€ 3.380,27 |
| 3 |
08.01.2024 |
Corpi dei vigili del fuoco volontari. Anno 2024. Concessione dei contributi ordinari
Freiwillige Feuerwehren. Jahr 2024. Gewährung der ordentlichen Beiträge |
Freiwillige Feuerwehr Dietenheim |
€ 8.060,00 |
| 3 |
08.01.2024 |
Corpi dei vigili del fuoco volontari. Anno 2024. Concessione dei contributi ordinari
Freiwillige Feuerwehren. Jahr 2024. Gewährung der ordentlichen Beiträge |
Freiwillige Feuerwehr Bruneck |
€ 25.440,00 |
| 3 |
08.01.2024 |
Corpi dei vigili del fuoco volontari. Anno 2024. Concessione dei contributi ordinari
Freiwillige Feuerwehren. Jahr 2024. Gewährung der ordentlichen Beiträge |
Freiwillige Feuerwehr Aufhofen |
€ 8.070,00 |
| 3 |
08.01.2024 |
Corpi dei vigili del fuoco volontari. Anno 2024. Concessione dei contributi ordinari
Freiwillige Feuerwehren. Jahr 2024. Gewährung der ordentlichen Beiträge |
Freiwillige Feuerwehr Reischach |
€ 11.250,00 |
| 3 |
08.01.2024 |
Corpi dei vigili del fuoco volontari. Anno 2024. Concessione dei contributi ordinari
Freiwillige Feuerwehren. Jahr 2024. Gewährung der ordentlichen Beiträge |
Freiwillige Feuerwehr Stegen |
€ 8.880,00 |
| 3 |
08.01.2024 |
Corpi dei vigili del fuoco volontari. Anno 2024. Concessione dei contributi ordinari
Freiwillige Feuerwehren. Jahr 2024. Gewährung der ordentlichen Beiträge |
Freiwillige Feuerwehr St. Georgen |
€ 11.160,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-1172-31.03.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 2.398,96 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.RPAER-2023-3516-12.09.23 SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT |
€ 4.575,88 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.VPA24-0003-29.03.24 Rabensteiner GmbH S.r.l.)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Rabensteiner GmbH S.r.l. |
€ 3.095,20 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/FatturaN.405089/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 2.919,71 |
| 638 |
29.12.2023 |
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
SaniPro |
€ 1.738,40 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Rechnung/Fattura N.408877/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.063,18 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Versand von Ausgangsdokumenten) |
Poste Italiane spa |
€ 5.000,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) Rückvergütung Kosten Gewerkschaftsrecht |
Südtiroler Gemeindenverband Genossenschaft |
€ 7.225,99 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG), Abrechnung Aufenthaltsabgabe |
Kronplatz Tourismus |
€ 73.554,70 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.611461/V3-19.02.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.567,05 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.611467/V3-19.02.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.420,14 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.611522/V3-19.02.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.244,20 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.611632/V3-19.02.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.433,28 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.611682/V3-19.02.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 3.979,71 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.611683/V3-19.02.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.478,44 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.611709/V3-19.02.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 2.637,77 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.611752/V3-19.02.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.027,62 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.611769/V3-19.02.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.746,09 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.611802/V3-19.02.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.197,29 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.611809/V3-19.02.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 2.139,36 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.611832/V3-19.02.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.025,74 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.611971/V3-19.02.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.037,01 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.612012/V3-19.02.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.154,08 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.612038/V3-19.02.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.002,07 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.612117/V3-12.03.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.055,57 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.612256/V3-12.03.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.302,90 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.612304/V3-12.03.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 2.234,37 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.612942/V3-12.03.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.005,17 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.615143/V3-12.03.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.093,96 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.615917/V3-12.03.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 2.875,90 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.615928/V3-12.03.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.080,78 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.616423/V3-12.03.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 2.058,85 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.618034/V3-12.03.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.030,40 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.618314/V3-12.03.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.653,66 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.619/00-31.12.23 SAFE GROUP SRL)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
SAFE GROUP SRL |
€ 1.526,94 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.624269/V3-09.04.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.178,80 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.624283/V3-09.04.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.360,71 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.624287/V3-09.04.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 2.226,57 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.624519/V3-09.04.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.105,95 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.624547/V3-09.04.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.903,96 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.624604/V3-09.04.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.670,34 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.624637/V3-09.04.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.140,15 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.624643/V3-09.04.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.360,86 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.624971/V3-10.05.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.292,23 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.624971/V3-10.05.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.292,23 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.625026/V3-10.05.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.126,23 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.625107/V3-10.05.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.557,98 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.625155/V3-10.05.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 2.201,95 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.625538/V3-10.05.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 2.674,11 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.626889/V3-10.05.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.276,68 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.628027/V3-10.05.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.120,47 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.628759/V3-10.05.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 3.465,96 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.628770/V3-10.05.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.127,25 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.629262/V3-10.05.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.913,55 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.630215/V3-10.05.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.676,51 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.630872/V3-10.05.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.410,17 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.631149/V3-10.05.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.343,02 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.631707/V3-10.05.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.016,41 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.73-31.12.23 ROLAND HOXHA)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
ROLAND HOXHA |
€ 1.901,52 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.7X00667236-10.02.24 TIM S.p.A.)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
TIM S.p.A. |
€ 1.439,42 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.7X01714432-11.04.24 TIM S.p.A.)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
TIM S.p.A. |
€ 1.436,93 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.92-28.02.24 GSCHNITZER MECHANIK DES GSCHNITZER CHRISTOPH)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
GSCHNITZER MECHANIK DES GSCHNITZER CHRISTOPH |
€ 2.771,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.A-140-30.03.24 HELL PROFITECHNIK GMBH)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
HELL PROFITECHNIK GMBH |
€ 1.559,77 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.A-96-15.03.24 Cubus GmbH)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Cubus GmbH |
€ 3.046,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.FTPA-2024-63-29.02.24 PROFI COLOR SRL)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
PROFI COLOR SRL |
€ 2.302,60 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.M27-2024-31.01.24 SMD GmbH)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
SMD GmbH |
€ 1.013,64 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.P-18-29.03.24 NORBERT VARESCO OHG SNC)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
NORBERT VARESCO OHG SNC |
€ 2.400,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.PA/2-18.03.24 Andreas Baumgartner)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Andreas Baumgartner |
€ 1.628,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.R24-0024-29.02.24 Elektro R.B.I. OHG)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Elektro R.B.I. OHG |
€ 1.309,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.R24-0061-29.03.24 Vieider Reinhard & Co. GmbH)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Vieider Reinhard & Co. GmbH |
€ 1.080,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.R24-0066-09.04.24 Vieider Reinhard & Co. GmbH)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Vieider Reinhard & Co. GmbH |
€ 1.080,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.RCE-2023-543-15.12.23 Dachexpress GmbH)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Dachexpress GmbH |
€ 1.461,68 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.REC-2024-1208-30.04.24 IRSARA GMBH)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
IRSARA GMBH |
€ 1.187,48 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.294-18.04.24 ESSEPI SNC di Schiavon N. e Pellizzaro G.)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
ESSEPI SNC di Schiavon N. e Pellizzaro G. |
€ 1.998,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.4/181-26.03.24 RADMUELLER OHG)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
RADMUELLER OHG |
€ 1.092,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.4/PA-21.02.24 C.M.C. srl)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
C.M.C. srl |
€ 2.716,40 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.404116/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 3.221,50 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.404131/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 11.020,21 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.404154/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 15.175,93 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.404185/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 4.406,84 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.404191/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 16.048,02 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.404238/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 4.995,97 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.404244/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 11.130,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.404264/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 2.754,32 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.404266/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.881,01 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.404266/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.881,01 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.404268/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 2.680,62 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.404304/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 3.679,20 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.404888/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.729,04 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.404900/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 2.996,68 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.405045/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.245,03 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.405090/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 2.021,05 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.405135/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 2.350,43 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.405323/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 3.585,39 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.405437/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 2.576,25 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.405487/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 8.584,75 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.405773/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.084,04 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.406012/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 2.062,92 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.406546/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 2.722,02 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.407905/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.186,41 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.408109/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.850,12 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.408124/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 5.566,03 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.408147/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 7.703,88 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.408178/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 2.136,19 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.408184/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 8.524,13 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.408231/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 2.720,06 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.408237/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 4.888,10 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.408257/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.093,53 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.408259/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.046,59 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.408261/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.556,20 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.408297/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 2.006,36 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.408460/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.966,77 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.408889/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.893,20 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.409077/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.546,05 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.409078/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.037,74 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.409121/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.358,09 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.409187/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 4.560,48 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.409227/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.196,92 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.409310/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.643,73 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.409423/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.327,79 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.409472/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 4.681,51 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.409671/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.088,43 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.409906/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 2.338,90 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.409990/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.196,42 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.409990/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.196,42 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.411392/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 2.778,12 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.411552/V6-27.05.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.279,28 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.4220424800011619-10.02.24 TIM S.p.A.)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
TIM S.p.A. |
€ 8.693,90 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.4220424800019992-11.04.24 TIM S.p.A.)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
TIM S.p.A. |
€ 8.630,58 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.45/X-13.03.24 KOMLAND GMBH)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
KOMLAND GMBH |
€ 1.909,20 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.453-19.04.24 HELACH BEKLEIDUNG GMBH)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
HELACH BEKLEIDUNG GMBH |
€ 1.622,95 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.597/00-22.12.23 KLENK DESIGN DES KLENK HARALD)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
KLENK DESIGN DES KLENK HARALD |
€ 4.632,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.6-09.04.24 BRUNNER OSKAR)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
BRUNNER OSKAR |
€ 2.606,76 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.602934/V3-15.01.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.472,28 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.611431/V3-19.02.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.267,53 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.611444/V3-19.02.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.511,35 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.611449/V3-19.02.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 2.678,33 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.1844-17.01.24 Anci Digitale S.p.A.)
Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe). Erhöhung der Tarife ab dem Jahr 2024 |
Anci Digitale S.p.A. |
€ 1.160,13 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.FatPAM 21_2024-28.03.24 Omologhia Srl)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PE |
Omologhia Srl |
€ 1.120,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.611463/V3-19.02.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.071,93 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.605024/V3-15.01.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.796,74 |
| 638 |
29.12.2023 |
(Rechnung/Fattura N.405140/V6-26.03.24 Stadtwerke BruneckEsercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) )
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.025,99 |
| 638 |
29.12.2023 |
(Rechnung/Fattura N.405201/V6-26.03.24 Stadtwerke BruneckEsercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) )
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 8.177,53 |
| 638 |
29.12.2023 |
(Rechnung/Fattura N.405240/V6-26.03.24 Stadtwerke BruneckEsercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) )
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 2.707,66 |
| 638 |
29.12.2023 |
(Rechnung/Fattura N.405251/V6-26.03.24 Stadtwerke BruneckEsercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) )
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.548,88 |
| 638 |
29.12.2023 |
(Rechnung/Fattura N.405687/V6-26.03.24 Stadtwerke BruneckEsercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) )
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 2.222,61 |
| 638 |
29.12.2023 |
(Rechnung/Fattura N.405926/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 7.478,51 |
| 638 |
29.12.2023 |
(Rechnung/Fattura N.407431/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 5.461,97 |
| 638 |
29.12.2023 |
(Rechnung/Fattura N.407590/V6-26.03.24 Stadtwerke BruneckEsercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) )
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 5.461,97 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
SaniPro |
€ 1.749,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Scalzini Marco |
€ 22.000,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Poste Italiane SpA |
€ 5.000,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
SaniPro |
€ 1.749,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Auslandsrechnung WINKLER AUSTRIA GMBH N.28610134 15.11.2023)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
WINKLER AUSTRIA GMBH |
€ 1.290,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (BVS_Bibliotheksverband Südtirol_Kostennote 389)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Bibliotheksverband Südtirol |
€ 2.188,90 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG))
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Anci Digitale S.p.A. |
€ 1.199,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Liquidierungsakt BRUNECK KRONPLATZ TOURISMUS_Abrechnung Aufenthaltsabgabe Jahr 2024 für das Jahr 2023)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
BRUNECK KRONPLATZ TOURISMUS |
€ 73.554,70 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.00/170-04.04.24 PLANKENSTEINER GMBH)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
PLANKENSTEINER GMBH |
€ 3.080,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.000375-31.01.24 OPEN SOFTWARE S.R.L.)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
OPEN SOFTWARE S.R.L. |
€ 1.400,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.00473R-12.03.24 ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA |
€ 2.072,28 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.00474R-12.03.24 ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA |
€ 2.979,35 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.066961-21.12.23 MEB SRL A SOCIO UNICO)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
MEB SRL A SOCIO UNICO |
€ 4.092,30 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.1/103-19.03.24 SEDO GMBH)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
SEDO GMBH |
€ 3.948,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.1/147EU-02.01.24 POETTINGER ENTSORGUNGSTECHNIK GMBH)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
POETTINGER ENTSORGUNGSTECHNIK GMBH |
€ 3.615,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.1045-09.04.24 Volgger Holz GmbH)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Volgger Holz GmbH |
€ 1.206,12 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.105/00-22.02.24 STAFETTE VERLAG & CO. KG)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
STAFETTE VERLAG & CO. KG |
€ 2.376,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.1074000166-28.05.24 ASM Bressanone SpA)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
ASM Bressanone SpA |
€ 2.259,25 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.109-21.02.24 ESSEPI SNC di Schiavon N. e Pellizzaro G.)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
ESSEPI SNC di Schiavon N. e Pellizzaro G. |
€ 4.410,82 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.110/E-31.01.24 TROJER GASTRODESIGN GMBH - SRL - P.I. 00691870216)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
TROJER GASTRODESIGN GMBH - SRL |
€ 2.242,80 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.132-19.03.24 KrAll Richard)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
KrAll Richard |
€ 2.092,50 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.138/2024-31.05.24 PGUM GMBH)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
PGUM GMBH |
€ 1.825,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.14/002-28.03.24 Cristina Graf)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Cristina Graf |
€ 1.735,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.15-31.01.24 Bruneck Aktiv GmbH)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Bruneck Aktiv GmbH |
€ 1.195,45 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.1518-22.05.24 Volgger Holz GmbH)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Volgger Holz GmbH |
€ 1.545,86 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.2/66-03.04.24 INPUT SRL)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
INPUT SRL |
€ 3.200,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.2024 0019 / PA-10.05.24 DATATRAFFIC SRL)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
DATATRAFFIC SRL |
€ 1.042,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.2024-2FVI-0000156-31.05.24 ESTFELLER PARETI S.R.L.)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
ESTFELLER PARETI S.R.L. |
€ 1.600,00 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.2024199-29.05.24 Christof Gasser GmbH)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Christof Gasser GmbH |
€ 2.140,12 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.22/E-23.04.24 CHRISTIAN THOMASER)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CHRISTIAN THOMASER |
€ 2.840,66 |
| 638 |
29.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.2480590-27.02.24 ELPO GmbH)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
ELPO GmbH |
€ 2.770,00 |
| 534 |
28.12.2023 |
Parchi gioco. Sostituzione di un gioco a molla e acquisto di componenti di diversi attrezzi. Conferimento dell'incario. CUP: E14J23001660004 CIG: Z5F3DEA72E (Rechnung/Fattura N.4/23-07.02.24 PROGART GMBH)
Spielplätze. Austausch eines Federspielgerätes sowie Ankauf von Bestandteilen für verschiedene Spielgeräte. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J23001660004 CIG: Z5F3DEA72E |
PROGART GMBH |
€ 3.609,00 |
| 533 |
28.12.2023 |
Parchi e giardini. Parco giochi Riscone via Burg. Fornitura e montaggio di diverse attrezzature da gioco. Conferimento dell'incarico. CUP: E14J23001650004 CIG: ZE53DEA123 (Rechnung/Fattura N.240219-30.04.24 EUROFORM K. WINKLER s.r.l.)
Park- und Gartenanlagen. Spielplatz Reischach Burgstraße. Lieferung und Montage verschiedenen Spielgeräten. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J23001650004 CIG: ZE53DEA123 |
EUROFORM K. WINKLER s.r.l. |
€ 10.837,40 |
| 531 |
28.12.2023 |
Parchi e giardini. Parco giochi "Flatschwaldile" a San Giorgio. Fornitura e montaggio di diverse attrezzature da gioco. CUP: E14J23001630004 CIG: Z233DE45A1 (Rechnung/Fattura N.P-89-16.04.24 Archplay GmbH)
Park- und Gartenanlagen. Spielplatz "Flatschwaldile" in St. Georgen. Lieferung und Montage von verschiedenen Spielgeräten. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J23001630004 CIG: Z233DE45A1 |
Archplay GmbH |
€ 10.460,00 |
| 530 |
28.12.2023 |
Centro di riciclaggio. Messa a disposizione e manutenzione del Server e manutenzione dell'applicazione web della piattaforma web "MüllManager" per la gestione dei dati riguardanti contenitori e svuotamenti dei rifiuti indifferenziati nonché organici per il periodo dal 2024 al 2026. Conferimento dell'incarico. CIG: Z1D3DCFE7F (Rechnung/Fattura N.FATTPA 1_24-09.01.24 Indunet Srl)
Recyclinghof. Bereitstellung und Wartung des Servers und Wartung der Web-Anwendung der Web-Plattform "MüllManager" für die Verwaltung der Behälter- und Entleerungsdaten der Rest- und Biomüllsammlung für den Zeitraum von 2024 bis 2026. Erteilung des Auftrages. CIG: Z1D3DCFE7F |
ndunet Srl |
€ 3.190,00 |
| 636 |
27.12.2023 |
Parking Municipio. Servizio di pulizia dal 01/01/2024 al 31/12/2024. CIG A03DD7DE02. Aggiudicazione definitiva del servizio (Rechnung/Fattura N.R24-0115-30.04.24 Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch.)
Parkhaus Parking Rathaus. Reinigungsdienst vom 01.01.2024 bis 31.12.2024. CIG A03DD7DE02. Endgültige Zuschlagserteilung der Dienstleistung |
Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch. |
€ 4.145,25 |
| 629 |
27.12.2023 |
Nuovo contratto di servizio con la società in house Alto Adige Riscossioni S.p.A. per laffidamento della gestione di procedure amministrative connesse alle violazioni amministrative del codice della strada. Approvazione (Rechnung/Fattura N.00744R-30.05.24 ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA)
Neuer Dienstleistungsvertrag mit der Inhouse-Gesellschaft Südtiroler Einzugsdienste A.G. über die Vergabe der Führung von Verwaltungsverfahren in Verbindung mit den Übertretungen der Straßenverkehrsordnung. Genehmigung |
ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA |
€ 1.803,01 |
| 629 |
27.12.2023 |
Nuovo contratto di servizio con la società in house Alto Adige Riscossioni S.p.A. per laffidamento della gestione di procedure amministrative connesse alle violazioni amministrative del codice della strada. Approvazione (Rechnung/Fattura N.00697R-18.04.24 ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA)
Neuer Dienstleistungsvertrag mit der Inhouse-Gesellschaft Südtiroler Einzugsdienste A.G. über die Vergabe der Führung von Verwaltungsverfahren in Verbindung mit den Übertretungen der Straßenverkehrsordnung. Genehmigung |
ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA |
€ 6.112,00 |
| 629 |
27.12.2023 |
Nuovo contratto di servizio con la società in house Alto Adige Riscossioni S.p.A. per laffidamento della gestione di procedure amministrative connesse alle violazioni amministrative del codice della strada. Approvazione (Rechnung/Fattura N.00475R-12.03.24 ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA)
Neuer Dienstleistungsvertrag mit der Inhouse-Gesellschaft Südtiroler Einzugsdienste A.G. über die Vergabe der Führung von Verwaltungsverfahren in Verbindung mit den Übertretungen der Straßenverkehrsordnung. Genehmigung |
ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA |
€ 3.995,44 |
| 627 |
27.12.2023 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Impianti termosanitari e di aerazione. CIG 9636265171. Approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 (Rechnung/Fattura N.240356-31.03.24 J. Schmidhammer GmbH)
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsanlage. CIG 9636265171. Genehmigung des Zusatz- und Varianteprojektes Nr. 1 |
J. Schmidhammer GmbH |
€ 49.339,02 |
| 611 |
27.12.2023 |
Protezione dei dati. Nomina del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 - periodo 2024-2026. CIG Z313D0B1B8 (Rechnung/Fattura N.62/001-09.01.24 PAOLO RECLA)
Datenschutz. Ernennung des Datenschutzbeauftragten (DPO) gemäß Art. 37 der EU-Verordnung 2016/679 - Zeitraum 2024-2026. CIG Z313D0B1B8 |
PAOLO RECLA |
€ 1.664,00 |
| 609 |
27.12.2023 |
Assicurazione. Responsabilità civile e responsabilità civile patrimoniale. Aggiudicazione definitiva. CIG A04261CBCA
Versicherung. Haftpflichtversicherung und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Endgültige Zuschlagserteilung. CIG A04261CBCA |
SOCIETÁ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
€ 9.080,84 |
| 637 |
27.12.2023 |
Parchi e giardini. Parco giochi in via Andreas Hofer. Fornitura e montaggio di diverse attrezzature da gioco. CUP: E14J23001620004 CIG: Z653DE2956 (Rechnung/Fattura N.240218-30.04.24 EUROFORM K. WINKLER s.r.l.)
Park- und Gartenanlagen. Spielplatz Andreas-Hofer-Straße. Lieferung und Montage von verschiedenen Spielgeräten. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J23001620004 CIG: Z653DE2956 |
EUROFORM K. WINKLER s.r.l. |
€ 39.307,42 |
| 636 |
27.12.2023 |
Parking Municipio. Servizio di pulizia dal 01/01/2024 al 31/12/2024. CIG A03DD7DE02. Aggiudicazione definitiva del serviziom (Rechnung/Fattura N.R24-0031-02.02.24 Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch.)
Parkhaus Parking Rathaus. Reinigungsdienst vom 01.01.2024 bis 31.12.2024. CIG A03DD7DE02. Endgültige Zuschlagserteilung der Dienstleistung |
Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch. |
€ 3.960,50 |
| 636 |
27.12.2023 |
Parking Municipio. Servizio di pulizia dal 01/01/2024 al 31/12/2024. CIG A03DD7DE02. Aggiudicazione definitiva del servizio (Rechnung/Fattura N.R24-0133-30.05.24 Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch.)
Parkhaus Parking Rathaus. Reinigungsdienst vom 01.01.2024 bis 31.12.2024. CIG A03DD7DE02. Endgültige Zuschlagserteilung der Dienstleistung |
Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch. |
€ 3.960,50 |
| 629 |
27.12.2023 |
Nuovo contratto di servizio con la società in house Alto Adige Riscossioni S.p.A. per laffidamento della gestione di procedure amministrative connesse alle violazioni amministrative del codice della strada. Approvazione (Rechnung/Fattura N.00758R-30.05.24 ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA)
Neuer Dienstleistungsvertrag mit der Inhouse-Gesellschaft Südtiroler Einzugsdienste A.G. über die Vergabe der Führung von Verwaltungsverfahren in Verbindung mit den Übertretungen der Straßenverkehrsordnung. Genehmigung |
ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA |
€ 1.062,68 |
| 636 |
27.12.2023 |
Parking Municipio. Servizio di pulizia dal 01/01/2024 al 31/12/2024. CIG A03DD7DE02. Aggiudicazione definitiva del servizio (Rechnung/Fattura N.R24-0083-29.03.24 Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch.)
Parkhaus Parking Rathaus. Reinigungsdienst vom 01.01.2024 bis 31.12.2024. CIG A03DD7DE02. Endgültige Zuschlagserteilung der Dienstleistung |
Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch. |
€ 3.960,50 |
| 636 |
27.12.2023 |
Parking Municipio. Servizio di pulizia dal 01/01/2024 al 31/12/2024. CIG A03DD7DE02. Aggiudicazione definitiva del servizio (Rechnung/Fattura N.R24-0050-29.02.24 Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch.)
Parkhaus Parking Rathaus. Reinigungsdienst vom 01.01.2024 bis 31.12.2024. CIG A03DD7DE02. Endgültige Zuschlagserteilung der Dienstleistung |
Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch. |
€ 3.960,50 |
| 635 |
27.12.2023 |
Centro di riciclaggio. Fornitura di tre compattatori per rifiuti residui. CUP E14J23000700004. Aggiudicazione definitiva e conferimento dell'incarico. CIG: A03F5D1188 (Rechnung/Fattura N.REC-2024-1306-29.05.24 IRSARA GMBH)
Recyclinghof. Lieferung von drei Restmüllpresscontainern. CUP: E14J23000700004. Endgültige Zuschlagserteilung und Erteilung des Auftrages. CIG: A03F5D1188 |
IRSARA GMBH |
€ 139.510,05 |
| 634 |
27.12.2023 |
Centro di mobilità Brunico. Pulizia e manutenzione ordinaria di diverse aree dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024. CIG A03DE3CBA1. Aggiudicazione definitiva del servizio (Rechnung/Fattura N.R24-0134-30.05.24 Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch.)
Mobilitätszentrum Bruneck. Reinigung und ordentliche Instandhaltung verschiedener Flächen vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024. CIG A03DE3CBA1. Endgültige Zuschlagserteilung der Dienstleistung |
Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch. |
€ 4.145,25 |
| 634 |
27.12.2023 |
Centro di mobilità Brunico. Pulizia e manutenzione ordinaria di diverse aree dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024. CIG A03DE3CBA1. Aggiudicazione definitiva del servizio (Rechnung/Fattura N.R24-0114-30.04.24 Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch.)
Mobilitätszentrum Bruneck. Reinigung und ordentliche Instandhaltung verschiedener Flächen vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024. CIG A03DE3CBA1. Endgültige Zuschlagserteilung der Dienstleistung |
Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch. |
€ 4.145,25 |
| 634 |
27.12.2023 |
Centro di mobilità Brunico. Pulizia e manutenzione ordinaria di diverse aree dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024. CIG A03DE3CBA1. Aggiudicazione definitiva del servizio (Rechnung/Fattura N.R24-0082-29.03.24 Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch.)
Mobilitätszentrum Bruneck. Reinigung und ordentliche Instandhaltung verschiedener Flächen vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024. CIG A03DE3CBA1. Endgültige Zuschlagserteilung der Dienstleistung |
Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch. |
€ 4.145,25 |
| 634 |
27.12.2023 |
Centro di mobilità Brunico. Pulizia e manutenzione ordinaria di diverse aree dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024. CIG A03DE3CBA1. Aggiudicazione definitiva del servizio (Rechnung/Fattura N.R24-0049-29.02.24 Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch.)
Mobilitätszentrum Bruneck. Reinigung und ordentliche Instandhaltung verschiedener Flächen vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024. CIG A03DE3CBA1. Endgültige Zuschlagserteilung der Dienstleistung |
Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch. |
€ 4.145,25 |
| 634 |
27.12.2023 |
Centro di mobilità Brunico. Pulizia e manutenzione ordinaria di diverse aree dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024. CIG A03DE3CBA1. Aggiudicazione definitiva del servizio (Rechnung/Fattura N.R24-0026-31.01.24 Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch.)
Mobilitätszentrum Bruneck. Reinigung und ordentliche Instandhaltung verschiedener Flächen vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024. CIG A03DE3CBA1. Endgültige Zuschlagserteilung der Dienstleistung |
Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch. |
€ 4.145,25 |
| 630 |
27.12.2023 |
Gestione parcheggi. Rendicontazione delle spese per il sistema telepass nel parcheggio sotterraneo "Parking Municipio". CIG: ZC93D8DDD4 (Rechnung/Fattura N.2524340485-31.01.24 TELEPASS S.P.A.)
Parkraumbewirtschaftung. Abrechnung der Spesen für das System Telepass im Parkhaus "Parking Rathaus". CIG: ZC93D8DDD4 |
TELEPASS S.P.A. |
€ 1.088,05 |
| 630 |
27.12.2023 |
Gestione parcheggi. Rendicontazione delle spese per il sistema telepass nel parcheggio sotterraneo "Parking Municipio". CIG: ZC93D8DDD4 (Rechnung/Fattura N.2523345136-14.12.23 TELEPASS S.P.A.)
Parkraumbewirtschaftung. Abrechnung der Spesen für das System Telepass im Parkhaus "Parking Rathaus". CIG: ZC93D8DDD4 |
TELEPASS S.P.A. |
€ 8.517,64 |
| 630 |
27.12.2023 |
Gestione parcheggi. Rendicontazione delle spese per il sistema telepass nel parcheggio sotterraneo "Parking Municipio". CIG: ZC93D8DDD4 (Rechnung/Fattura N.2523345134-14.12.23 TELEPASS S.P.A.)
Parkraumbewirtschaftung. Abrechnung der Spesen für das System Telepass im Parkhaus "Parking Rathaus". CIG: ZC93D8DDD4 |
TELEPASS S.P.A. |
€ 12.797,18 |
| 629 |
27.12.2023 |
Nuovo contratto di servizio con la società in house Alto Adige Riscossioni S.p.A. per laffidamento della gestione di procedure amministrative connesse alle violazioni amministrative del codice della strada. Approvazione (Rechnung/Fattura N.00773R-30.05.24 ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA)
Neuer Dienstleistungsvertrag mit der Inhouse-Gesellschaft Südtiroler Einzugsdienste A.G. über die Vergabe der Führung von Verwaltungsverfahren in Verbindung mit den Übertretungen der Straßenverkehrsordnung. Genehmigung |
ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA |
€ 1.771,17 |
| 629 |
27.12.2023 |
Nuovo contratto di servizio con la società in house Alto Adige Riscossioni S.p.A. per laffidamento della gestione di procedure amministrative connesse alle violazioni amministrative del codice della strada. Approvazione (Rechnung/Fattura N.00788R-03.06.24 ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA)
Neuer Dienstleistungsvertrag mit der Inhouse-Gesellschaft Südtiroler Einzugsdienste A.G. über die Vergabe der Führung von Verwaltungsverfahren in Verbindung mit den Übertretungen der Straßenverkehrsordnung. Genehmigung |
ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA |
€ 1.367,85 |
| 629 |
27.12.2023 |
Nuovo contratto di servizio con la società in house Alto Adige Riscossioni S.p.A. per laffidamento della gestione di procedure amministrative connesse alle violazioni amministrative del codice della strada. Approvazione (Rechnung/Fattura N.0310-14.02.24 ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA)
Neuer Dienstleistungsvertrag mit der Inhouse-Gesellschaft Südtiroler Einzugsdienste A.G. über die Vergabe der Führung von Verwaltungsverfahren in Verbindung mit den Übertretungen der Straßenverkehrsordnung. Genehmigung |
ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA |
€ 1.437,44 |
| 501 |
22.12.2023 |
WA75 Reti idriche urbane Riscone. Ried / Walchhorn. Collettore principale e collettore secondario. Nuova costruzione. Misurazione. Conferimento dell'incarico. CIG: Z903DDFC0F (Rechnung/Fattura N.2-02.02.24 PLANSTUDIO GMBH)
WA75 Kanalisationsnetz Reischach. Ried / Walchhorn. Haupt- und Nebensammler. Neubau. Vermessung. Erteilung des Auftrages. CIG: Z903DDFC0F |
PLANSTUDIO GMBH |
€ 2.900,00 |
| 500 |
22.12.2023 |
WA72 Piazza Mercato di Stegona. Misure per l'allestimento dell'area ricreativa. Spostamento e realizzazione delle infrastrutture. Smaltimento di terreno contaminato. Conferimento dell'incarico. CIG: Z6F3DD5F1D (Rechnung/Fattura N.FCPA-2023-1516-31.12.23 eco center AG)
WA72 Stegener Marktplatz. Maßnahmen zur Errichtung der Naherholungszone. Verlegung und Errichtung von Infrastrukturen. Entsorgung von verschmutztem Erdreich. Erteilung des Auftrages. CIG: Z6F3DD5F1D |
eco center AG |
€ 8.560,35 |
| 638 |
19.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.404836/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.237,06 |
| 638 |
19.12.2023 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.404468/V6-26.03.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 3.851,71 |
| 499 |
18.12.2023 |
Traffico. Strade. Manutenzione straordinaria. Fornitura di elementi di copertura per i chiusini dei dissuasori pneumatici a scomparsa. Conferimento dell'incarico. CIG: Z443DC7AD7 (Rechnung/Fattura N.VRPA24_0003-29.03.24 UNIMET GmbH - Srl)
Verkehr. Straßen. Außerordentliche Instandhaltung. Lieferung von Schachtabdeckelementen für versenkbare pneumatische Poller. Erteilung des Auftrages. CIG: Z443DC7AD7 |
UNIMET GmbH - Srl |
€ 6.700,00 |
| 594 |
18.12.2023 |
Trasporto pubblico locale. Fornitura e montaggio di pensiline per tre fermate del Citybus. Conferimento dell'incarico. CUP: E14J23001550004 CIG: Z933DAE3AB (Rechnung/Fattura N.2024130000107-21.03.24 METALCO SRL)
Öffentlicher Nahverkehr. Lieferung und Montage von Überdachungen für drei Citybushaltestellen. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J23001550004 CIG: Z933DAE3AB |
METALCO SRL |
€ 33.581,00 |
| 584 |
18.12.2023 |
Assicurazioni. Stipula di una polizza assicurativa per la tutela legale per il periodo 01.01.2024 - 31.12.2027. Conferimento dell'incarico. CIG: ZCC3DC1445(Fälligkeitsanzeige Verschiedene Polizzen 2024 Assiconsult GmbH)
Versicherungen. Abschluss einer Rechtsschutzversicherung für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2027. Erteilung des Auftrages. CIG: ZCC3DC1445 |
Assiconsult GmbH |
€ 21.046,19 |
| 426 |
16.12.2023 |
Mobilità. Partecipazione alle spese per il servizio Citybus 2023. Modifica (Rechnung/Fattura N.2023/44/M-30.11.23 KRONPLATZ MOBILITY AG)
Mobilität. Spesenbeteiligung für den Citybusdienst 2023. Änderung |
KRONPLATZ MOBILITY AG |
€ 12.571,26 |
| 579 |
11.12.2023 |
Centro di riciclaggio. Acquisto di un compattatore scarrabile. Conferimento dell'incarico CUP: E14J23001500004 CIG: ZE33D95888 (Rechnung/Fattura N.5/147EU-08.05.24 Husmann Umwelt-Technik GmbH)
Recyclinghof. Ankauf eines Abrollpresscontainers. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J23001500004 CIG: ZE33D95888 |
Husmann Umwelt-Technik GmbH |
€ 20.385,00 |
| 574 |
11.12.2023 |
Promozione della salute a livello aziendale. Concessione di un contributo
Betriebliche Gesundheitsförderung. Gewährung eines Beitrages |
Freizeitclub der Bediensteten der Stadtgemeinde Bruneck |
€ 6.498,23 |
| 582 |
11.12.2023 |
Servizio per la gestione delle microstrutture di Brunico, Riscone e San Giorgio. Proroga dei contratti (Rechnung/Fattura N.1599-30.04.24 Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol)
Dienst zur Führung der Kindertagesstätten in Bruneck, Reischach und St. Georgen. Verlängerung der Verträge |
Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol |
€ 34.748,02 |
| 582 |
11.12.2023 |
Servizio per la gestione delle microstrutture di Brunico, Riscone e San Giorgio. Proroga dei contratti (Rechnung/Fattura N.51-31.01.24 Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol)
Dienst zur Führung der Kindertagesstätten in Bruneck, Reischach und St. Georgen. Verlängerung der Verträge |
Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol |
€ 11.926,94 |
| 582 |
11.12.2023 |
Servizio per la gestione delle microstrutture di Brunico, Riscone e San Giorgio. Proroga dei contratti (Rechnung/Fattura N.69-31.01.24 Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol)
Dienst zur Führung der Kindertagesstätten in Bruneck, Reischach und St. Georgen. Verlängerung der Verträge |
Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol |
€ 32.432,52 |
| 580 |
11.12.2023 |
Municipio. Polizia locale. Biblioteca civica. Acquisto di scrivanie regolabili elettricamente in altezza con le relative sedie ergonomiche d'ufficio girevoli. Conferimento dell'incarico. CUP: E14J23001510004 CIG: Z433D9B0CA (Rechnung/Fattura N.A-83-06.03.24 Cubus GmbH)
Rathaus. Ortspolizei. Stadtbibliothek. Ankauf von elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen mit den entsprechenden Büro-Drehstühlen. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J23001510004 CIG: Z433D9B0CA |
Cubus GmbH |
€ 18.915,03 |
| 582 |
11.12.2023 |
Servizio per la gestione delle microstrutture di Brunico, Riscone e San Giorgio. Proroga dei contratti (Rechnung/Fattura N.1034-29.02.24 Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol)
Dienst zur Führung der Kindertagesstätten in Bruneck, Reischach und St. Georgen. Verlängerung der Verträge |
Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol |
€ 38.431,12 |
| 582 |
11.12.2023 |
Servizio per la gestione delle microstrutture di Brunico, Riscone e San Giorgio. Proroga dei contratti (Rechnung/Fattura N.1597-30.04.24 Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol)
Dienst zur Führung der Kindertagesstätten in Bruneck, Reischach und St. Georgen. Verlängerung der Verträge |
Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol |
€ 11.433,89 |
| 582 |
11.12.2023 |
Servizio per la gestione delle microstrutture di Brunico, Riscone e San Giorgio. Proroga dei contratti (Rechnung/Fattura N.1507-31.03.24 Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol)
Dienst zur Führung der Kindertagesstätten in Bruneck, Reischach und St. Georgen. Verlängerung der Verträge |
Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol |
€ 13.754,34 |
| 582 |
11.12.2023 |
Servizio per la gestione delle microstrutture di Brunico, Riscone e San Giorgio. Proroga dei contratti (Rechnung/Fattura N.1035-29.02.24 Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol)
Dienst zur Führung der Kindertagesstätten in Bruneck, Reischach und St. Georgen. Verlängerung der Verträge |
Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol |
€ 13.333,71 |
| 582 |
11.12.2023 |
Servizio per la gestione delle microstrutture di Brunico, Riscone e San Giorgio. Proroga dei contratti (Rechnung/Fattura N.1508-31.03.24 Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol)
Dienst zur Führung der Kindertagesstätten in Bruneck, Reischach und St. Georgen. Verlängerung der Verträge |
Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol |
€ 38.413,50 |
| 486 |
06.12.2023 |
Scuola dell'infanzia Waltraud Gebert Deeg. Messa in sicurezza dell'accesso sul lato sud. Conferimento dell'incarico. CUP: E12H23004270004 CIG: ZC93D945C2 (Rechnung/Fattura N.RCE-2023-530-06.12.23 Dachexpress GmbH)
Kindergarten Waltraud Gebert Deeg. Sicherung des Zugangs auf der Südseite. Erteilung des Auftrages. CUP: E12H23004270004 CIG: ZC93D945C2 |
Dachexpress GmbH |
€ 7.943,22 |
| 484 |
05.12.2023 |
Uffici. Acquisto di nuovo hardware per il municipio. Conferimento dell'incarico.CIG: ZC53D92744, CUP: E14J23001490004 (Rechnung/Fattura N.VKPA-2024-70269-28.02.24 ACS Data Systems SpA)
Ämter. Ankauf von neuer Hardware für das Rathaus. Erteilung des Auftrages. CIG: ZC53D92744, CUP: E14J23001490004 |
ACS Data Systems SpA |
€ 13.986,00 |
| 485 |
05.12.2023 |
Polizia Locale. Rimborso di importi non dovuti. Anno finanziario 2023. 10° provvedimento (Rechnung/Fattura N.00895R-31.12.23 ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA)
Ortspolizei. Rückerstattungen von nicht geschuldeten Beträgen. Haushaltsjahr 2023. 10. Maßnahme |
ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA |
€ 6.392,00 |
| 483 |
04.12.2023 |
Servizi igienici pubblici. Servizio di pulizia dal 01/12/2023 fino al 30/11/2024. Conferimento dell'incarico. CIG: Z8D3D7CFB7 (Rechnung/Fattura N.23-30.05.24 Stefan Kahler)
Öffentliche WC-Anlagen. Reinigungsdienst vom 01.12.2023 bis zum 30.11.2024. Erteilung des Auftrages. CIG: Z8D3D7CFB7 |
Stefan Kahler |
€ 2.292,76 |
| 483 |
04.12.2023 |
Servizi igienici pubblici. Servizio di pulizia dal 01/12/2023 fino al 30/11/2024. Conferimento dell'incarico. CIG: Z8D3D7CFB7 (Rechnung/Fattura N.37-29.12.23 Stefan Kahler)
Öffentliche WC-Anlagen. Reinigungsdienst vom 01.12.2023 bis zum 30.11.2024. Erteilung des Auftrages. CIG: Z8D3D7CFB7 |
Stefan Kahler |
€ 2.911,21 |
| 483 |
04.12.2023 |
Servizi igienici pubblici. Servizio di pulizia dal 01/12/2023 fino al 30/11/2024. Conferimento dell'incarico. CIG: Z8D3D7CFB7 (Rechnung/Fattura N.5-30.01.24 Stefan Kahler)
Öffentliche WC-Anlagen. Reinigungsdienst vom 01.12.2023 bis zum 30.11.2024. Erteilung des Auftrages. CIG: Z8D3D7CFB7 |
Stefan Kahler |
€ 2.292,76 |
| 483 |
04.12.2023 |
Servizi igienici pubblici. Servizio di pulizia dal 01/12/2023 fino al 30/11/2024. Conferimento dell'incarico. CIG: Z8D3D7CFB7 (Rechnung/Fattura N.9-02.03.24 Stefan Kahler)
Öffentliche WC-Anlagen. Reinigungsdienst vom 01.12.2023 bis zum 30.11.2024. Erteilung des Auftrages. CIG: Z8D3D7CFB7 |
Stefan Kahler |
€ 2.146,46 |
| 553 |
04.12.2023 |
Azienda Pubbliservizi Brunico. Attribuzione del contributo provinciale 2023 per la piscina coperta Cron4 di Riscone e per l'impianto sportivo di ghiaccio Intercable Arena a Brunico
Stadtwerke Bruneck. Zuweisung des Landesbeitrages 2023 für das Hallenbad Cron4 in Reischach und für die Eissportanlage Intercable Arena in Bruneck |
Stadtwerke Bruneck |
€ 455.512,00 |
| 555 |
04.12.2023 |
Corpi dei vigili del fuoco volontari. Anno 2023. Concessione di contributi d'investimento. 4° provvedimento (
Freiwillige Feuerwehren. Jahr 2023. Gewährung von Investitionsbeiträgen. 4. Maßnahme |
Freiwillige Feuerwehr Reischach |
€ 2.500,00 |
| 556 |
04.12.2023 |
Contributo ordinario a favore dell'associazione turistica Brunico Kronplatz Turismo. Anno 2023. Concessione e liquidazione. 2° provvedimento. (Liquidierungsakt zusätzlicher ordentlicher Beitrag 2023 - Bruneck Kronplatz Tourismus Organisation Silvesterparty 2023)
Ordentlicher Beitrag an den Tourismusverein Bruneck Kronplatz Tourismus. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung. 2. Maßnahme. |
Bruneck Kronplatz Tourismus |
€ 10.000,00 |
| 557 |
04.12.2023 |
Contributi per investimenti nel settore turismo e sviluppo della città. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Tourismus und Stadtentwicklung. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Bruneck Kronplatz Tourismus |
€ 7.500,00 |
| 557 |
04.12.2023 |
Contributi per investimenti nel settore turismo e sviluppo della città. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Tourismus und Stadtentwicklung. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Bruneck Kronplatz Tourismus |
€ 15.000,00 |
| 557 |
04.12.2023 |
Contributi per investimenti nel settore turismo e sviluppo della città. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Tourismus und Stadtentwicklung. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Verschönerungsverein Reischach |
€ 1.750,00 |
| 557 |
04.12.2023 |
Contributi per investimenti nel settore turismo e sviluppo della città. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Tourismus und Stadtentwicklung. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Verschönerungsverein Reischach |
€ 1.750,00 |
| 557 |
04.12.2023 |
Contributi per investimenti nel settore turismo e sviluppo della città. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Tourismus und Stadtentwicklung. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung (Investitionsbeitrag 2023 Projekt Abenteuer) |
Landesverband der Handwerker LVH Bildung & Service Gen. |
€ 4.000,00 |
| 557 |
04.12.2023 |
Contributi per investimenti nel settore turismo e sviluppo della città. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Tourismus und Stadtentwicklung. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung (Investitionsbeitrag 2023) |
Bruneck Kronplatz Tourismus |
€ 9.000,00 |
| 557 |
04.12.2023 |
Contributi per investimenti nel settore turismo e sviluppo della città. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Tourismus und Stadtentwicklung. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung Investitionsbeitrag 2023 - Vorauszahlugn 50% Materialkuaf Stadtgest 2023 |
Bruneck Kromplatz Tourismus |
€ 7.500,00 |
| 559 |
04.12.2023 |
Contributi d'investimento nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Amateureisverein AEV Stegen |
€ 24.095,50 |
| 561 |
04.12.2023 |
Contributo d'investimento per la manutenzione degli edifici di culto. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge für die Instandhaltung der Kultusgebäude. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Frauenkomitee Waldfriedhof Bruneck |
€ 4.952,54 |
| 561 |
04.12.2023 |
Contributo d'investimento per la manutenzione degli edifici di culto. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge für die Instandhaltung der Kultusgebäude. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Frauenkomitee für den Waldfriedhof |
€ 5.000,00 |
| 561 |
04.12.2023 |
Contributo d'investimento per la manutenzione degli edifici di culto. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge für die Instandhaltung der Kultusgebäude. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Pfarrei Maria Himmelfahrt Bruneck |
€ 19.000,00 |
| 561 |
04.12.2023 |
Contributo d'investimento per la manutenzione degli edifici di culto. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge für die Instandhaltung der Kultusgebäude. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Pfarrei St.Georgen |
€ 17.500,00 |
| 561 |
04.12.2023 |
Contributo d'investimento per la manutenzione degli edifici di culto. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge für die Instandhaltung der Kultusgebäude. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Pfarrei St.Peter und Pau Reischach |
€ 8.000,00 |
| 561 |
04.12.2023 |
Contributo d'investimento per la manutenzione degli edifici di culto. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge für die Instandhaltung der Kultusgebäude. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Pfarrei St.Peter und Paul Reischach |
€ 10.000,00 |
| 561 |
04.12.2023 |
Contributo d'investimento per la manutenzione degli edifici di culto. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge für die Instandhaltung der Kultusgebäude. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung (Investitionsbeitrag 2023 - Ankauf beweglicher Ständer) |
Pfarrei Maria Himmelfahrt Bruneck |
€ 2.000,00 |
| 561 |
04.12.2023 |
Contributo d'investimento per la manutenzione degli edifici di culto. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge für die Instandhaltung der Kultusgebäude. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung (Investitionsbeitrag 2023 - Verbesserungsarbeiten an) |
Pfarrei Maria Himmelfahrt Bruneck |
€ 20.000,00 |
| 568 |
04.12.2023 |
Contributo per investimenti nel settore culturale italiano. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeitrag im Bereich italienische Kultur. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Circolo Arci Diverkstatt APS |
€ 45.000,00 |
| 571 |
04.12.2023 |
EZG13 Zona di espansione G13. Urbanizzazione primaria. CUP E15G22000020001. CIG A01FDAB831. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.00414-21.05.24 MOSER & CO SRL)
EZG13 Erweiterungszone G13. Primäre Erschließung. CUP E15G22000020001. CIG A01FDAB831. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
MOSER & CO SRL |
€ 90.598,19 |
| 482 |
04.12.2023 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. Fornitura di piastre in acciaio per l'ancoraggio a terra della colonna di cultura e della torre di orientamento. Conferimento dell'incarico. CUP: E17H14002700003. CIG: A036A25EBB (Rechnung/Fattura N.PA/1-15.01.24 Andreas Baumgartner)
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. Lieferung von Stahlplatten für die Bodenverankerung der Kultursäule und des Orientierungsturms. Erteilung des Auftrages. CUP: E17H14002700003. CIG: A036A25EBB |
Andreas Baumgartner |
€ 1.060,00 |
| 483 |
04.12.2023 |
Servizi igienici pubblici. Servizio di pulizia dal 01/12/2023 fino al 30/11/2024. Conferimento dell'incarico. CIG: Z8D3D7CFB7 (Rechnung/Fattura N.13-31.03.24 Stefan Kahler)
Öffentliche WC-Anlagen. Reinigungsdienst vom 01.12.2023 bis zum 30.11.2024. Erteilung des Auftrages. CIG: Z8D3D7CFB7 |
Stefan Kahler |
€ 2.292,76 |
| 483 |
04.12.2023 |
Servizi igienici pubblici. Servizio di pulizia dal 01/12/2023 fino al 30/11/2024. Conferimento dell'incarico. CIG: Z8D3D7CFB7 (Rechnung/Fattura N.20-05.05.24 Stefan Kahler)
Öffentliche WC-Anlagen. Reinigungsdienst vom 01.12.2023 bis zum 30.11.2024. Erteilung des Auftrages. CIG: Z8D3D7CFB7 |
Stefan Kahler |
€ 2.219,61 |
| 41 |
29.11.2023 |
Imposta comunale di soggiorno (local tax). Aumento a partire dal 2024 (Ortstaxe Monat März 2024)
Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe). Erhöhung der Tarife ab dem Jahr 2024 |
BRUNECK KRONPLATZ TOURISMUS |
€ 140.826,09 |
| 41 |
29.11.2023 |
Imposta comunale di soggiorno (local tax). Aumento a partire dal 2024
Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe). Erhöhung der Tarife ab dem Jahr 2024 |
IDM Suedtirol - Alto Adige |
€ 11.115,75 |
| 41 |
29.11.2023 |
Imposta comunale di soggiorno (local tax). Aumento a partire dal 2024
Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe). Erhöhung der Tarife ab dem Jahr 2024 |
IDM |
€ 44.808,94 |
| 41 |
29.11.2023 |
Imposta comunale di soggiorno (local tax). Aumento a partire dal 2024
Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe). Erhöhung der Tarife ab dem Jahr 2024 |
Tourismusverein Bruneck Kronplatz Tourismus |
€ 179.691,31 |
| 41 |
29.11.2023 |
Imposta comunale di soggiorno (local tax). Aumento a partire dal 2024
Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe). Erhöhung der Tarife ab dem Jahr 2024 |
Bruneck Cronplatz Tourismus |
€ 43.628,75 |
| 41 |
29.11.2023 |
Imposta comunale di soggiorno (local tax). Aumento a partire dal 2024
Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe). Erhöhung der Tarife ab dem Jahr 2024 |
IDM |
€ 34.394,07 |
| 41 |
29.11.2023 |
Imposta comunale di soggiorno (local tax). Aumento a partire dal 2024
Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe). Erhöhung der Tarife ab dem Jahr 2024 (Ortstaxe Jänner 2024) |
Bruneck Kronplatz Tourismus |
€ 267.216,91 |
| 41 |
29.11.2023 |
Imposta comunale di soggiorno (local tax). Aumento a partire dal 2024
Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe). Erhöhung der Tarife ab dem Jahr 2024 |
IDM |
€ 1.658,24 |
| 638 |
27.11.2023 |
NOI Techpark Brunico. Gestione del centro eventi NOBIS, il facility management l'amministrazione degli spazi co-working. Spese accessorie per area aggiuntiva (Rechnung/Fattura N.2/180-04.12.23 NOI SPA)
NOI Techpark Bruneck. Führung des Veranstaltungszentrums NOBIS, das Facility Management und die Verwaltung des Co-Working-Bereiches. Nebenspesen für Zusatzflächen |
NOI SPA |
€ 10.319,98 |
| 548 |
27.11.2023 |
Contributi ordinari per attività culturali del gruppo linguistico italiano. Anno 2023. Concessione e liquidazione. 2° provvedimento
Ordentliche Beiträge für kulturelle Tätigkeiten der italienischen Sprachgruppe. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung. 2. Maßnahme |
Circolo Arci Diverkstatt APS |
€ 1.500,00 |
| 476 |
23.11.2023 |
Zona scolastica Brunico. Stesura degli elaborati tecnici per l'adattamento dei parametri urbanistici nel piano urbanistico comunale. Conferimento dell'incarico. CIG: Z2F3D3665F (Rechnung/Fattura N.12-13.05.24 forer unterpertinger)
Schulzone Bruneck. Ausarbeitung der technischen Unterlagen für die Anpassung der urbanistischen Parameter im Gemeindebauleitplan. Erteilung des Auftrages. CIG: Z2F3D3665F |
forer unterpertinger |
€ 3.276,00 |
| 474 |
22.11.2023 |
Ufficio Pianificazione comunale. Rimborso di importi non dovuti. Anno finanziario 2023. 4° provvedimento
Amt für Gemeindeplanung. Rückerstattung von nicht geschuldeten Beträgen. Haushaltsjahr 2023. 4. Maßnahme |
WBG Firber WaldilWe |
€ 3.407,55 |
| 474 |
22.11.2023 |
Ufficio Pianificazione comunale. Rimborso di importi non dovuti. Anno finanziario 2023. 4° provvedimento
Amt für Gemeindeplanung. Rückerstattung von nicht geschuldeten Beträgen. Haushaltsjahr 2023. 4. Maßnahme |
Heidi Hinterhuber |
€ 17.341,81 |
| 522 |
20.11.2023 |
Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici "(1.4.1) - Servizio "cittadino attivo". CIG A027045AAC. CUP: E11F22004080006. Incarico alla ditta Anthesi Srl (Rechnung/Fattura N.23270-28.11.23 ANTHESI S.R.L.)
Staatlicher Wiederaufbauplan (PNRR): "Kontakte der Bürger mit den öffentlichen Diensten" (1.4.1) - Dienst "aktiver Bürger". CIG: A027045AAC. CUP: E11F22004080006. Beauftragung der Firma Anthesi GmbH |
ANTHESI S.R.L. |
€ 2.500,00 |
| 537 |
20.11.2023 |
VK83 Diverse strade a Brunico e nelle frazioni. Lavori di manutenzione straordinaria e di riparazione per l'anno 2023. Progettazione, coordinazione di sicurezza, direzione lavori e contabilità. CIG: Z44378B2B0. Approvazione dell'onorario finale (Rechnung/Fattura N.FPA 8/23-26.11.23 DR. ING. GUENTHER GUFLER)
VK83 Verschiedene Straßen in Bruneck und in den Fraktionen. Außerordentliche Instandhaltungs- und Ausbesserungsarbeiten für das Jahr 2023. Planung, Sicherheitskoordination, Bauleitung und Abrechnung. CIG: Z44378B2B0. Genehmigung des Endhonorars |
DR. ING. GUENTHER GUFLER |
€ 15.101,77 |
| 50 |
20.11.2023 |
Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici "(1.4.1) - Servizio "cittadino attivo". CIG A027045AAC. CUP: E11F22004080006. Incarico alla ditta Anthesi Srl (Rechnung/Fattura N.A101/2920-30.11.23 Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico)
Staatlicher Wiederaufbauplan (PNRR): "Kontakte der Bürger mit den öffentlichen Diensten" (1.4.1) - Dienst "aktiver Bürger". CIG: A027045AAC. CUP: E11F22004080006. Beauftragung der Firma Anthesi GmbH |
Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico |
€ 9.922,80 |
| 485 |
16.11.2023 |
Alto Adige Riscossioni SpA. Servizio riguardante la gestione delle infrazioni al Codice della Strada. Conto finale anno 2023 (Rechnung/Fattura N.1658-27.12.23 ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA)
Südtiroler Einzugsdienste AG. Dienst zur Verwaltung der Übertretungen der Straßenverkehrsordnung. Endabrechnung Jahr 2023 |
ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA |
€ 3.566,79 |
| 512 |
13.11.2023 |
FH04 Cimitero di Brunico. Ampliamento. Adattamento del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinazione di sicurezza nella fase esecutiva. CIG: A028ADFE75. Approvazione dell'onorario finale (Rechnung/Fattura N.3/PA-30.11.23 MARIO SALVALAIO)
FH04 Friedhof Bruneck. Erweiterung. Anpassung des Ausführungsprojektes, Bauleitung, Abrechnung und Sicherheitskoordination in der Ausführungsphase. CIG: A028ADFE75. Genehmigung des Endhonorars |
MARIO SALVALAIO |
€ 4.240,08 |
| 512 |
13.11.2023 |
FH04 Cimitero di Brunico. Ampliamento. Adattamento del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinazione di sicurezza nella fase esecutiva. CIG: A028ADFE75. Approvazione dell'onorario finale (Rechnung/Fattura N.23AR32-17.11.23 GUENTHER SCHOENEGGER)
FH04 Friedhof Bruneck. Erweiterung. Anpassung des Ausführungsprojektes, Bauleitung, Abrechnung und Sicherheitskoordination in der Ausführungsphase. CIG: A028ADFE75. Genehmigung des Endhonorars |
GUENTHER SCHOENEGGER |
€ 4.032,50 |
| 509 |
13.11.2023 |
Contributo ordinario per attività nel settore giovanile. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeitrag im Bereich Jugend. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung Projekt "mein.leibile" |
Jugenddienst Dekanat Bruneck |
€ 2.992,46 |
| 496 |
13.11.2023 |
NOI Techpark Brunico. Centro eventi NOBIS. Stipula di un contratto di servizio con la Brunico Aktiv S.r.l. (Rechnung/Fattura N.E-2-19.01.24 Bruneck Aktiv GmbH)
NOI Techpark Bruneck, Veranstaltungszentrum NOBIS. Abschluss eines Dienstleistungsvertrages mit der Bruneck Aktiv GmbH |
Bruneck Aktiv GmbH |
€ 146.647,50 |
| 496 |
13.11.2023 |
NOI Techpark Brunico. Centro eventi NOBIS. Stipula di un contratto di servizio con la Brunico Aktiv S.r.l. (Rechnung/Fattura N.E-1-19.01.24 Bruneck Aktiv GmbH)
NOI Techpark Bruneck, Veranstaltungszentrum NOBIS. Abschluss eines Dienstleistungsvertrages mit der Bruneck Aktiv GmbH |
Bruneck Aktiv GmbH |
€ 7.000,00 |
| 494 |
13.11.2023 |
Bilancio di previsione 2023 - 2025. Variazione in via d'urgenza. 7° variazione di bilancio (Rechnung/Fattura N.99/229-27.12.23 KRONSERVICE GmbH Einpersonenges. Kontrolle u. Koordinierung von Eurorein GmbH)
Haushaltsvoranschlag 2023 - 2025. Änderung im Dringlichkeitswege. 7. Haushaltsänderung |
KRONSERVICE GmbH Einpersonenges. Kontrolle u. Koordinierung von Eurorein GmbH |
€ 1.150,00 |
| 512 |
13.11.2023 |
FH04 Cimitero di Brunico. Ampliamento. Adattamento del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinazione di sicurezza nella fase esecutiva. CIG: A028ADFE75. Approvazione dell'onorario finale (Rechnung/Fattura N.3-13.01.24 Robert Prossliner)
FH04 Friedhof Bruneck. Erweiterung. Anpassung des Ausführungsprojektes, Bauleitung, Abrechnung und Sicherheitskoordination in der Ausführungsphase. CIG: A028ADFE75. Genehmigung des Endhonorars |
Robert Prossliner |
€ 9.975,00 |
| 457 |
09.11.2023 |
Imposte e tasse. Contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l'anno 2023 (ricavi dell'anno 2022)
Steuern und Gebühren. Beitrag an die Regulierungsbehörde für Energie, Netze und Umwelt (ARERA) für das Jahr 2023 (Erträge des Jahres 2022) |
Autoritá di regolazione per Energia, Reti e Ambiente |
€ 707,37 |
| 454 |
07.11.2023 |
Incarico alla ditta Italiaonline S.p.A. per inserzioni del Comune nell'elenco telefonico "Pagine Bianche". (Rechnung/Fattura N.AP00041711-29.03.24 Italiaonline S.p.A.)
Beauftragung an das Unternehmen Italiaonline S.p.A. für Gemeindeinserate im Telefonbuch "Pagine Bianche". |
Italiaonline S.p.A. |
€ 8.240,00 |
| 485 |
06.11.2023 |
Alto Adige Riscossioni SpA. Servizio riguardante la gestione delle infrazioni al Codice della Strada. Conto finale anno 2023 - fatt. 1332
Südtiroler Einzugsdienste AG. Dienst zur Verwaltung der Übertretungen der Straßenverkehrsordnung. Endabrechnung Jahr 2023 |
Alto Adige Riscossioni Spa |
€ 1.796,90 |
| 482 |
06.11.2023 |
Servizio invernale 2023/2024. Fornitura di cloruro di sodio. Conferimento dell'incarico. CIG: A02388DFA4 (Rechnung/Fattura N.FA-2023-251-13.11.23 INNOVA SRL)
Winterdienst 2023/2024. Lieferung von Streusalz. Erteilung des Auftrages. CIG: A02388DFA4 |
INNOVA SRL |
€ 8.482,74 |
| 485 |
06.11.2023 |
Alto Adige Riscossioni SpA. Servizio riguardante la gestione delle infrazioni al Codice della Strada. Conto finale anno 2023 (Rechnung/Fattura N.1673-31.12.23 ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA)
Südtiroler Einzugsdienste AG. Dienst zur Verwaltung der Übertretungen der Straßenverkehrsordnung. Endabrechnung Jahr 2023 |
ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA |
€ 2.105,43 |
| 482 |
06.11.2023 |
Servizio invernale 2023/2024. Fornitura di cloruro di sodio. Conferimento dell'incarico. CIG: A02388DFA4 (Rechnung/Fattura N.FA-2024-7-12.01.24 INNOVA SRL)
Winterdienst 2023/2024. Lieferung von Streusalz. Erteilung des Auftrages. CIG: A02388DFA4 |
INNOVA SRL |
€ 8.448,16 |
| 482 |
06.11.2023 |
Servizio invernale 2023/2024. Fornitura di cloruro di sodio. Conferimento dell'incarico. CIG: A02388DFA4 (Rechnung/Fattura N.FA-2024-53-29.02.24 INNOVA SRL)
Winterdienst 2023/2024. Lieferung von Streusalz. Erteilung des Auftrages. CIG: A02388DFA4 |
INNOVA SRL |
€ 4.359,74 |
| 482 |
06.11.2023 |
Servizio invernale 2023/2024. Fornitura di cloruro di sodio. Conferimento dell'incarico. CIG: A02388DFA4 (Rechnung/Fattura N.FA-2024-22-26.01.24 INNOVA SRL)
Winterdienst 2023/2024. Lieferung von Streusalz. Erteilung des Auftrages. CIG: A02388DFA4 |
INNOVA SRL |
€ 8.660,96 |
| 482 |
06.11.2023 |
Servizio invernale 2023/2024. Fornitura di cloruro di sodio. Conferimento dell'incarico. CIG: A02388DFA4 (Rechnung/Fattura N.FA-2023-329-30.12.23 INNOVA SRL)
Winterdienst 2023/2024. Lieferung von Streusalz. Erteilung des Auftrages. CIG: A02388DFA4 |
INNOVA SRL |
€ 8.785,98 |
| 482 |
06.11.2023 |
Servizio invernale 2023/2024. Fornitura di cloruro di sodio. Conferimento dell'incarico. CIG: A02388DFA4 (Rechnung/Fattura N.FA-2023-306-14.12.23 INNOVA SRL)
Winterdienst 2023/2024. Lieferung von Streusalz. Erteilung des Auftrages. CIG: A02388DFA4 |
INNOVA SRL |
€ 8.738,10 |
| 485 |
06.11.2023 |
Alto Adige Riscossioni SpA. Servizio riguardante la gestione delle infrazioni al Codice della Strada. Conto finale anno 2023 - fatt. 1347
Südtiroler Einzugsdienste AG. Dienst zur Verwaltung der Übertretungen der Straßenverkehrsordnung. Endabrechnung Jahr 2023 |
Alto Adige Riscossioni Spa |
€ 1.305,96 |
| 485 |
06.11.2023 |
Alto Adige Riscossioni SpA. Servizio riguardante la gestione delle infrazioni al Codice della Strada. Conto finale anno 2023 - fatt. 1362
Südtiroler Einzugsdienste AG. Dienst zur Verwaltung der Übertretungen der Straßenverkehrsordnung. Endabrechnung Jahr 2023 |
Alto Adige Riscossioni Spa |
€ 1.846,93 |
| 483 |
06.11.2023 |
SA18 Campo sportivo Teodone. Risanamento ed ampliamento. Lotto 2. Risanamento ed ampliamento dell'edificio per l'impianto sportivo. CUP E19F21002820001. CIG 93524047ED. Riconoscimento dei costi maggiori in base all'art. 26 del decreto legge 50/2022 - 3°trimestre - 1/315 - 2023-11-08
SA18 Sportplatz Dietenheim. Sanierung und Erweiterung. Baulos 2. Sanierung und Erweiterung des Sportgebäudes. CUP E19F21002820001. CIG 93524047ED. Anerkennung der Mehrkosten im Sinne des Art. 26 des GD Nr. 50/2022 - 3. Quartal - 1/315 - 2023-11-08 |
Künig GmbH |
€ 9.302,24 |
| 450 |
30.10.2023 |
Uffici. Infrastruttura virtuale per PC. Proroga di licenze e rinnovo contratto di manutenzione. Conferimento dell'incarico. CIG: ZCD3D03807 (Rechnung/Fattura N.VKPA-2023-71477-21.11.23 ACS Data Systems SpA)
Ämter. Virtuelle PC-Infrastruktur. Erneuerung Lizenzen und Verlängerung Wartungsvertrag. Erteilung des Auftrages. CIG: ZCD3D03807 |
ACS Data Systems SpA |
€ 3.776,00 |
| 451 |
30.10.2023 |
Edifici di proprietà comunale. Impianti antincendio e di riscaldamento. Installazione e riparazione d'impianti di ventilazione e di raffreddamento. Conferimento dell'incarico. CUP: E14J23001300004 CIG: ZDF3CF8F56 (Rechnung/Fattura N.PA23-0106-31.12.23 Atmosfair KG)
Gemeindeeigene Gebäude. Lüftungsanlagen. Einbau und Reparatur von Lüftungs- und Kühlanlagen. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J23001300004 CIG: ZDF3CF8F56 |
Atmosfair KG |
€ 4.786,90 |
| 451 |
30.10.2023 |
Edifici di proprietà comunale. Impianti antincendio e di riscaldamento. Installazione e riparazione d'impianti di ventilazione e di raffreddamento. Conferimento dell'incarico. CUP: E14J23001300004 CIG: ZDF3CF8F56 (Rechnung/Fattura N.PA23-0107-31.12.23 Atmosfair KG)
Gemeindeeigene Gebäude. Lüftungsanlagen. Einbau und Reparatur von Lüftungs- und Kühlanlagen. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J23001300004 CIG: ZDF3CF8F56 |
Atmosfair KG |
€ 3.192,60 |
| 471 |
30.10.2023 |
Scuola elementare Teodone. Scuola elementare Riscone. Scuola elementare San Giorgio. Rete wifi. Adattamento dell'impianto elettrico e cablaggio lan. Aggiudicazione definitiva e conferimento dell'incarico. CUP: E18E23000240004 CIG: A019011600 (Rechnung/Fattura N.RECPA-2023-251-18.12.23 Elektro Service Stauder Christian Stauder)
Grundschule Dietenheim. Grundschule Reischach. Grundschule St. Georgen. Wlan-Netz. Anpassung der Elektroanlage und Lan-Verkabelung. Endgültige Zuschlagserteilung und Erteilung des Auftrages. CUP: E18E23000240004 CIG: A019011600 |
Elektro Service Stauder Christian Stauder |
€ 5.317,48 |
| 471 |
30.10.2023 |
Scuola elementare Teodone. Scuola elementare Riscone. Scuola elementare San Giorgio. Rete wifi. Adattamento dell'impianto elettrico e cablaggio lan. Aggiudicazione definitiva e conferimento dell'incarico. CUP: E18E23000240004 CIG: A019011600 (Rechnung/Fattura N.RECPA-2024-13-30.01.24 Elektro Service Stauder Christian Stauder)
Grundschule Dietenheim. Grundschule Reischach. Grundschule St. Georgen. Wlan-Netz. Anpassung der Elektroanlage und Lan-Verkabelung. Endgültige Zuschlagserteilung und Erteilung des Auftrages. CUP: E18E23000240004 CIG: A019011600 |
Elektro Service Stauder Christian Stauder |
€ 18.599,66 |
| 479 |
30.10.2023 |
Programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio. Organizzazione e moderazione di manifestazioni con i cittadini. Conferimento dell'incarico. CUP: E14F22000080004. CIG: Z333D05EEB (Rechnung/Fattura N.1/001-13.01.24 BLUFINK SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS)
Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft. Organisation und Moderation von Bürgerveranstaltungen. Erteilung des Auftrages. CUP: E14F22000080004. CIG: Z333D05EEB |
BLUFINK SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
€ 15.738,00 |
| 472 |
30.10.2023 |
Strade. Lavori di asfaltatura urgenti nel territorio comunale. Conferimento dell'incarico. CIG: Z323CFFB9F (Rechnung/Fattura N.2/287-20.12.23 Kofler & Rech AG)
Straßen. Dringende Asphaltierungsarbeiten im Gemeindegebiet. Erteilung des Auftrages. CIG: Z323CFFB9F |
Kofler & Rech AG |
€ 23.350,12 |
| 472 |
30.10.2023 |
Strade. Lavori di asfaltatura urgenti nel territorio comunale. Conferimento dell'incarico. CIG: Z323CFFB9F (Rechnung/Fattura N.2/288-20.12.23 Kofler & Rech AG)
Straßen. Dringende Asphaltierungsarbeiten im Gemeindegebiet. Erteilung des Auftrages. CIG: Z323CFFB9F |
Kofler & Rech AG |
€ 11.291,56 |
| 475 |
30.10.2023 |
KG03 Scuola dell'infanzia San Giorgio. Nuova costruzione. Direzione lavori, contabilità e coordinazione di sicurezza nella fase esecutiva. CIG: 8182251F1D. Approvazione dell'onorario finale (Rechnung/Fattura N.15PA-13.12.23 CeZ Calderan Zanovello Architetti S.R.L. - SOCIETA TRA PROFESSIONISTI)
KG03 Kindergarten St. Georgen. Neubau. Bauleitung, Abrechnung und Sicherheitskoordination in der Ausführungsphase. CIG: 8182251F1D. Genehmigung des Endhonorars |
CeZ Calderan Zanovello Architetti S.R.L. - SOCIETA TRA PROFESSIONISTI |
€ 155.588,41 |
| 475 |
30.10.2023 |
KG03 Scuola dell'infanzia San Giorgio. Nuova costruzione. Direzione lavori, contabilità e coordinazione di sicurezza nella fase esecutiva. CIG: 8182251F1D. Approvazione dell'onorario finale (Rechnung/Fattura N.19/E-07.12.23 RODOLFO SENONER)
KG03 Kindergarten St. Georgen. Neubau. Bauleitung, Abrechnung und Sicherheitskoordination in der Ausführungsphase. CIG: 8182251F1D. Genehmigung des Endhonorars |
RODOLFO SENONER |
€ 86.755,74 |
| 475 |
30.10.2023 |
KG03 Scuola dell'infanzia San Giorgio. Nuova costruzione. Direzione lavori, contabilità e coordinazione di sicurezza nella fase esecutiva. CIG: 8182251F1D. Approvazione dell'onorario finale (Rechnung/Fattura N.278-21.11.23 Studio Troi & Schenk)
KG03 Kindergarten St. Georgen. Neubau. Bauleitung, Abrechnung und Sicherheitskoordination in der Ausführungsphase. CIG: 8182251F1D. Genehmigung des Endhonorars |
Studio Troi & Schenk |
€ 10.065,54 |
| 471 |
30.10.2023 |
Scuola elementare Teodone. Scuola elementare Riscone. Scuola elementare San Giorgio. Rete wifi. Adattamento dell'impianto elettrico e cablaggio lan. Aggiudicazione definitiva e conferimento dell'incarico. CUP: E18E23000240004 CIG: A019011600 (Rechnung/Fattura N.RECPA-2024-72-13.05.24 Elektro Service Stauder Christian Stauder)
Grundschule Dietenheim. Grundschule Reischach. Grundschule St. Georgen. Wlan-Netz. Anpassung der Elektroanlage und Lan-Verkabelung. Endgültige Zuschlagserteilung und Erteilung des Auftrages. CUP: E18E23000240004 CIG: A019011600 |
Elektro Service Stauder Christian Stauder |
€ 27.940,02 |
| 449 |
27.10.2023 |
WA72 Piazza Mercato di Stegona. Misure per l'allestimento dell'area ricreativa. Spostamento e realizzazione delle infrastrutture. Analisi chimiche del terreno. Conferimento di un incarico aggiuntivo. CIG: Z013D02748 (Rechnung/Fattura N.1/704-30.11.23 TERALAB GMBH)
WA72 Stegener Marktplatz. Maßnahmen zur Errichtung der Naherholungszone. Verlegung und Errichtung von Infrastrukturen. Chemische Bodenanalysen. Erteilung eines Zusatzauftrages. CIG: Z013D02748 |
TERALAB GMBH |
€ 2.986,55 |
| 443 |
26.10.2023 |
WA72 Piazza Mercato di Stegona. Misure per l'allestimento dell'area ricreativa. Spostamento e realizzazione delle infrastrutture. CUP E16H19000030007. CIG 963378313B. Riconoscimento dei costi maggiori in base all'art. 26 del decreto legge 50/2022 - 3°trimestre - 20230290 - 2023-10-30
WA72 Stegener Marktplatz. Maßnahmen zur Errichtung der Naherholungszone. Verlegung und Errichtung von Infrastrukturen. CUP E16H19000030007. CIG 963378313B. Anerkennung der Mehrkosten im Sinne des Art. 26 des GD Nr. 50/2022 - 3. Quartal - 20230290 - 2023-10-30 |
Klapfer Bau GmbH |
€ 13.380,61 |
| 443 |
26.10.2023 |
WA72 Piazza Mercato di Stegona. Misure per l'allestimento dell'area ricreativa. Spostamento e realizzazione delle infrastrutture. CUP E16H19000030007. CIG 963378313B. Riconoscimento dei costi maggiori in base all'art. 26 del decreto legge 50/2022 - 3°trimestre - 20230289 - 2023-10-30
WA72 Stegener Marktplatz. Maßnahmen zur Errichtung der Naherholungszone. Verlegung und Errichtung von Infrastrukturen. CUP E16H19000030007. CIG 963378313B. Anerkennung der Mehrkosten im Sinne des Art. 26 des GD Nr. 50/2022 - 3. Quartal - 20230289 - 2023-10-30 |
Klapfer Bau GmbH |
€ 2.969,11 |
| 445 |
24.10.2023 |
Uffici. Adeguamento e rinnovo del contratto di manutenzione per il software per backup Veeam fino al 31/12/2024. Conferimento dell'incarico. CIG: Z783CF0D9B - fatt. VKPA-2023-71391
Ämter. Anpassung und Verlängerung des Wartungsvertrages für die Backupsoftware Veeam bis 31.12.2024. Erteilung des Auftrages. CIG: Z783CF0D9B |
ACS Data Systems Spa |
€ 4.680,00 |
| 69 |
24.10.2023 |
VK17 Parcheggio sotterraneo Sud e accesso quartiere Brunico Est. Realizzazione. Verifica di compatibilità per le modifiche al piano urbanistico. Conferimento dell'incarico. CIG: Z483CF1156 (Rechnung/Fattura N.23-364-11.12.23 GeologiebAro Jesacher)
VK17 Parkgarage Süd und Erschließung Zone Bruneck Ost. Realisierung. Kompatibilitätsprüfung für die Abänderungen am Bauleitplan. Erteilung des Auftrages. CIG: Z483CF1156 |
GeologiebAro Jesacher |
€ 1.768,00 |
| 447 |
23.10.2023 |
Contributi per investimenti alle bande musicali. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge an Musikkapellen. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Bürgerkapelle Bruneck EO |
€ 4.400,00 |
| 458 |
23.10.2023 |
FH04 Cimitero di Brunico. Ampliamento. CUP E17H17000690004. Opere da impresario costruttore ed affini. CIG 9200853018. Riconoscimento dei costi maggiori in base all'art. 26 del decreto legge 50/2022 - 3°trimestre
FH04 Friedhof Bruneck. Erweiterung. CUP E17H17000690004. Baumeister- und Zusatzarbeiten. CIG 9200853018. Anerkennung der Mehrkosten im Sinne des Art. 26 des GD Nr. 50/2022 - 3. Quartal (Rechnung/Fattura N.99/163-25.10.23 UNIONBAU AG S.p.A.) |
UNIONBAU AG S.p.A. |
€ 23.843,60 |
| 448 |
23.10.2023 |
Contributi d'investimento nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
ASC St. Georgen |
€ 1.500,00 |
| 448 |
23.10.2023 |
Contributi d'investimento nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
ASC St. Georgen |
€ 4.000,00 |
| 448 |
23.10.2023 |
Contributi d'investimento nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
ASC St. Georgen |
€ 1.500,00 |
| 448 |
23.10.2023 |
Contributi d'investimento nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
ASC St. Georgen |
€ 4.000,00 |
| 448 |
23.10.2023 |
Contributi d'investimento nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
ASC St. Georgen |
€ 30.000,00 |
| 448 |
23.10.2023 |
Contributi d'investimento nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Amateursportverein Stegen |
€ 12.500,00 |
| 448 |
23.10.2023 |
Contributi d'investimento nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
SSV Bruneck Amateursportverein |
€ 3.075,00 |
| 448 |
23.10.2023 |
Contributi d'investimento nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
SSV Bruneck Amateursportverein |
€ 5.000,00 |
| 448 |
23.10.2023 |
Contributi d'investimento nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
SSV Bruneck Amateursportverein |
€ 6.500,00 |
| 448 |
23.10.2023 |
Contributi d'investimento nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
SSV Bruneck Amateursportverein |
€ 6.750,00 |
| 448 |
23.10.2023 |
Contributi d'investimento nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
SSV Bruneck Amateursportverein |
€ 6.500,00 |
| 448 |
23.10.2023 |
Contributi d'investimento nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione (
Investitionsbeiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
ASV Dietenheim/Aufhofen |
€ 18.000,00 |
| 448 |
23.10.2023 |
Contributi d'investimento nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione (
Investitionsbeiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Amateurtennisclub ATC Bruneck |
€ 5.000,00 |
| 448 |
23.10.2023 |
Contributi d'investimento nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione (Investitionsbeitrag 2023)
Investitionsbeiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Amateursportverein Stegen |
€ 12.500,00 |
| 448 |
23.10.2023 |
Contributi d'investimento nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung (Investitionsbeitrag 2023) |
Golfclub Pustertal Amateursportverein |
€ 20.000,00 |
| 448 |
23.10.2023 |
Contributi d'investimento nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung (Investitionsbeitrag 2023) |
SSV Bruneck Amateursportverein |
€ 3.030,12 |
| 447 |
23.10.2023 |
Contributi per investimenti alle bande musicali. Anno 2023. Concessione e liquidazione (Liquidierungsakt Investitionsbeitrag 2023 - Musikkapelle Reischach - Anschaffung Flügelhorn Marke Peter Oberrauch)
Investitionsbeiträge an Musikkapellen. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Musikkapelle Reischach |
€ 1.891,00 |
| 438 |
20.10.2023 |
PG03 Via Duca Sigismondo. INTERREG. Ristrutturazione secondo i criteri della biodiversità. Misurazione. Conferimento dell'incarico. CIG: ZC43CD66EB (Rechnung/Fattura N.118/FE-21.11.23 Oswald Reier)
PG03 Herzog-Sigmund-Straße. INTERREG. Umgestaltung nach den Kriterien der Biodiversität. Vermessung. Erteilung des Auftrages. CIG: ZC43CD66EB |
Oswald Reier |
€ 9.800,00 |
| 437 |
20.10.2023 |
Refezione scolastica. Mense. Acquisto di diverse attrezzature. Conferimento dell'incarico. CUP: E14J23001180004 CIG: ZE73CE (Rechnung/Fattura N.36-05.01.24 MATHA KG D. MATHA CHRISTIAN & CO.)
Schulausspeisung. Mensen. Ankauf von verschiedenen Geräten. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J23001180004 CIG: ZE73CE6578 |
MATHA KG D. MATHA CHRISTIAN & CO. |
€ 2.604,00 |
| 436 |
19.10.2023 |
Polizia Locale. Gestione delle infrazioni al Codice della Strada. Prolungamento dei servizi online 2024. CIG: Z683CDE618 (Rechnung/Fattura N.000079-31.01.24 OPEN SOFTWARE S.R.L.)
Ortspolizei. Verwaltung der Übertretungen der Straßenverkehrsordnung. Verlängerung der Online-Dienste 2024. CIG: Z683CDE6 |
OPEN SOFTWARE S.R.L. |
€ 5.200,00 |
| 435 |
18.10.2023 |
Strade. Esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria urgenti sulla pavimentazione in pietra naturale. Conferimento dell'incarico. CIG: Z753CD7100 - fatt. 128
Straßen. Durchführung von dringenden ordentlichen Instandhaltungsarbeiten an den Bodenbelägen aus Naturstein. Erteilung des Auftrages. CIG: Z753CD7100 |
Porphyr Rotwand Kg |
€ 12.698,67 |
| 434 |
18.10.2023 |
Scuola Josef Bachlechner. Misurazione wifi. Conferimento dell'incarico. CIG: Z0C3CD401C (Rechnung/Fattura N.RECPA-2023-258-22.12.23 Elektro Service Stauder Christian Stauder)
Grundschule Josef Bachlechner. Wlan Messung. Erteilung des Auftrages. CIG: Z0C3CD401C |
Elektro Service Stauder Christian Stauder |
€ 2.090,00 |
| 427 |
17.10.2023 |
Scuole dell'infanzia. Scuole elementari. Scuole medie. Triplice palestra Campus. Verifica degli attrezzi sportivi nelle palestre. Conferimento dell'incarico. CIG: Z933C9F213 (Rechnung/Fattura N.A-371-24.11.23 Cubus GmbH)
Kindergärten. Grundschulen. Mittelschulen. Dreifachturnhalle Campus. Überprüfung der Sportgeräte in den Turnhallen. Erteilung des Auftrages. CIG: Z933C9F213 |
Cubus GmbH |
€ 8.513,00 |
| 430 |
17.10.2023 |
Servizio invernale 2023/2024. Fornitura di 1.100 t di ghiaia invernale. Conferimento dell'incarico. CIG: Z433CC54EA (Rechnung/Fattura N.00009-31.01.24 MOSER & CO SRL)
Winterdienst 2023/2024. Lieferung von 1.100 t Winterschotter. Erteilung des Auftrages. CIG: Z433CC54EA |
MOSER & CO SRL |
€ 6.068,72 |
| 430 |
17.10.2023 |
Servizio invernale 2023/2024. Fornitura di 1.100 t di ghiaia invernale. Conferimento dell'incarico. CIG: Z433CC54EA (Rechnung/Fattura N.00107-29.02.24 MOSER & CO SRL)
Winterdienst 2023/2024. Lieferung von 1.100 t Winterschotter. Erteilung des Auftrages. CIG: Z433CC54EA |
MOSER & CO SRL |
€ 1.229,56 |
| 431 |
17.10.2023 |
FH04 Cimitero di Brunico. Ampliamento. Elaborazione di un tipo di frazionamento nonché denuncia catastale. Conferimento dell'incarico. CIG: ZA33CC6401 - FPA115 - 2023-11-06
FH04 Friedhof Bruneck. Erweiterung. Ausarbeitung eines Teilungsplans sowie Gebäudekatastermeldung. Erteilung des Auftrages. CIG: ZA33CC6401 - FPA115 - 2023-11-06 |
Ulrich Aichner |
€ 1.837,70 |
| 430 |
17.10.2023 |
Servizio invernale 2023/2024. Fornitura di 1.100 t di ghiaia invernale. Conferimento dell'incarico. CIG: Z433CC54EA (Rechnung/Fattura N.01175-30.11.23 MOSER & CO SRL)
Winterdienst 2023/2024. Lieferung von 1.100 t Winterschotter. Erteilung des Auftrages. CIG: Z433CC54EA |
MOSER & CO SRL |
€ 2.002,15 |
| 430 |
17.10.2023 |
Servizio invernale 2023/2024. Fornitura di 1.100 t di ghiaia invernale. Conferimento dell'incarico. CIG: Z433CC54EA (Rechnung/Fattura N.01260-27.12.23 MOSER & CO SRL)
Winterdienst 2023/2024. Lieferung von 1.100 t Winterschotter. Erteilung des Auftrages. CIG: Z433CC54EA |
MOSER & CO SRL |
€ 2.469,51 |
| 430 |
17.10.2023 |
Servizio invernale 2023/2024. Fornitura di 1.100 t di ghiaia invernale. Conferimento dell'incarico. CIG: Z433CC54EA (Rechnung/Fattura N.01039-31.10.23 MOSER & CO SRL)
Winterdienst 2023/2024. Lieferung von 1.100 t Winterschotter. Erteilung des Auftrages. CIG: Z433CC54EA |
MOSER & CO SRL |
€ 2.672,99 |
| 426 |
16.10.2023 |
Mobilità. Partecipazione alle spese per il servizio Citybus 2023. Modific (Rechnung/Fattura N.7/M/2024-26.01.24 KRONPLATZ MOBILITY AG)
Mobilität. Spesenbeteiligung für den Citybusdienst 2023. Änderung |
KRONPLATZ MOBILITY AG |
€ 9.113,95 |
| 441 |
16.10.2023 |
KG09 Asilo nido Teodone. Realizzazione. E11B22001880006 Arredamento. Mobili di serie. Conferimento dell'incarico CIG: Z7E3CC8431 (Rechnung/Fattura N.RGPA-2024-4-19.01.24 PEDACTA GMBHSRL)
KG09 Kindertagesstätte Dietenheim. Errichtung. E11B22001880006 Einrichtung. Serienmöbel. Erteilung des Auftrages CIG: Z7E3CC8431 |
PEDACTA GMBHSRL |
€ 14.596,00 |
| 426 |
16.10.2023 |
Mobilità. Partecipazione alle spese per il servizio Citybus 2023. Modifica (Rechnung/Fattura N.2023/45/M-30.11.23 KRONPLATZ MOBILITY AG)
Mobilität. Spesenbeteiligung für den Citybusdienst 2023. Änderung |
KRONPLATZ MOBILITY AG |
€ 12.571,26 |
| 426 |
16.10.2023 |
Mobilità. Partecipazione alle spese per il servizio Citybus 2023. Modifica (Rechnung/Fattura N.2023/81/M-31.12.23 KRONPLATZ MOBILITY AG)
Mobilität. Spesenbeteiligung für den Citybusdienst 2023. Änderung |
KRONPLATZ MOBILITY AG |
€ 3.649,72 |
| 426 |
16.10.2023 |
Mobilità. Partecipazione alle spese per il servizio Citybus 2023. Modifica - fatt. 2023/8/M
Mobilität. Spesenbeteiligung für den Citybusdienst 2023. Änderung |
Kronplatz Mobility AG |
€ 12.571,26 |
| 432 |
16.10.2023 |
Corpi dei vigili del fuoco volontari. Anno 2021 e 2022. Concessione di contributi d'investimento. Modifica
Freiwillige Feuerwehren. Jahr 2021 und 2022. Gewährung von Investitionsbeiträgen. Abänderung |
Freiwillige Feuerwehr Aufhofen |
€ 7.666,00 |
| 432 |
16.10.2023 |
Corpi dei vigili del fuoco volontari. Anno 2021 e 2022. Concessione di contributi d'investimento. Modifica
Freiwillige Feuerwehren. Jahr 2021 und 2022. Gewährung von Investitionsbeiträgen. Abänderung |
Freiwillige Feuerwehr Bruneck |
€ 7.670,00 |
| 432 |
16.10.2023 |
Corpi dei vigili del fuoco volontari. Anno 2021 e 2022. Concessione di contributi d'investimento. Modifica
Freiwillige Feuerwehren. Jahr 2021 und 2022. Gewährung von Investitionsbeiträgen. Abänderung |
Freiwillige Feuerwehr Dietenheim |
€ 7.666,00 |
| 432 |
16.10.2023 |
Corpi dei vigili del fuoco volontari. Anno 2021 e 2022. Concessione di contributi d'investimento. Modifica
Freiwillige Feuerwehren. Jahr 2021 und 2022. Gewährung von Investitionsbeiträgen. Abänderung |
Freiwillige Feuerwehr Reischach |
€ 7.666,00 |
| 432 |
16.10.2023 |
Corpi dei vigili del fuoco volontari. Anno 2021 e 2022. Concessione di contributi d'investimento. Modifica
Freiwillige Feuerwehren. Jahr 2021 und 2022. Gewährung von Investitionsbeiträgen. Abänderung |
Freiwillige Feuerwehr St. Georgen |
€ 7.666,00 |
| 432 |
16.10.2023 |
Corpi dei vigili del fuoco volontari. Anno 2021 e 2022. Concessione di contributi d'investimento. Modifica
Freiwillige Feuerwehren. Jahr 2021 und 2022. Gewährung von Investitionsbeiträgen. Abänderung |
Freiwillige Feuerwehr Stegen |
€ 7.666,00 |
| 433 |
16.10.2023 |
Corpi dei vigili del fuoco volontari. Anno 2023. Concessione di contributi d'investimento. 3° provvedimento
Auszahlung Investitionsbeitrag Jahr 2024 - Ankauf Schnelleinsatzzelt Mastertent mit ZubehöFreiwillige Feuerwehren. Jahr 2023. Gewährung von Investitionsbeiträgen. 3. Maßnahme r |
Freiwillige Feuerwehr Stegen |
€ 5.000,00 |
| 433 |
16.10.2023 |
Corpi dei vigili del fuoco volontari. Anno 2023. Concessione di contributi d'investimento. 3° provvedimento
Freiwillige Feuerwehren. Jahr 2023. Gewährung von Investitionsbeiträgen. 3. Maßnahme |
Freuwillige Feuerwehr Bruneck |
€ 2.500,00 |
| 434 |
16.10.2023 |
Contributi d'investimento nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Kultur. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Pfarrei St.Georgen |
€ 32.000,00 |
| 434 |
16.10.2023 |
Contributi d'investimento nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Kultur. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Pfarrei Stegen Zum Hl. Nikolaus |
€ 40.000,00 |
| 434 |
16.10.2023 |
Contributi d'investimento nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Kultur. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Stadttheater Bruneck |
€ 3.250,00 |
| 434 |
16.10.2023 |
Contributi d'investimento nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Kultur. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Stadttheater Bruneck |
€ 5.000,00 |
| 434 |
16.10.2023 |
Contributi d'investimento nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione (
Investitionsbeiträge im Bereich Kultur. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Stadttheater Bruneck |
€ 5.000,00 |
| 434 |
16.10.2023 |
Contributi d'investimento nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione (Investitionsbeitrag 2023)
Investitionsbeiträge im Bereich Kultur. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Stadttheater Bruneck |
€ 3.250,00 |
| 437 |
16.10.2023 |
Patrimonio. Regolazione territoriale mediante permuta nella zona del Bar Alping a San Giorgio
Vermögen. Grundregelung mittels Tausch im Bereich der Bar Alping in St. Georgen |
Fraktion St. Georgen |
€ 11.700,00 |
| 438 |
16.10.2023 |
Patrimonio. Acquisto di quote della p.f. 593 C.C. Brunico. CUP E14J23001160004, CIG ZB43CCFCA3, CIG Z033CCFCF9
Vermögen. Erwerb von Quoten der Gp. 593 K.G. Bruneck. CUP E14J23001160004, CIG ZB43CCFCA3, CIG Z033CCFCF9 (Liquidierungsakt Mutschlechner Anna Maria) |
Mutschlechner Anna Maria |
€ 50.020,00 |
| 438 |
16.10.2023 |
Patrimonio. Acquisto di quote della p.f. 593 C.C. Brunico. CUP E14J23001160004, CIG ZB43CCFCA3, CIG Z033CCFCF9
Vermögen. Erwerb von Quoten der Gp. 593 K.G. Bruneck. CUP E14J23001160004, CIG ZB43CCFCA3, CIG Z033CCFCF9 (Liquidierungsakt Mutschlechner Gerta) |
Mutschlechner Gerta |
€ 50.020,00 |
| 440 |
16.10.2023 |
KU11 Edificio polifunzionale Riscone. Risanamento energetico con l'obiettivo della riduzione del consumo energetico. Progettazione. Conferimento dell'incarico. CIG: A019B1C2EB (Rechnung/Fattura N.1/PA-11.01.24 ARCHITEKTENGEMEINSCHAFT GTD - GATSCH TASCHLER)
KU11 Mehrzweckgebäude Reischach. Energetische Sanierung mit dem Ziel der Verringerung des Energieverbrauches. Planung. Erteilung des Auftrages. CIG: A019B1C2EB |
ARCHITEKTENGEMEINSCHAFT GTD - GATSCH TASCHLER |
€ 13.104,00 |
| 440 |
16.10.2023 |
KU11 Edificio polifunzionale Riscone. Risanamento energetico con l'obiettivo della riduzione del consumo energetico. Progettazione. Conferimento dell'incarico. CIG: A019B1C2EB (Rechnung/Fattura N.23-363-11.12.23 GeologiebAro Jesacher)
KU11 Mehrzweckgebäude Reischach. Energetische Sanierung mit dem Ziel der Verringerung des Energieverbrauches. Planung. Erteilung des Auftrages. CIG: A019B1C2EB |
GeologiebAro Jesacher |
€ 1.560,00 |
| 440 |
16.10.2023 |
KU11 Edificio polifunzionale Riscone. Risanamento energetico con l'obiettivo della riduzione del consumo energetico. Progettazione. Conferimento dell'incarico. CIG: A019B1C2EB (Rechnung/Fattura N.25-24.11.23 Geom. Jakob Neumair)
KU11 Mehrzweckgebäude Reischach. Energetische Sanierung mit dem Ziel der Verringerung des Energieverbrauches. Planung. Erteilung des Auftrages. CIG: A019B1C2EB |
Geom. Jakob Neumair |
€ 6.000,00 |
| 440 |
16.10.2023 |
KU11 Edificio polifunzionale Riscone. Risanamento energetico con l'obiettivo della riduzione del consumo energetico. Progettazione. Conferimento dell'incarico. CIG: A019B1C2EB (Rechnung/Fattura N.4-13.01.24 Robert Prossliner)
KU11 Mehrzweckgebäude Reischach. Energetische Sanierung mit dem Ziel der Verringerung des Energieverbrauches. Planung. Erteilung des Auftrages. CIG: A019B1C2EB |
Robert Prossliner |
€ 8.400,00 |
| 440 |
16.10.2023 |
KU11 Edificio polifunzionale Riscone. Risanamento energetico con l'obiettivo della riduzione del consumo energetico. Progettazione. Conferimento dell'incarico. CIG: A019B1C2EB (Rechnung/Fattura N.454/23-02.11.23 IPM IngenieurbAro Pescollderungg & Mall)
KU11 Mehrzweckgebäude Reischach. Energetische Sanierung mit dem Ziel der Verringerung des Energieverbrauches. Planung. Erteilung des Auftrages. CIG: A019B1C2EB |
IPM IngenieurbAro Pescollderungg & Mall |
€ 9.500,00 |
| 440 |
16.10.2023 |
KU11 Edificio polifunzionale Riscone. Risanamento energetico con l'obiettivo della riduzione del consumo energetico. Progettazione. Conferimento dell'incarico. CIG: A019B1C2EB (Rechnung/Fattura N.71-09.11.23 MEPing STP Srl-GmbH)
KU11 Mehrzweckgebäude Reischach. Energetische Sanierung mit dem Ziel der Verringerung des Energieverbrauches. Planung. Erteilung des Auftrages. CIG: A019B1C2EB |
MEPing STP Srl-GmbH |
€ 9.300,50 |
| 440 |
16.10.2023 |
KU11 Edificio polifunzionale Riscone. Risanamento energetico con l'obiettivo della riduzione del consumo energetico. Progettazione. Conferimento dell'incarico. CIG: A019B1C2EB (Rechnung/Fattura N.73-13.11.23 ARNOLDO DANTONE)
KU11 Mehrzweckgebäude Reischach. Energetische Sanierung mit dem Ziel der Verringerung des Energieverbrauches. Planung. Erteilung des Auftrages. CIG: A019B1C2EB |
ARNOLDO DANTONE |
€ 6.500,00 |
| 441 |
16.10.2023 |
KG09 Asilo nido Teodone. Realizzazione. E11B22001880006 Arredamento. Mobili di serie. Conferimento dell'incarico CIG: Z7E3CC8431 (Rechnung/Fattura N.RGPA-2024-175-12.04.24 PEDACTA GMBHSRL)
KG09 Kindertagesstätte Dietenheim. Errichtung. E11B22001880006 Einrichtung. Serienmöbel. Erteilung des Auftrages CIG: Z7E3CC8431 |
PEDACTA GMBHSRL |
€ 1.295,00 |
| 426 |
16.10.2023 |
Mobilità. Partecipazione alle spese per il servizio Citybus 2023. Modifica (Rechnung/Fattura N.2023/43/M-30.11.23 KRONPLATZ MOBILITY AG)
Mobilität. Spesenbeteiligung für den Citybusdienst 2023. Änderung |
KRONPLATZ MOBILITY AG |
€ 12.571,26 |
| 425 |
11.10.2023 |
Uffici. Acquisto di un apparecchio multifunzione. Conferimento dell'incarico. CIG: Z1B3CC6C73, CUP: E14J23001140004 - VKRECH-2023-12685 - 2023-10-25
Ämter. Ankauf eines Multifunktionsgerätes. Erteilung des Auftrages. CIG: Z1B3CC6C73, CUP: E14J23001140004 - VKRECH-2023-12685 - 2023-10-25 |
Amonn Office GmbH |
€ 2.480,00 |
| 412 |
11.10.2023 |
Patrimonio. Appartamento nella piazza Cappuccini. Rimborso cauzione
Vermögen. Wohnung Kapuzinerplatz. Rückerstattung der Kaution |
Dedej Pellumb |
€ 1.549,38 |
| 416 |
11.10.2023 |
FH04 Cimitero di Brunico. Ampliamento. Fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza. Conferimento dell'incarico. CIG: Z853CB04C1 (Rechnung/Fattura N.315-17.11.23 Obise GmbH)
FH04 Friedhof Bruneck. Erweiterung. Lieferung und Installation einer Videoüberwachungsanlage. Erteilung des Auftrages. CIG: Z853CB04C1 |
Obise GmbH |
€ 4.589,06 |
| 410 |
04.10.2023 |
Strade. Via Talacker. Ripristino delle banchine stradali. Conferimento dell'incarico. CIG: ZF93C70218 (Rechnung/Fattura N.3/209-22.12.23 Ploner GmbH)
Straßen. Talackerweg. Wiederherstellung des Straßenbanketts. Erteilung des Auftrages. CIG: ZF93C70218 |
Ploner GmbH |
€ 8.160,53 |
| 409 |
04.10.2023 |
Ufficio Pianificazione comunale. Rimborso di importi non dovuti. Anno finanziario 2023. 3° provvedimento
Amt für Gemeindeplanung. Rückerstattung von nicht geschuldeten Beträgen. Haushaltsjahr 2023. 3. Maßnahme |
Tuchfabrik Moessmer AG |
€ 1.109,24 |
| 405 |
03.10.2023 |
PG01 Orti per cittadini presso l'Anello Nord. Lavori di urbanizzazione primaria e realizzazione delle infrastrutture. Elaborazione di una perizia geologica, geotecnica e sismica. Conferimento dell'incarico. CIG: ZA43C99A7E (Rechnung/Fattura N.24-052-19.02.24 GeologiebAro Jesacher)
PG01 Schrebergärten am Nordring. Primäre Erschließungsarbeiten und Errichtung von Infrastrukturen. Ausarbeitung eines geologischen, geotechnischen und seismischen Gutachtens. Erteilung des Auftrages. CIG: ZA43C99A7E |
GeologiebAro Jesacher |
€ 1.300,00 |
| 421 |
02.10.2023 |
Contributo ordinario a favore dell'associazione Sviluppo Città di Brunico. Anno 2023. Concessione e liquidazione. 2° provvedimento. (Liquidierungsakt ordentlicher Beitrag 2023 - Verein Stadtentwicklung Bruneck - 2. Maßnahme)
Ordentlicher Beitrag an den Verein Stadtentwicklung Bruneck. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung. 2. Maßnahme |
Verein Stadtentwicklung Bruneck |
€ 80.000,00 |
| 417 |
02.10.2023 |
GS17 Scuola elementare Stegona. Risanamento energetico e ristrutturazione. PNRR M4C1 I3.3. CUP E12G20000880007. Impianto elettrico. CIG A00526D5EA. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.119240100-20.02.24 MADER ELEKTROTECHNIK GMBH)
GS17 Grundschule Stegen. Energetische Sanierung und Umstrukturierung. PNRR M4C1 I3.3. CUP E12G20000880007. Elektroanlage. CIG A00526D5EA. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
MADER ELEKTROTECHNIK GMBH |
€ 38.462,49 |
| 403 |
25.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sociale. Anno 2023. Concessione e liquidazione. 2° provvedimento
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im sozialen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung. 2. Maßnahme |
Verein Lichtung VFG |
€ 1.150,00 |
| 401 |
25.09.2023 |
Strade comunali. Manutenzione ordinaria delle strade comunali 30.1 Grimaldo e 34.1 Ameto tramite il servizio strade della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige. Anno 2023 - fatt. 8000081
Gemeindestraßen. Ordentliche Instandhaltung der Gemeindestraßen 30.1 Greinwalden und 34.1 Amaten durch den Straßendienst der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol. Jahr 2023 |
Autonome Provinz Bozen-Südtirol |
€ 10.321,98 |
| 400 |
22.09.2023 |
Municipio. Locale per uso bar e ristorante al 4° piano. Sostituzione della sottostruttura del pavimento del banco. Conferimento dell'incarico. CIG: Z3A3C855D2 - R23-0026 - 2023-10-04
Rathaus. Bar- und Restaurantbetrieb im 4. Obergeschoss. Austausch der Unterkonstruktion des Thekenbodens. Erteilung des Auftrages. CIG: Z3A3C855D2 - R23-0026 - 2023-10-04 |
Oberstaller u. Sohn KG |
€ 1.216,93 |
| 398 |
20.09.2023 |
GS16 Scuola primaria "Galileo Galilei" in lingua italiana. Ampliamento. Elaborazione di una perizia geologica, geotecnica e sismica. Conferimento dell'incarico. CIG: ZC63C7C91C - 23-323 - 2023-11-02
GS16 Grundschule "Galileo Galilei" in italienischer Sprache. Erweiterung. Ausarbeitung eines geologischen, geotechnischen und seismischen Gutachtens. Erteilung des Auftrages. CIG: ZC63C7C91C - 23-323 - 2023-11-02 |
Geologiebüro Jesacher |
€ 2.212,40 |
| 396 |
19.09.2023 |
Scuola dell'infanzia Il mondo dei bambini. Riparazione straordinaria dell'impianto di ventilazione. Conferimento dell'incarico. CIG: Z553C7B861 (Rechnung/Fattura N.VK-2023-2451-31.12.23 WEGER WALTER GMBH-SRL)
Kindergarten "Il mondo dei bambini". Außerordentliche Reparatur der Lüftungsanlage. Erteilung des Auftrages. CIG: Z553C7B861 |
WEGER WALTER GMBH-SRL |
€ 2.510,00 |
| 397 |
19.09.2023 |
Casa Michael Pacher. Elaborazione di una perizia di stima giurata. Conferimento dell'incarico. CIG: Z9A3C770C6 (Rechnung/Fattura N.PA/15-27.05.24 Stauder & Partner)
Michael-Pacher-Haus. Ausarbeitung eines beeideten Schätzgutachtens. Erteilung des Auftrages. CIG: Z9A3C770C6 |
Stauder & Partner |
€ 2.596,80 |
| 389 |
18.09.2023 |
Contributo ordinario per attività nel settore turistico. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentlicher Beitrag für Aktivitäten im Bereich Tourismus Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Bruneck Kronplatz Tourismus |
€ 145.000,00 |
| 389 |
18.09.2023 |
Contributo ordinario per attività nel settore turistico. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentlicher Beitrag für Aktivitäten im Bereich Tourismus Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Bruneck Kronplatz Tourismus |
€ 115.000,00 |
| 388 |
18.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore di turismo. Associazioni Pro Loco. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Tätigkeiten im Bereich Tourismus. Verschönerungsvereine. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Verschönerungsverein St. Georgen |
€ 7.000,00 |
| 388 |
18.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore di turismo. Associazioni Pro Loco. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Tätigkeiten im Bereich Tourismus. Verschönerungsvereine. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Verschönerungsverein Reischach |
€ 3.500,00 |
| 393 |
15.09.2023 |
Cantiere comunale. Polizia locale. Nettezza viaria. Strade. Acquisto di pneumatici. Conferimento dell'incarico. CIG: Z133C68269 - fatt. R23-2043
Stadtbauhof. Ortspolizei. Straßenreinigung. Straßen. Fuhrpark. Ankauf von Autoreifen. Erteilung des Auftrages. CIG: Z133C68269 |
Max Auto Reifencenter |
€ 7.686,12 |
| 392 |
14.09.2023 |
Scuola elementare Josef Bachlechner. Aula Magna. Rinnovo dell'illuminazione con passaggio a funzione LED. Conferimento dell'incarico. CIG: Z1C3C64BF8 (Rechnung/Fattura N.24FPA0052-14.02.24 Leitner Electro GmbH)
Grundschule Josef Bachlechner. Aula Magna. Erneuerung der Beleuchtung mit Umstellung auf LED-Betrieb. Erteilung des Auftrages. CIG: Z1C3C64BF8 |
Leitner Electro GmbH |
€ 8.902,74 |
| 391 |
14.09.2023 |
Scuola media Karl Meusburger. Palestra. Sostituzione dei componenti dell'impianto ad anelli. Conferimento dell'incarico. CIG: ZCE3C61404 Rechnung/Fattura N.39/P-13.11.23 ELLEQUARANTA DI ALBERTO AVENA)
Mittelschule Karl Meusburger. Turnhalle. Austausch der Bestandteile der Schaukelringanlage. Erteilung des Auftrages. CIG: ZCE3C61404 |
ELLEQUARANTA DI ALBERTO AVENA |
€ 1.650,00 |
| 390 |
14.09.2023 |
Bar Municipio. Sostituzione della lavastoviglie. Conferimento dell'incarico. CUP: E14J23001120004 CIG: Z913C60298 - 1769 - 2023-09-20
Rathauscafè. Austausch der Geschirrspülmaschine. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J23001120004 CIG: Z913C60298 - 1769 - 2023-09-20 |
Mathà KG |
€ 5.000,00 |
| 388 |
14.09.2023 |
EZB25 Zona di espansione B25. Urbanizzazione primaria. Misurazione dello stato esistente. Conferimento dell'incarico. CIG: Z9E3C66148 (Rechnung/Fattura N.3-06.02.24 Christoph Stoll)
EZB25 Erweiterungszone B25. Primäre Erschließung. Bestandsvermessung. Erteilung des Auftrages. CIG: Z9E3C66148 |
Christoph Stoll |
€ 9.880,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Arton ETS |
€ 2.742,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Brunopolis |
€ 2.000,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Bürgerkapelle Bruneck |
€ 13.200,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Chor Acanthis Stegen |
€ 300,00 |
| 384 |
11.09.2023 |
Parchi e giardini. Acquisto di un trattorino rasaerba per la giardineria. Conferimento dell'incarico. CUP: E14J23001110004, CIG: Z143C5A227 - A-479 - 2023-10-18
Park- und Gartenanlagen. Ankauf eines Aufsitzrasenmähers für die Stadtgärtnerei. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J23001110004, CIG: Z143C5A227 - A-479 - 2023-10-18 |
Hell Profitechnik GmbH |
€ 32.400,00 |
| 385 |
11.09.2023 |
FH04 Cimitero di Brunico. Ampliamento. Fornitura e installazione di un sistema di diffusione sonora. Conferimento dell'incarico. CIG: ZCD3C5D113 - 1/206 - 2023-11-07
FH04 Friedhof Bruneck. Erweiterung. Lieferung und Installation einer Lautsprecheranlage. Erteilung des Auftrages. CIG: ZCD3C5D113 - 1/206 - 2023-11-07 |
Obrist GmbH |
€ 10.328,35 |
| 385 |
11.09.2023 |
GS17 Scuola elementare Stegona. Risanamento energetico e ristrutturazione. PNRR M4C1 I3.3. CUP E12G20000880007. Opere da impresario - costruttore ed affini. CIG A000CE4411. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.99/133-24.05.24 UNIONBAU AG S.p.A.)
GS17 Grundschule Stegen. Energetische Sanierung und Umstrukturierung. PNRR M4C1 I3.3. CUP E12G20000880007. Baumeister- und Zusatzarbeiten. CIG A000CE4411. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
UNIONBAU AG S.p.A. |
€ 85.404,55 |
| 385 |
11.09.2023 |
GS17 Scuola elementare Stegona. Risanamento energetico e ristrutturazione. PNRR M4C1 I3.3. CUP E12G20000880007. Opere da impresario - costruttore ed affini. CIG A000CE4411. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.99/134-24.05.24 UNIONBAU AG S.p.A.)
GS17 Grundschule Stegen. Energetische Sanierung und Umstrukturierung. PNRR M4C1 I3.3. CUP E12G20000880007. Baumeister- und Zusatzarbeiten. CIG A000CE4411. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
UNIONBAU AG S.p.A. |
€ 128.051,28 |
| 385 |
11.09.2023 |
GS17 Scuola elementare Stegona. Risanamento energetico e ristrutturazione. PNRR M4C1 I3.3. CUP E12G20000880007. Opere da impresario - costruttore ed affini. CIG A000CE4411. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.99/61-21.02.24 UNIONBAU AG S.p.A.)
GS17 Grundschule Stegen. Energetische Sanierung und Umstrukturierung. PNRR M4C1 I3.3. CUP E12G20000880007. Baumeister- und Zusatzarbeiten. CIG A000CE4411. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
UNIONBAU AG S.p.A. |
€ 288.507,40 |
| 387 |
11.09.2023 |
Biblioteca civica. Fondo straordinario dello stato per l'acquisto di libri. Conferimento degli incarichi (Rechnung/Fattura N.187-30.11.23 Buchladen am Rienztor des Noeckler Johann)
Stadtbibliothek. Staatlicher Sonderfonds für den Ankauf von Büchern. Erteilung der Aufträge |
Rechnung/Fattura N.187-30.11.23 Buchladen am Rienztor des Noeckler Johann |
€ 2.484,10 |
| 387 |
11.09.2023 |
Biblioteca civica. Fondo straordinario dello stato per l'acquisto di libri. Conferimento degli incarichi (Rechnung/Fattura N.R-PA-2023-860-30.11.23 UniversitAtsbuchhandlung A. Weger GmbHsrl)
Stadtbibliothek. Staatlicher Sonderfonds für den Ankauf von Büchern. Erteilung der Aufträge |
UniversitAtsbuchhandlung A. Weger GmbHsrl |
€ 1.314,40 |
| 387 |
11.09.2023 |
Biblioteca civica. Fondo straordinario dello stato per l'acquisto di libri. Conferimento degli incarichi - fatt. 151
Stadtbibliothek. Staatlicher Sonderfonds für den Ankauf von Büchern. Erteilung der Aufträge |
Buchladen am Rienztor des Nöckler Johann |
€ 1.165,90 |
| 387 |
11.09.2023 |
Biblioteca civica. Fondo straordinario dello stato per l'acquisto di libri. Conferimento degli incarichi - fatt. R-PA-2023-748
Stadtbibliothek. Staatlicher Sonderfonds für den Ankauf von Büchern. Erteilung der Aufträge |
A. Weger GmbH |
€ 1.835,90 |
| 368 |
11.09.2023 |
Bilancio di previsione 2023. Prelevamento dal fondo di riserva. 5° provvedimento (Rechnung/Fattura N.FPA 2/24-14.02.24 Sportschuetzengilde Sankt Lorenzen - TSN San Lorenzo di Sebato)
Haushaltsvoranschlag 2023. Behebung aus dem Reservefonds. 5. Maßnahme |
Rechnung/Fattura N.FPA 2/24-14.02.24 Sportschuetzengilde Sankt Lorenzen - TSN San Lorenzo di Sebato |
€ 2.139,34 |
| 369 |
11.09.2023 |
Pubblica sicurezza. Ampliamento della videosorveglianza nell'ambito dell'iniziativa statale "Scuole sicure". CIG: ZA63C53E47
Öffentliche Sicherheit. Erweiterung der Videoüberwachung im Rahmens der staatlichen Initiative "Scuole sicure". CIG: ZA63C53E47 |
Obise GmbH |
€ 18.465,90 |
| 371 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività sociali delle associazioni per anziani. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für soziale Maßnahmen der Seniorenvereinigungen. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Circolo Anziani Brunico |
€ 7.500,00 |
| 371 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività sociali delle associazioni per anziani. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für soziale Maßnahmen der Seniorenvereinigungen. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Seniorenclub Bruneck |
€ 7.500,00 |
| 372 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sociale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im sozialen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
AKVS Südtirol |
€ 250,00 |
| 372 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sociale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im sozialen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
ANA Gruppo Brunico |
€ 500,00 |
| 372 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sociale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im sozialen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
ANFI |
€ 200,00 |
| 372 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sociale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im sozialen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
ANMIC |
€ 100,00 |
| 372 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sociale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im sozialen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Arche im KVW |
€ 300,00 |
| 372 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sociale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im sozialen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Beirat für Integration und Migration |
€ 4.500,00 |
| 372 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sociale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im sozialen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Bergrettungsdienst AVS Bruneck |
€ 4.275,00 |
| 372 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sociale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im sozialen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Dolomites Radio Club |
€ 300,00 |
| 372 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sociale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im sozialen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Gaudeamus lingue |
€ 300,00 |
| 372 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sociale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im sozialen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Interkult EO |
€ 4.000,00 |
| 372 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sociale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im sozialen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
KVW Aufhofen |
€ 300,00 |
| 372 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sociale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im sozialen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
KVW Pustertal |
€ 300,00 |
| 372 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sociale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im sozialen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
KVW Reischach |
€ 400,00 |
| 372 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sociale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im sozialen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
KVW St. Georgen |
€ 500,00 |
| 372 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sociale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im sozialen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Kath. Arbeiterverein Bruneck |
€ 500,00 |
| 372 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sociale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im sozialen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Kath. Männerbewegung St. Georgen |
€ 200,00 |
| 372 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sociale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im sozialen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Männerinitiative Pustertal |
€ 500,00 |
| 372 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sociale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im sozialen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Südt. Schwarzes Kreuz Dietenheim |
€ 200,00 |
| 372 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sociale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im sozialen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Südtiroler Krebshilfe |
€ 1.900,00 |
| 372 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sociale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im sozialen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Verein für Städtefreundschaft Bruneck |
€ 2.800,00 |
| 372 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sociale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im sozialen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Zeitbank Bruneck |
€ 1.500,00 |
| 372 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Ass. Naz. Carabinieri - sez. Brunico |
€ 100,00 |
| 373 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
ASC Curling Südtirol Bruneck |
€ 4.450,00 |
| 373 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
ASC St. Georgen |
€ 64.000,00 |
| 373 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
ASD Pusterice Club |
€ 16.500,00 |
| 373 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
ASV Dietenheim/Aufhofen |
€ 13.000,00 |
| 373 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
ASV EV Stegen |
€ 3.000,00 |
| 373 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
ASV Kronplatz Ski Team |
€ 3.500,00 |
| 373 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
ASV Reischach |
€ 3.800,00 |
| 373 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
ATC Bruneck |
€ 7.000,00 |
| 373 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Amateurlanglaufverein Kronspur |
€ 5.000,00 |
| 373 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Amateursportverein Stegen |
€ 33.000,00 |
| 373 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Bocciofila Brunico |
€ 10.000,00 |
| 373 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Brunico Fly ASD |
€ 250,00 |
| 373 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Circolo pesca Brunico ASD |
€ 800,00 |
| 373 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
FFC Pustertal |
€ 800,00 |
| 373 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Golfclub Pustertal |
€ 2.000,00 |
| 373 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
R.C. Pustertal Bruneck |
€ 300,00 |
| 373 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
SSV Bruneck |
€ 69.800,00 |
| 373 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Skiclub Bruneck |
€ 6.000,00 |
| 373 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Sport Academy |
€ 3.500,00 |
| 373 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Tennis Center Südtirol |
€ 2.500,00 |
| 373 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Unione Sportiva Brunico |
€ 4.000,00 |
| 373 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Vitamin F Freestyle Club |
€ 2.500,00 |
| 373 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore sportivo. Anno 2023. Concessione e liquidazione (Liquidierungsakt ordentlicher Beitrag 2023 - ASV HC Pustertal Junior)
Ordentliche Beiträge im Bereich Sport. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
ASV HC Pustertal Junior |
€ 22.500,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Collegium Musicum |
€ 21.500,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Das Fenster |
€ 19.000,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Filmclub Bruneck |
€ 2.500,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Fotoclub Bruneck |
€ 900,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Georgi Bühne |
€ 850,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Il telaio |
€ 6.500,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Illyricum |
€ 500,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Kath. Familienverband Bruneck |
€ 1.000,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Kirchenchor Aufhofen |
€ 600,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Kirchenchor Duetenheim |
€ 600,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Kirchenchor Reischach |
€ 800,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Kirchenchor St. Georgen |
€ 800,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Kleines Theater Bruneck |
€ 2.700,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Kolpingbühne Bruneck |
€ 3.000,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Krippenfreunde Bruneck |
€ 500,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Kulturverein Bruneck eO |
€ 350,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Museumsverein Bruneck |
€ 57.500,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Musik.leben Pustertal |
€ 1.000,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Musikkapelle Dietenheim |
€ 4.000,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Musikkapelle Reischach |
€ 4.300,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Musikkapelle St.Georgen |
€ 4.200,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Musikkapelle Stegen |
€ 4.200,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Männerchor Stegen |
€ 800,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Männergesangverein Bruneck 1843 |
€ 3.900,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Pfarrei Maria Himmelfahrt |
€ 4.000,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Pustertaler Theatergemeinschaft |
€ 300,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Rainchor Bruneck |
€ 650,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Schützenkompanie A. Steger |
€ 900,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Stadtpfarrchor Bruneck |
€ 17.500,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Stadttheater Bruneck |
€ 70.000,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Südtiroler Kulturinstitut |
€ 2.500,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
VSM Bezirk Bruneck |
€ 1.000,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Verein Cordia |
€ 24.000,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Verein Transart |
€ 3.000,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Volkstanzkreis St. Georgen |
€ 250,00 |
| 374 |
11.09.2023 |
Contributi ordinari per attività nel settore culturale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im kulturellen Bereich. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung |
Mariner Bühne Bruneck |
€ 2.300,00 |
| 380 |
11.09.2023 |
Conferimento dell'incarico da responsabile del servizio di prevenzione e protezione per gli anni 2024 - 2025 ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 nel testo vigente. CIG Z473C43475 (Rechnung/Fattura N.50-01.03.24 Fideras Consulting vereinfachte GmbH)
Erteilung des Auftrages als Leiter/Leiterin des Dienstes für Arbeitsschutz für die Jahre 2024 - 2025 im Sinne des Gver. D. vom 09.04.2008, Nr. 81 in geltender Fassung. CIG Z473C43475 |
Fideras Consulting vereinfachte GmbH |
€ 3.800,00 |
| 381 |
11.09.2023 |
Cimitero di guerra di Brunico. Concessione e liquidazione del contributo per l'anno 2023 al "Frauenkomitee Waldfriedhof Bruneck"
Waldfriedhof Bruneck. Gewährung und Liquidierung des Beitrages 2023 an das Frauenkomitee Waldfriedhof Bruneck |
Frauenkomitee Waldfriedhof |
€ 1.200,00 |
| 382 |
11.09.2023 |
Strade. Lavori di manutenzione su diverse strade, marciapiedi e piste ciclabili nel territorio comunale nell'anno 2023. CIG: A008E29147. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.2/204-23.10.23 Kofler & Rech AG)
Straßen. Instandhaltungsarbeiten an verschiedenen Straßen, Geh- und Fahrradwegen im Gemeindegebiet für das Jahr 2023. CIG: A008E29147. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
Kofler & Rech AG |
€ 2.820,00 |
| 382 |
11.09.2023 |
Strade. Lavori di manutenzione su diverse strade, marciapiedi e piste ciclabili nel territorio comunale nell'anno 2023. CIG: A008E29147. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.2/205-23.10.23 Kofler & Rech AG)
Straßen. Instandhaltungsarbeiten an verschiedenen Straßen, Geh- und Fahrradwegen im Gemeindegebiet für das Jahr 2023. CIG: A008E29147. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
Kofler & Rech AG |
€ 12.141,65 |
| 382 |
11.09.2023 |
Strade. Lavori di manutenzione su diverse strade, marciapiedi e piste ciclabili nel territorio comunale nell'anno 2023. CIG: A008E29147. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.2/206-23.10.23 Kofler & Rech AG)
Straßen. Instandhaltungsarbeiten an verschiedenen Straßen, Geh- und Fahrradwegen im Gemeindegebiet für das Jahr 2023. CIG: A008E29147. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
Kofler & Rech AG |
€ 30.332,79 |
| 382 |
11.09.2023 |
Strade. Lavori di manutenzione su diverse strade, marciapiedi e piste ciclabili nel territorio comunale nell'anno 2023. CIG: A008E29147. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.2/207-23.10.23 Kofler & Rech AG)
Straßen. Instandhaltungsarbeiten an verschiedenen Straßen, Geh- und Fahrradwegen im Gemeindegebiet für das Jahr 2023. CIG: A008E29147. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
Kofler & Rech AG |
€ 1.265,87 |
| 382 |
11.09.2023 |
Strade. Lavori di manutenzione su diverse strade, marciapiedi e piste ciclabili nel territorio comunale nell'anno 2023. CIG: A008E29147. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.2/208-23.10.23 Kofler & Rech AG)
Straßen. Instandhaltungsarbeiten an verschiedenen Straßen, Geh- und Fahrradwegen im Gemeindegebiet für das Jahr 2023. CIG: A008E29147. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
Kofler & Rech AG |
€ 7.346,30 |
| 382 |
11.09.2023 |
Strade. Lavori di manutenzione su diverse strade, marciapiedi e piste ciclabili nel territorio comunale nell'anno 2023. CIG: A008E29147. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.2/209-23.10.23 Kofler & Rech AG)
Straßen. Instandhaltungsarbeiten an verschiedenen Straßen, Geh- und Fahrradwegen im Gemeindegebiet für das Jahr 2023. CIG: A008E29147. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
Kofler & Rech AG |
€ 9.080,57 |
| 382 |
11.09.2023 |
Strade. Lavori di manutenzione su diverse strade, marciapiedi e piste ciclabili nel territorio comunale nell'anno 2023. CIG: A008E29147. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.2/210-23.10.23 Kofler & Rech AG)
Straßen. Instandhaltungsarbeiten an verschiedenen Straßen, Geh- und Fahrradwegen im Gemeindegebiet für das Jahr 2023. CIG: A008E29147. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
Kofler & Rech AG |
€ 4.888,12 |
| 383 |
07.09.2023 |
Scuola media Karl Meusburger. Scuola media Dr. Josef Röd. Sostituzione e riparazione di frangisole e veneziane. Conferimento dell'incarico. CIG: Z2E3C5B7DE (Rechnung/Fattura N.8013057219-15.01.24 HELLA Italia Srl)
Mittelschule Karl Meusburger. Mittelschule Dr. Josef Röd. Austausch und Reparatur von Raffstores und Jalousien. Erteilung des Auftrages. CIG: Z2E3C5B7DE |
HELLA Italia Srl |
€ 11.512,93 |
| 382 |
07.09.2023 |
Parchi gioco. Verifiche periodiche per gli anni dal 2023 al 2025. Conferimento dell'incarico. CIG: Z8B3C5837A(Rechnung/Fattura N.4/213-23.11.23 PROGART GMBH)
Spielplätze. Periodische Sicherheitsüberprüfungen für die Jahre von 2023 bis 2025. Erteilung des Auftrages. CIG: Z8B3C5837A |
PROGART GMBH |
€ 4.700,00 |
| 381 |
07.09.2023 |
EE02 Zona sportiva San Giorgio. Interventi per l'efficientamento e risparmio energetico. Rinnovamento dell'illuminazione con cambiamento a funzione a LED. Progettazione, accompagnamento e contabilità dei lavori. Conferimento dell'incarico. CIG: Z523C5A719 - 7/001 - 2023-10-13
EE02 Sportzone St. Georgen. Maßnahmen für Energieeffizienz und Energieeinsparung. Erneuerung der Beleuchtung mit Umstellung auf den LED-Betrieb. Planung, Begleitung und Abrechnung der Arbeiten. Erteilung des Auftrages. CIG: Z523C5A719 - 7/001 - 2023-10-13 |
Lichtraum 2 |
€ 3.248,70 |
| 379 |
07.09.2023 |
FH04 Cimitero di Brunico. Ampliamento. Fornitura e montaggio di due panchine. Conferimento dell'incarico. CIG: Z493C51972 - 230618 - 2023-10-13
FH04 Friedhof Bruneck. Erweiterung. Lieferung und Montage von zwei Sitzbänken. Erteilung des Auftrages. CIG: Z493C51972 - 230618 - 2023-10-13 |
Euroform K. Winkler GmbH |
€ 2.178,20 |
| 378 |
07.09.2023 |
Beni demaniali e patrimoniali. Approvazione pagamento rata supplementare per lavori straordinari presso il condominio "Haus am Gilmplatz"
Domänen- und Vermögensgüter. Genehmigung der Zahlung einer Zusatzrate für außerordentliche Arbeiten am Kondomiunium "Haus am Gilmplatz". (Kondominium Gilmplatz_außerordentliche Rate 2023) |
KONDOMINIUM GILMPLATZ |
€ 9.873,64 |
| 384 |
07.09.2023 |
Cantiere comunale. Parco macchine. Sostituzione del furgone della falegnameria. Fornitura e montaggio dell'allestimento interno. CUP: E14J22000560004. Conferimento dell'incarico. CIG: Z2B3C5B032 (Rechnung/Fattura N.4283302102-31.12.23 Wuerth S.r.l)
Stadtbauhof. Fuhrpark. Austausch des Kastenwagens der Tischlerei. Lieferung und Montage der Fahrzeuginneneinrichtung. CUP: E14J22000560004. Erteilung des Auftrages. CIG: Z2B3C5B032 |
Wuerth S.r.l |
€ 4.434,60 |
| 374 |
04.09.2023 |
Parcheggio sotterraneo "Parking Municipio". Fornitura di pezzi di ricambio e lavori di manutenzione presso l'impianto di videosorveglianza. CIG: ZD43C4EA97 -268 - 2023-10-05
Parkhaus "Parking Rathaus". Lieferung von Ersatzteilen und Wartungsarbeiten an der Videoüberwachungsanlage. CIG: ZD43C4EA97 - 268 - 2023-10-05 |
Obise GmbH |
€ 8.325,77 |
| 363 |
04.09.2023 |
Gara per l'affidamento del servizio per la gestione delle microstrutture. Nomina del Responsabile unico del progetto, della Direttrice dell'esecuzione del contratto e del Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento. Conferimento dell'incarico alla società cooperativa d'acquisto Emporium (Rechnung/Fattura N.RAPA-2024-1887-24.05.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Ausschreibung des Dienstes zur Führung der Kindertagesstätten. Ernennung des Einzigen Projektverantwortlichen, der Direktorin für die Vertragsausführung sowie des Verfahrensverantwortlichen für die Vergabephase. Beauftragung der Einkaufsgenossenschaft Emporium |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 8.660,00 |
| 361 |
04.09.2023 |
KG09 Asilo nido Teodone. Realizzazione. E11B22001880006 Arredamento. Mobili a misura. Conferimento dell'incarico CIG: ZE73C4CC6A (Rechnung/Fattura N.2/07-25.01.24 Schraffl OHG)
KG09 Kindertagesstätte Dietenheim. Errichtung. E11B22001880006 Einrichtung. Maßmöbel. Erteilung des Auftrages CIG: ZE73C4CC6A |
Schraffl OHG |
€ 28.508,00 |
| 359 |
04.09.2023 |
EE01 Scuola dell'infanzia in lingua italiana "Il mondo dei bambini" e sala consiliare nel municipio. Interventi per l'efficientamento e risparmio energetico. Rinnovamento dell'illuminazione con cambiamento a funzione a LED. PNRR M2C4 I2.2. CUP E14D22003230006. CIG A0051F206B. Conferimento dell'incarico (Rechnung/Fattura N.5/1-04.04.24 ANCO LEUCHTEN KG des Zangerle Klaus & Co.)
EE01 Kindergarten in italienischer Sprache "Il mondo dei bambini" und Gemeinderatssaal im Rathaus. Maßnahmen für Energieeffizienz und Energieeinsparung. Erneuerung der Beleuchtung mit Umstellung auf den LED-Betrieb. PNRR M2C4 I2.2. CUP E14D22003230006. CIG A0051F206B. Erteilung des Auftrages |
ANCO LEUCHTEN KG des Zangerle Klaus & Co. |
€ 29.748,00 |
| 354 |
04.09.2023 |
Servizi demografici. Incarico di lavoro autonomo occasionale
Bevölkerungsdienst. Beauftragung für gelegentliche freiberufliche Tätigkeit |
Plank Walter |
€ 3.840,00 |
| 376 |
04.09.2023 |
Asporto rifiuti. Fornitura di cinque toilette per cani per il territorio comunale. Conferimento dell'incarico. CUP: E14H23000620004 CIG: Z953C4A0BE (Rechnung/Fattura N.1/751-21.12.23 SEDO GMBH)
Müllabfuhr. Lieferung von fünf Hundetoiletten für das Gemeindegebiet. Erteilung des Auftrags. CUP: E14H23000620004 CIG: Z953C4A0BE |
SEDO GMBH |
€ 2.455,00 |
| 371 |
31.08.2023 |
VK27 Rete ciclabile intercomunale Brunico - Falzes. Nuova costruzione. Misurazione. Conferimento dell'incarico. CIG: ZEC3C4251F (Rechnung/Fattura N.FPA132-28.11.23 Ulrich Aichner)
VK27 Übergemeindliches Fahrradwegenetz Bruneck - Pfalzen. Neubau. Vermessung. Erteilung des Auftrages. CIG: ZEC3C4251F |
Ulrich Aichner |
€ 10.027,07 |
| 373 |
31.08.2023 |
Centro scolastico pluricomprensivo italiano. Manutenzione straordinaria, Lavori di pittura. Conferimento dell'incarico. CIG: Z603C4917A - Centro scolastico pluricomprensivo italiano. Manutenzione straordinaria, Lavori di pittura. Conferimento dell'incarico. CIG: Z603C4917A - Centro scolastico pluricomprensivo italiano. Manutenzione straordinaria, Lavori di pittura. Conferimento dell'incarico. CIG: Z603C4917A - R23-0066 - 2023-10-18
Italienisches Schulzentrum. Außerordentliche Instandhaltung. Malerarbeiten. Erteilung des Auftrages. CIG: Z603C4917A - Centro scolastico pluricomprensivo italiano. Manutenzione straordinaria, Lavori di pittura. Conferimento dell'incarico. CIG: Z603C4917A - R23-0066 - 2023-10-18 |
Mair Martin |
€ 9.843,38 |
| 369 |
30.08.2023 |
Uffici. Gestione e manutenzione dell'impianto di rete Wi-Fi "WiFi4EU" per il periodo dal 01/08/2023 fino al 31/12/2024. Conferimento dell'incarico. CIG: Z663C474B3 (Rechnung/Fattura N.RK-2024-2539-15.01.24 Limitis GmbH)
Ämter. Betrieb und Wartung der WLAN-Netzanlage "WiFi4EU" für den Zeitraum vom 01.08.2023 bis 31.12.2024. Erteilung des Auftrages. CIG: Z663C474B3 |
Limitis GmbH |
€ 2.700,00 |
| 368 |
30.08.2023 |
Polizia Locale. Incarico fornitura di accessori per la divisa degli agenti di polizia. CIG: ZC93C33060 - fatt. 96-FE
Ortspolizei. Beauftragung Lieferung von Zubehör für die Uniform der Polizeibeamten. CIG: ZC93C33060 |
Ruggero Zanchetti |
€ 1.404,00 |
| 369 |
30.08.2023 |
Uffici. Gestione e manutenzione dell'impianto di rete Wi-Fi "WiFi4EU" per il periodo dal 01/08/2023 fino al 31/12/2024. Conferimento dell'incarico. CIG: Z663C474B3 - fatt. RK-2023-4822
Ämter. Betrieb und Wartung der WLAN-Netzanlage "WiFi4EU" für den Zeitraum vom 01.08.2023 bis 31.12.2024. Erteilung des Auftrages. CIG: Z663C474B3 |
Limits GmbH |
€ 1.125,90 |
| 366 |
29.08.2023 |
KG09 Asilo nido Teodone. Realizzazione. PNRR M4C1 I1.1. CUP: E11B22001880006. Misurazione e denuncia catastale. Conferimento dell'incarico. CIG: A006356A50 - FPA85 - 2023-09-07
KG09 Kindertagesstätte Dietenheim. Errichtung. PNRR M4C1 I1.1. CUP: E11B22001880006. Vermessung und Gebäudekatastermeldung. Erteilung des Auftrages. CIG: A006356A50 - FPA85 - 2023-09-07 |
Ulrich Aichner |
€ 1.783,65 |
| 351 |
28.08.2023 |
WA72 Piazza Mercato di Stegona. Misure per l'allestimento dell'area ricreativa. Spostamento e realizzazione delle infrastrutture. Elaborazione di un piano di caratterizzazione. Conferimento dell'incarico. CIG: ZBC3C3727C (Rechnung/Fattura N.24-061-22.02.24 GeologiebAro Jesacher)
WA72 Stegener Marktplatz. Maßnahmen zur Errichtung der Naherholungszone. Verlegung und Errichtung von Infrastrukturen. Ausarbeitung eines Charakterisierungsplans. Erteilung des Auftrages. CIG: ZBC3C3727C |
GeologiebAro Jesacher |
€ 6.188,00 |
| 350 |
28.08.2023 |
Edifici di proprietà comunale. Riparazioni straordinarie su diversi tetti nell'anno 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: Z5D3C3B410 (Rechnung/Fattura N.RCE-2023-502-17.11.23 Dachexpress GmbH)
Gemeindeeigene Gebäude. Außerordentliche Reparaturen an verschiedenen Dächern im Jahr 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: Z5D3C3B410 |
Dachexpress GmbH |
€ 38.445,93 |
| 347 |
28.08.2023 |
Formazione. Formazione interna in materia di teambuilding, cooperazione e comunicazione. Affidamento dell'incarico per l'organizzazione e l'esecuzione. CIG ZCF3C34E6D - fatt. FPA 22/23
Weiterbildung. Interne Fortbildung zum Thema Teambuilding, Zusammenarbeit und Kommunikation. Erteilung des Auftrages für die Organisation und Durchführung. CIG ZCF3C34E6D |
vevaios srls |
€ 1.964,50 |
| 360 |
24.08.2023 |
Cantiere comunale. Costruzione di un muro di recinzione per l'area di stoccaggio del cantiere comunale. CUP: E12H22001220004. Acquisto della recinzione. Conferimento dell'incarico. CIG: Z3A3C37E82 - 185 - 2023-10-04
Stadtbauhof. Errichtung einer Einfriedungsmauer für den Lagerplatz des Stadtbauhofes. CUP: E12H22001220004. Ankauf der Umzäunung. Erteilung des Auftrages. CIG: Z3A3C37E82 - 185 - 2023-10-04 |
Harrasser GmbH |
€ 13.159,42 |
| 351 |
22.08.2023 |
Servizio acque di scarico. Liquidazione del contributo spese per l'anno 2022 a favore della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige
Abwasserdienst. Liquidierung des Spesenbeitrages für das Jahr 2022 zugunsten der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol (Liquidierungsakt AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL_Betrag für die teilweise Deckung der Ausgaben für die Finanzierung von Kanalisation und Kläranlagen 2022) |
AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL |
€ 189.936,83 |
| 315 |
21.08.2023 |
Cantiere comunale. Fornitura di una piccola pala gommata per la giardineria. CUP: E14J23000690004. Aggiudicazione definitiva della fornitura. CIG: 999610679F (Rechnung/Fattura N.VI-23.09403-31.10.23 Niederstaetter AGS.p.A.)
Stadtbauhof. Lieferung eines kleinen Radladers für die Gärtnerei. CUP: E14J23000690004. Endgültige Zuschlagserteilung der Lieferung. CIG: 999610679F |
Niederstaetter AGS.p.A. |
€ 64.506,65 |
| 350 |
21.08.2023 |
Diritti di segreteria. Accertamento, ripartizione e liquidazione
Sekretariatsgebühren. Ermittlung, Aufteilung und Liquidierung (Avviso PagoPA_AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL_Sekretariatsgebühren 2. Trimester 2023) |
AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL |
€ 1.194,46 |
| 324 |
21.08.2023 |
Modifica del piano di attuazione della zona residenziale B4 - zona di completamento "Wolfsgruber-Neumair-Strobl" a San Giorgio (Rechnung/Fattura N.5069-31.12.23 Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol)
Abänderung des Durchführungsplanes der Wohnbauzone B4 - Auffüllzone "Wolfsgruber-Neumair-Strobl" in St. Georgen |
Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol |
€ 9.123,36 |
| 318 |
21.08.2023 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. Spazi di verde II. CUP: E17H14002700003. CIG: 9922108E88. Conferimento dell'incarico (Rechnung/Fattura N.6/18-27.05.24 Alpenbau GmbH)
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. Öffentliche Grünflächen II. CUP: E17H14002700003. CIG: 9922108E88. Erteilung des Auftrages |
Alpenbau GmbH |
€ 37.891,55 |
| 310 |
21.08.2023 |
Corpi dei vigili del fuoco volontari. Anno 2023. Concessione di contributi d'investimento. 2° provvedimento
Freiwillige Feuerwehren. Jahr 2023. Gewährung von Investitionsbeiträgen. 2. Maßnahme |
Freiwillige Feuerwehr Dietenheim |
€ 38.000,00 |
| 314 |
21.08.2023 |
Strade. Esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria su pavimentazioni in pietra naturale 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: Z3C3C2AF30 - 114 - 2023-10-03
Straßen. Durchführung von außerordentlichen Instandhaltungsarbeiten an den Bodenbelägen aus Naturstein 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: Z3C3C2AF30 - 114 - 2023-10-03 |
Porphyr Rotwand KG |
€ 38.929,05 |
| 316 |
21.08.2023 |
Edifici di proprietà comunale. Impianti antincendio e di riscaldamento. Servizio di reperibilità. Adattamento dell'impianto telefonico al cantiere comunale e collegamento dei centralini telefonici. Conferimento dell'incarico. CUP: E14J23001080004 CIG: ZE93C3360F - V-2923 - 2023-10-19
Gemeindeeigene Gebäude. Brandmelde- und Heizungsanlagen. Bereitschaftsdienst. Anpassung der Telefonanlage im Stadtbauhof und Anbindung der Telefonwählgeräte. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J23001080004 CIG: ZE93C3360F - V-2923 - 2023-10-19 |
Telmekom GmbH |
€ 12.900,00 |
| 318 |
21.08.2023 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. Spazi di verde II. CUP: E17H14002700003. CIG: 9922108E88. Conferimento dell'incarico (Rechnung/Fattura N.6/105-30.11.23 Alpenbau GmbH)
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. Öffentliche Grünflächen II. CUP: E17H14002700003. CIG: 9922108E88. Erteilung des Auftrages |
Alpenbau GmbH |
€ 47.439,95 |
| 349 |
17.08.2023 |
Cantiere comunale. Strade. Tracciamento del confine per la costruzione di un muro di recinzione per l'area di stoccaggio del cantiere comunale e completamento della misurazione nell'areale del parcheggio pubblico vicino al ponte Walde nella Via Josef Seeber. Conferimento dell'incarico. CIG: ZBE3C2DB0D - FPA82 - 2023-08-28
Stadtbauhof. Straßen. Grenzabsteckung für die Errichtung der Einfriedungsmauer für den Lagerplatz des Stadtbauhofes und Ergänzung der Vermessung im Bereich des öffentlichen Parkplatzes bei der Waldebrücke in der Josef-Seeber-Straße. Erteilung des Auftrages. CIG: ZBE3C2DB0D - FPA82 - 2023-08-28 |
Ulrich Aichner |
€ 1.621,50 |
| 348 |
17.08.2023 |
Castello di Brunico. Danni da calamità naturali. Lavori di messa in sicurezza straordinari presso il tetto della torre. Conferimento dell'incarico. CIG: Z433C2C3B4 - R23-0929 - 2023-08-25
Schloss Bruneck. Unwetterschäden. Außerordentliche Sicherungsarbeiten am Dach des Turms. Erteilung des Auftrages. CIG: Z433C2C3B4 - R23-0929 - 2023-08-25 |
KronSafety GmbH |
€ 2.315,00 |
| 343 |
10.08.2023 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. Scavi archeologici sistematici. Conferimento di un incarico aggiuntivo. CIG: A0027C95BF - IT-15/2023
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. Systematische archäologische Grabungen. Erteilung eines Zusatzauftrages. CIG: A0027C95BF - IT-15/2023 |
Ardis Archäologie GmbH |
€ 7.872,00 |
| 342 |
10.08.2023 |
Zona sportiva San Giorgio. Pista di ghiaccio. Fornitura di una griglia di protezione per il tabellone hockey. Conferimento dell'incarico. CUP: E14J23001020004 CIG: Z8A3C1897B - 125 - 2023-10-19
Sportzone St. Georgen. Eisplatz. Lieferung und Montage eines Schutzgitters für die Eishockey Anzeigetafel. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J23001020004 CIG: Z8A3C1897B - 125 - 2023-10-19 |
Tutzer Heinrich & Co OHG |
€ 2.850,00 |
| 309 |
07.08.2023 |
Municipio. Locale per uso bar e ristorante al 4. piano. Sostituzione della macchina lavastoviglie a cappotta e di una friggitrice. Conferimento dell'incarico. CUP: E14J23001030004 CIG: Z9E3C21146 - 2005 - 2023-10-31
Rathaus. Bar- und Restaurantbetrieb im 4. Obergeschoss. Austausch der Durchschubspülmaschine und einer Fritteuse. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J23001030004 CIG: Z9E3C21146 - 2005 - 2023-10-31 |
Mathà KG |
€ 15.890,00 |
| 307 |
07.08.2023 |
Misure di protezione civile. Danni da calamità naturali 2023. Rimozione dei danni. Conferimento degli incarichi. CIG: Z303C1D24A CIG: ZE73C1D297 (Rechnung/Fattura N.2/22-29.02.24 HUBER & FEICHTER GmbH)
Zivilschutzmaßnahmen. Unwetterschäden 2023. Beseitigung der Schäden. Erteilung der Aufträge. CIG: Z303C1D24A CIG: ZE73C1D297 |
HUBER & FEICHTER GmbH |
€ 7.478,93 |
| 307 |
07.08.2023 |
Misure di protezione civile. Danni da calamità naturali 2023. Rimozione dei danni. Conferimento degli incarichi. CIG: Z303C1D24A CIG: ZE73C1D297 (Rechnung/Fattura N.3/210-22.12.23 Ploner GmbH)
Zivilschutzmaßnahmen. Unwetterschäden 2023. Beseitigung der Schäden. Erteilung der Aufträge. CIG: Z303C1D24A CIG: ZE73C1D297 |
Ploner GmbH |
€ 3.375,86 |
| 307 |
07.08.2023 |
Misure di protezione civile. Danni da calamità naturali 2023. Rimozione dei danni. Conferimento degli incarichi. CIG: Z303C1D24A CIG: ZE73C1D297 (Rechnung/Fattura N.3/4-31.01.24 Ploner GmbH)
Zivilschutzmaßnahmen. Unwetterschäden 2023. Beseitigung der Schäden. Erteilung der Aufträge. CIG: Z303C1D24A CIG: ZE73C1D297 |
Ploner GmbH |
€ 9.568,30 |
| 304 |
07.08.2023 |
VK74 Parcheggio pubblico vicino alla Casa delle associazioni sulla p.f. 6/13 C.C. Teodone. Costruzione. CUP E11B22002450004. CIG 9606828D3F. Riconoscimento dei costi maggiori in base all'art. 26 del decreto legge 50/2022 - 2°quadrimestre - 00683 - 2023-08-10
VK74 Öffentlicher Parkplatz beim Haus der Vereine auf der Gp. 6/13 K.G. Dietenheim. Bau. CUP E11B22002450004. CIG 9606828D3F. Anerkennung der Mehrkosten im Sinne des Art. 26 des GD Nr. 50/2022 - 2. Quartal 00683 - 2023-08-10 |
Moser & Co |
€ 13.651,42 |
| 305 |
07.08.2023 |
FH04 Cimitero di Brunico. Ampliamento. CUP E17H17000690004. Opere da impresario costruttore ed affini. CIG 9200853018. Riconoscimento dei costi maggiori in base all'art. 26 del decreto legge 50/2022 - 2°quadrimestre - 99/110 - 2023-08-07
FH04 Friedhof Bruneck. Erweiterung. CUP E17H17000690004. Baumeister- und Zusatzarbeiten. CIG 9200853018. Anerkennung der Mehrkosten im Sinne des Art. 26 des GD Nr. 50/2022 - 2. Quartal - 99/110 - 2023-08-07 |
Unionbau GmbH |
€ 24.360,05 |
| 306 |
07.08.2023 |
SA18 Campo sportivo Teodone. Risanamento ed ampliamento. Lotto 2. Risanamento ed ampliamento dell'edificio per l'impianto sportivo. CUP E19F21002820001. CIG 93524047ED. Riconoscimento dei costi maggiori in base all'art. 26 del decreto legge 50/2022 - 2°quadrimestre - 1/225 - 2023-08-08
SA18 Sportplatz Dietenheim. Sanierung und Erweiterung. Baulos 2. Sanierung und Erweiterung des Sportgebäudes. CUP E19F21002820001. CIG 93524047ED. Anerkennung der Mehrkosten im Sinne des Art. 26 des GD Nr. 50/2022 - 2. Quartal - 1/225 - 2023-08-08 |
Künig GmbH |
€ 32.299,85 |
| 336 |
04.08.2023 |
Stadt- und Universitätsbibliothek Bruneck. Completamento dell'arredamento della biblioteca civica. Conferimento dell'incarico. CUP: E14J23001000004 CIG: Z703C11A8B (Rechnung/Fattura N.5-23.04.24 Plankensteiner Martin)
Stadt- und Universitätsbibliothek Bruneck. Ergänzung der Einrichtung der Stadtbibliothek. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J23001000004 CIG: Z703C11A8B |
Plankensteiner Martin |
€ 2.023,00 |
| 337 |
04.08.2023 |
Cantiere comunale. Acquisto di attrezzi per l'officina meccanica. Conferimento dell'incarico. CUP: E14J23001010004 CIG: Z453C16346 - 46448917 - 2023-08-31
Stadtbauhof. Ankauf von Werkzeug für die mechanische Werkstatt. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J23001010004 CIG: Z453C16346 - 46448917 - 2023-08-31 |
Technolit GmbH |
€ 1.592,70 |
| 338 |
04.08.2023 |
Padiglione di musica Riscone. Manutenzione straordinaria e sostituzione di una parte del pavimento in legno. Conferimento dell'incarico. CUP: E13I23000100004 CIG: Z0C3C1C4AA - R23-0024 - 2023-10-02
Musikpavillon Reischach. Außerordentliche Instandhaltung und teilweiser Austausch des Holzbodens. Erteilung des Auftrages. CUP: E13I23000100004 CIG: Z0C3C1C4AA - R23-0024 - 2023-10-02 |
Oberstaller u. Sohn KG |
€ 8.824,85 |
| 334 |
01.08.2023 |
WA72 Piazza Mercato di Stegona. Misure per l'allestimento dell'area ricreativa. Spostamento e realizzazione delle infrastrutture. Supervisione geologica dei lavori, stesura della relazione all'Ufficio Provinciale Gestione rifiuti, organizzazione delle analisi chimiche del suolo e delle acque di falda ed elaborazione della documentazione finale. Conferimento dell'incarico. CIG: ZE93C04FD8
WA72 Stegener Marktplatz. Maßnahmen zur Errichtung der Naherholungszone. Verlegung und Errichtung von Infrastrukturen. Geologische Bauaufsicht, Verfassen der Meldung an das Landesamt für Abfallwirtschaft, Organisation der chemischen Boden- und Grundwasseranalysen und Ausarbeitung der Abschlussdokumentation. Erteilungdes Auftrages. CIG: ZE93C04FD8 (Rechnung/Fattura N.24-006-18.01.24 GeologiebAro Jesacher) |
GeologiebAro Jesacher |
€ 2.704,00 |
| 333 |
01.08.2023 |
FH04 Cimitero di Brunico. Ampliamento. Supervisione archeologica dei lavori. Approvazione di una spesa aggiuntiva. CIG: Z4B3C009CE
FH04 Friedhof Bruneck. Erweiterung. Archäologische Bauaufsicht. Genehmigung einer zusätzlichen Ausgabe. CIG: Z4B3C009CE (Rechnung/Fattura N.FATTPA 36_23-02.08.23 Ricerche Archeologiche snc) |
Ricerche Archeologiche snc |
€ 380,00 |
| 332 |
01.08.2023 |
P.f. 493/1 C.C. Brunico. Elaborazione di un tipo di frazionamento. Conferimento dell'incarico. CIG: Z3D3BF653C (Rechnung/Fattura N.FATTPA 4_24-05.01.24 Patrick Lechner)
Gp. 493/1 K.G. Bruneck. Ausarbeitung eines Teilungsplans. Erteilung des Auftrages. CIG: Z3D3BF653C |
Patrick Lechner |
€ 1.302,00 |
| 293 |
31.07.2023 |
VK17 Parcheggio sotterraneo Sud e accesso quartiere Brunico Est. Realizzazione. Elaborazione di video d'animazione. Conferimento dell'incarico. CIG: ZEF3C0A9B4 - 3/PA - 2023-10-20
VK17 Parkgarage Süd und Erschließung Zone Bruneck Ost. Realisierung. Ausarbeitung von Animationsvideos. Erteilung des Auftrages. CIG: ZEF3C0A9B4 - 3/PA - 2023-10-20 |
Thomas Egger |
€ 7.800,00 |
| 331 |
31.07.2023 |
Municipio. Ingresso nord. Sostituzione della porta. Conferimento dell'incarico. CIG: Z8D3BF72F4 (Rechnung/Fattura N.50-06.12.23 Christoph Stoll)
Rathaus. Eingang Nord. Austausch der Tür. Erteilung des Auftrages. CIG: Z8D3BF72F4 |
Christoph Stoll |
€ 1.060,80 |
| 331 |
31.07.2023 |
Municipio. Ingresso nord. Sostituzione della porta. Conferimento dell'incarico. CIG: Z8D3BF72F4 (Rechnung/Fattura N.RE23/1508-18.12.23 VITRALUX GMBH)
Rathaus. Eingang Nord. Austausch der Tür. Erteilung des Auftrages. CIG: Z8D3BF72F4 |
VITRALUX GMBH |
€ 5.680,49 |
| 330 |
28.07.2023 |
Rechnung/Fattura N.502/2023/50-28.12.23 IeS Ingegneria e Sicurezza Degasperi srl)
Stadtbauhof. Lieferung eines Betonschachts mit Gitterrost. Erteilung des Auftrages. CUP: - 541 - 2023-08-29 |
Betonform GmbH |
€ 2.920,00 |
| 330 |
28.07.2023 |
Cantiere comunale. Fornitura di un pozzetto in conglomerato cementizio con griglia. Conferimento dell'incarico. CUP: E14J23000990004 CIG: Z1C3C02265 - fatt. 582
Stadtbauhof. Lieferung eines Betonschachts mit Gitterrost. Erteilung des Auftrages. CUP: |
Betonform GmbH |
€ 2.173,34 |
| 329 |
28.07.2023 |
Strade, piste pedonali e ciclabili. Via Guglielmo Marconi. Acquisto di staffe d'apoggio per biciclette. Conferimento dell'incarico. CUP: E10A23000100004 CIG: Z173C0435D - 230546 - 2023-09-13
Straßen, Geh- und Fahrradwege. Guglielmo-Marconi-Straße. Ankauf von Anlehnbügeln für Fahrräder. Erteilung des Auftrages. CUP: E10A23000100004 CIG: Z173C0435D - 230546 - 2023-09-13 |
Euroform K. Winkler GmbH |
€ 2.203,20 |
| 327 |
27.07.2023 |
Polizia Locale. Incarico digitalizzazione dei permessi di transito e sosta. CIG: Z2D3BE99E3
Ortspolizei. Beauftragung Digitalisierung Durchfahrts- und Parkgenehmigungen. CIG: Z2D3BE99E3 (Rechnung/Fattura N.36PA-26.07.23 Brav S.r.l.) |
Brav S.r.l. |
€ 7.200,00 |
| 325 |
26.07.2023 |
Scuole medie. Acquisto di diverse attrezzature e mobili per l'anno scolastico 2023/2024. Fornitura e montaggio di una nuova porta d'entrata. Conferimento dell'incarico. CUP: E14D23002160004 CIG: ZE33BF68CC (Rechnung/Fattura N.2604A-06.03.24 FINSTRAL AG)
Mittelschulen. Ankauf von verschiedener Ausstattung und Mobiliar für das Schuljahr 2023/2024. Lieferung und Montage einer neuen Eingangstür. Erteilung des Auftrages. CUP: E14D23002160004 CIG: ZE33BF68CC |
FINSTRAL AG |
€ 6.030,69 |
| 323 |
25.07.2023 |
Scuole Medie. Acquisto di diverse attrezzature e mobili per l'anno scolastico 2023/2024. CUP: E14D23002160004. Acquisto di scaffali a sbalzo. Conferimento dell'incarico. CIG: Z653BF2B62 (Rechnung/Fattura N.1/251-24.11.23 Alpinservice KG der Gasteiger eGmbH & Co.)
Mittelschulen. Ankauf von verschiedener Ausstattung und Mobiliar für das Schuljahr 2023/2024. CUP: E14D23002160004. Ankauf von Kragarmregalen. Erteilung des Auftrages. CIG: Z653BF2B62 |
Alpinservice KG der Gasteiger eGmbH & Co. |
€ 1.745,36 |
| 322 |
25.07.2023 |
Scuole medie. Acquisto di diverse attrezzature e mobili per l'anno scolastico 2023/2024. Fornitura e montaggio di una guida elettrica e acquisto di un tappeto. Conferimento dell'incarico. CUP: E14D23002160004 CIG: Z453BF27A9 - 4469 - 2023-10-05
Mittelschulen. Ankauf von verschiedener Ausstattung und Mobiliar für das Schuljahr 2023/2024. Lieferung und Montage einer Elektroeinzugsschiene und Ankauf eines Teppichs. Erteilung des Auftrages. CUP: E14D23002160004 CIG: Z453BF27A9 - 4469 - 2023-10-05 |
Seeber GmbH |
€ 3.113,12 |
| 322 |
25.07.2023 |
Scuole medie. Acquisto di diverse attrezzature e mobili per l'anno scolastico 2023/2024. Fornitura e montaggio di una guida elettrica e acquisto di un tappeto. Conferimento dell'incarico. CUP: E14D23002160004 CIG: Z453BF27A9 - 4456 - 2023-09-29
Mittelschulen. Ankauf von verschiedener Ausstattung und Mobiliar für das Schuljahr 2023/2024. Lieferung und Montage einer Elektroeinzugsschiene und Ankauf eines Teppichs. Erteilung des Auftrages. CUP: E14D23002160004 CIG: Z453BF27A9 - 4456 - 2023-09-29 |
Seeber GmbH |
€ 1.012,50 |
| 324 |
25.07.2023 |
Scuole Medie. Acquisto di diverse attrezzature e mobili per l'anno scolastico 2023/2024. CUP: E14D23002160004 Acquisto di tavoli pieghevoli ed und armadio per computer portatili. Conferimento dell'incarico. CIG: Z1B3BF3DAD - A-317 - 2023-10-16
Mittelschulen. Ankauf von verschiedener Ausstattung und Mobiliar für das Schuljahr 2023/2024. CUP: E14D23002160004. Ankauf von Klapptischen und einem Laptopschrank. Erteilung des Auftrages. CIG: Z1B3BF3DAD - A-317 - 2023-10-16 |
Cubus GmbH |
€ 5.358,00 |
| 287 |
24.07.2023 |
FS05 "Raderbauerhof" e "Kaninshof". Risanamento ed ampliamento dei vecchi masi come centro per anziani e centro sociale. Progettazione, elaborazione del progetto di prevenzione incendi, coordinazione di sicurezza nella fase di progettazione nonché calcolo Casa Clima. Adeguamento dell'onorario. CIG: 9959022CEE - 13 - 2023-10-20
FS05 Raderbauerhof und Kaninshof. Sanierung und Erweiterung der alten Höfe als Senioren- und Sozialzentrum. Planung, Ausarbeitung des Brandschutzprojektes, Sicherheitskoordination in der Planungsphase sowie Klimahausberechnung. Anpassung des Honorars. CIG: 9959022CEE - 13 - 2023-10-20 |
Armin Harry Durnwalder |
€ 75.492,44 |
| 287 |
24.07.2023 |
FS05 "Raderbauerhof" e "Kaninshof". Risanamento ed ampliamento dei vecchi masi come centro per anziani e centro sociale. Progettazione, elaborazione del progetto di prevenzione incendi, coordinazione di sicurezza nella fase di progettazione nonché calcolo Casa Clima. Adeguamento dell'onorario. CIG: 9959022CEE - FPA 1/23 - 2023-10-21
FS05 Raderbauerhof und Kaninshof. Sanierung und Erweiterung der alten Höfe als Senioren- und Sozialzentrum. Planung, Ausarbeitung des Brandschutzprojektes, Sicherheitskoordination in der Planungsphase sowie Klimahausberechnung. Anpassung des Honorars. CIG: 9959022CEE - FPA 1/23 - 2023-10-21 |
Gerhard Tauber |
€ 75.492,44 |
| 290 |
24.07.2023 |
AB03 Stadio Rienza. Demolizione. CUP E16C22000100004. CIG 9883597A41. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.2/896-15.11.23 ERDBAU S.R.L)
AB03 Rienzstadion. Abbruch. CUP E16C22000100004. CIG 9883597A41. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
ERDBAU S.R.L |
€ 21.586,44 |
| 290 |
24.07.2023 |
AB03 Stadio Rienza. Demolizione. CUP E16C22000100004. CIG 9883597A41. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.2/897-15.11.23 ERDBAU S.R.L)
AB03 Rienzstadion. Abbruch. CUP E16C22000100004. CIG 9883597A41. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
ERDBAU S.R.L |
€ 166.436,67 |
| 290 |
24.07.2023 |
AB03 Stadio Rienza. Demolizione. CUP E16C22000100004. CIG 9883597A41. Aggiudicazione definitiva dei lavori - 2/841 - 2023-10-31
AB03 Rienzstadion. Abbruch. CUP E16C22000100004. CIG 9883597A41. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten - 2/841 - 2023-10-31 |
Erdbau GmbH |
€ 145.917,79 |
| 319 |
24.07.2023 |
Azienda Pubbliservizi Brunico. Compenso per la conversione dell'illuminazione pubblica a LED. Liquidazione
Stadtwerke Bruneck. Entschädigung für die Umstellung der öffentlichen Beleuchtung auf LED. Liquidierung (Rechnung/Fattura N.966/V9-17.07.23 Stadtwerke Bruneck) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 100.000,00 |
| 321 |
24.07.2023 |
Scuole Medie. Acquisto di diverse attrezzature e mobili per l'anno scolastico 2023/2024. CUP: E14D23002160004. Acquisto di tavoli e materassini da palestra. Conferimento dell'incarico. CIG: Z7D3BF280C (Rechnung/Fattura N.RGPA-2023-703-22.12.23 PEDACTA GMBHSRL)
Mittelschulen. Ankauf von verschiedener Ausstattung und Mobiliar für das Schuljahr 2023/2024. CUP: E14D23002160004. Ankauf von Tischen und Weichbodenmatten. Erteilung des Auftrages. CIG: Z7D3BF280C |
PEDACTA GMBHSRL |
€ 5.580,00 |
| 321 |
24.07.2023 |
Scuole Medie. Acquisto di diverse attrezzature e mobili per l'anno scolastico 2023/2024. CUP: E14D23002160004. Acquisto di tavoli e materassini da palestra. Conferimento dell'incarico. CIG: Z7D3BF280C - RGPA-2023-488 - 2023-10-13
Mittelschulen. Ankauf von verschiedener Ausstattung und Mobiliar für das Schuljahr 2023/2024. CUP: E14D23002160004. Ankauf von Tischen und Weichbodenmatten. Erteilung des Auftrages. CIG: Z7D3BF280C - RGPA-2023-488 - 2023-10-13 |
Pedacta GmbH |
€ 1.999,80 |
| 286 |
24.07.2023 |
Scuole dell'infanzia. Servizio di pulizia per l'anno scolastico 2023/2024. CIG: 98139030F5. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.PA/139-31.10.23 Sozialgenossenschaft Co-Opera)
Kindergärten. Reinigungsdienst für das Schuljahr 2023/2024. CIG: 98139030F5. Endgültige Zuschlagserteilung |
Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 17.846,00 |
| 286 |
24.07.2023 |
Scuole dell'infanzia. Servizio di pulizia per l'anno scolastico 2023/2024. CIG: 98139030F5. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.PA/158-30.11.23 Sozialgenossenschaft Co-Opera)
Kindergärten. Reinigungsdienst für das Schuljahr 2023/2024. CIG: 98139030F5. Endgültige Zuschlagserteilung |
Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 17.596,00 |
| 286 |
24.07.2023 |
Scuole dell'infanzia. Servizio di pulizia per l'anno scolastico 2023/2024. CIG: 98139030F5. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.PA/176-31.12.23 Sozialgenossenschaft Co-Opera)
Kindergärten. Reinigungsdienst für das Schuljahr 2023/2024. CIG: 98139030F5. Endgültige Zuschlagserteilung |
Rechnung/Fattura N.PA/176-31.12.23 Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 17.596,00 |
| 286 |
24.07.2023 |
Scuole dell'infanzia. Servizio di pulizia per l'anno scolastico 2023/2024. CIG: 98139030F5. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.PA/28-29.02.24 Sozialgenossenschaft Co-Opera)
Kindergärten. Reinigungsdienst für das Schuljahr 2023/2024. CIG: 98139030F5. Endgültige Zuschlagserteilung |
Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 17.596,00 |
| 286 |
24.07.2023 |
Scuole dell'infanzia. Servizio di pulizia per l'anno scolastico 2023/2024. CIG: 98139030F5. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.PA/3-31.01.24 Sozialgenossenschaft Co-Opera)
Kindergärten. Reinigungsdienst für das Schuljahr 2023/2024. CIG: 98139030F5. Endgültige Zuschlagserteilung |
Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 17.596,00 |
| 286 |
24.07.2023 |
Scuole dell'infanzia. Servizio di pulizia per l'anno scolastico 2023/2024. CIG: 98139030F5. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.PA/69-30.04.24 Sozialgenossenschaft Co-Opera)
Kindergärten. Reinigungsdienst für das Schuljahr 2023/2024. CIG: 98139030F5. Endgültige Zuschlagserteilung |
Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 17.596,00 |
| 286 |
24.07.2023 |
Scuole dell'infanzia. Servizio di pulizia per l'anno scolastico 2023/2024. CIG: 98139030F5. Aggiudicazione definitiva - fatt. PA/117
Kindergärten. Reinigungsdienst für das Schuljahr 2023/2024. CIG: 98139030F5. Endgültige Zuschlagserteilung |
Sozialgenossenschaft Co-opera |
€ 17.346,00 |
| 286 |
24.07.2023 |
Scuole dell'infanzia. Servizio di pulizia per l'anno scolastico 2023/2024. CIG: 98139030F5. Aggiudicazione definitiva Rechnung/Fattura N.PA/49-31.03.24 Sozialgenossenschaft Co-Opera)
Kindergärten. Reinigungsdienst für das Schuljahr 2023/2024. CIG: 98139030F5. Endgültige Zuschlagserteilung |
Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 17.596,00 |
| 279 |
21.07.2023 |
Amministrazione e gestione dei parcheggi. Convenzione provvisoria tra NOI Spa e la Città di Brunico per la gestione del parcheggio sotterraneo "Parking NOBIS". Approvazione - fatt. 2/134
Parkraumbewirtschaftung. Provisorische Vereinbarung zwischen NOI AG und Stadtgemeinde Bruneck zur Führung des Parkhauses "Parking NOBIS". Genehmigung |
Noi Spa |
€ 14.481,30 |
| 279 |
21.07.2023 |
Amministrazione e gestione dei parcheggi. Convenzione provvisoria tra NOI Spa e la Città di Brunico per la gestione del parcheggio sotterraneo "Parking NOBIS". Approvazione (Rechnung/Fattura N.2/95-14.05.24 NOI SPA)
Parkraumbewirtschaftung. Provisorische Vereinbarung zwischen NOI AG und Stadtgemeinde Bruneck zur Führung des Parkhauses "Parking NOBIS". Genehmigung |
NOI SPA |
€ 4.287,58 |
| 279 |
21.07.2023 |
Amministrazione e gestione dei parcheggi. Convenzione provvisoria tra NOI Spa e la Città di Brunico per la gestione del parcheggio sotterraneo "Parking NOBIS". Approvazione (Rechnung/Fattura N.2/80-12.04.24 NOI SPA)
Parkraumbewirtschaftung. Provisorische Vereinbarung zwischen NOI AG und Stadtgemeinde Bruneck zur Führung des Parkhauses "Parking NOBIS". Genehmigung |
NOI SPA |
€ 6.617,79 |
| 279 |
21.07.2023 |
Amministrazione e gestione dei parcheggi. Convenzione provvisoria tra NOI Spa e la Città di Brunico per la gestione del parcheggio sotterraneo "Parking NOBIS". Approvazione (Rechnung/Fattura N.2/62-14.03.24 NOI SPA)
Parkraumbewirtschaftung. Provisorische Vereinbarung zwischen NOI AG und Stadtgemeinde Bruneck zur Führung des Parkhauses "Parking NOBIS". Genehmigung |
NOI SPA |
€ 4.792,95 |
| 279 |
21.07.2023 |
Amministrazione e gestione dei parcheggi. Convenzione provvisoria tra NOI Spa e la Città di Brunico per la gestione del parcheggio sotterraneo "Parking NOBIS". Approvazione (Rechnung/Fattura N.2/29-08.02.24 NOI SPA)
Parkraumbewirtschaftung. Provisorische Vereinbarung zwischen NOI AG und Stadtgemeinde Bruneck zur Führung des Parkhauses "Parking NOBIS". Genehmigung |
NOI SPA |
€ 6.240,67 |
| 279 |
21.07.2023 |
Amministrazione e gestione dei parcheggi. Convenzione provvisoria tra NOI Spa e la Città di Brunico per la gestione del parcheggio sotterraneo "Parking NOBIS". Approvazione (Rechnung/Fattura N.2/190-13.12.23 NOI SPA)
Parkraumbewirtschaftung. Provisorische Vereinbarung zwischen NOI AG und Stadtgemeinde Bruneck zur Führung des Parkhauses "Parking NOBIS". Genehmigung |
NOI SPA |
€ 5.060,88 |
| 279 |
21.07.2023 |
Amministrazione e gestione dei parcheggi. Convenzione provvisoria tra NOI Spa e la Città di Brunico per la gestione del parcheggio sotterraneo "Parking NOBIS". Approvazione - fatt. 2/140
Parkraumbewirtschaftung. Provisorische Vereinbarung zwischen NOI AG und Stadtgemeinde Bruneck zur Führung des Parkhauses "Parking NOBIS". Genehmigung |
Noi Spa |
€ 5.458,60 |
| 279 |
21.07.2023 |
Amministrazione e gestione dei parcheggi. Convenzione provvisoria tra NOI Spa e la Città di Brunico per la gestione del parcheggio sotterraneo "Parking NOBIS". Approvazione (Rechnung/Fattura N.2/163-13.11.23 NOI SPA)
Parkraumbewirtschaftung. Provisorische Vereinbarung zwischen NOI AG und Stadtgemeinde Bruneck zur Führung des Parkhauses "Parking NOBIS". Genehmigung |
NOI SPA |
€ 5.248,92 |
| 279 |
21.07.2023 |
Amministrazione e gestione dei parcheggi. Convenzione provvisoria tra NOI Spa e la Città di Brunico per la gestione del parcheggio sotterraneo "Parking NOBIS". Approvazione (Rechnung/Fattura N.2/15-19.01.24 NOI SPA)
Parkraumbewirtschaftung. Provisorische Vereinbarung zwischen NOI AG und Stadtgemeinde Bruneck zur Führung des Parkhauses "Parking NOBIS". Genehmigung |
NOI SPA |
€ 7.743,39 |
| 316 |
19.07.2023 |
Municipio. Segreteria generale. Ristrutturazione di un ufficio al primo piano. Realizzazione di una parete divisoria e di vari lavori di adeguamento. Conferimento dell'incarico. CUP: E12H23003030004 CIG: ZAD3BDF073 - 2023-PA-0004 - 2023-09-06
Rathaus. Generalsekretariat. Umbau eines Büros im 1. Obergeschoss. Errichtung einer Trennwand und verschiedene Anpassungsarbeiten. Erteilung des Auftrages. CUP: E12H23003030004 CIG: ZAD3BDF073 - 2023-PA-0004 - 2023-09-06 |
Artec Surface Niederkofler Josef |
€ 6.820,00 |
| 312 |
19.07.2023 |
Parcheggio Parking NOBIS. Fornitura e montaggio di un limitatore di altezza. Conferimento dell'incarico. CUP: E14J23000940004 CIG: ZC23BD9CE3
Parkhaus Parking NOBIS. Lieferung und Montage einer Höhenbegrenzung. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J23000940004 CIG: ZC23BD9CE3 (Rechnung/Fattura N.PA/5-02.08.23 Andreas Baumgartner) |
Andreas Baumgartner |
€ 2.280,00 |
| 274 |
17.07.2023 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura alimentari in genere, latticini, uova bio e frutta e verdura per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-4213-11.12.23 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln, Milchprodukten, Bio-Eiern und Obst und Gemüse für die Schuljahre 2023/2024 und 2024/2025. |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 6.414,57 |
| 275 |
17.07.2023 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di prodotti surgelati per l'anno 2023/2024. Adesione definitiva alla convenzione ACP (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-3839-11.11.23 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von Tiefkühlprodukten für das Jahr 2023/2024. Definitiver Beitritt zur AOV Konvention |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 2.998,15 |
| 275 |
17.07.2023 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di prodotti surgelati per l'anno 2023/2024. Adesione definitiva alla convenzione ACP (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-3838-11.11.23 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von Tiefkühlprodukten für das Jahr 2023/2024. Definitiver Beitritt zur AOV Konvention |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 2.325,45 |
| 275 |
17.07.2023 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di prodotti surgelati per l'anno 2023/2024. Adesione definitiva alla convenzione ACP (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-3837-11.11.23 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von Tiefkühlprodukten für das Jahr 2023/2024. Definitiver Beitritt zur AOV Konvention |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 2.884,82 |
| 275 |
17.07.2023 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di prodotti surgelati per l'anno 2023/2024. Adesione definitiva alla convenzione ACP (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-3834-11.11.23 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von Tiefkühlprodukten für das Jahr 2023/2024. Definitiver Beitritt zur AOV Konvention |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 6.357,14 |
| 275 |
17.07.2023 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di prodotti surgelati per l'anno 2023/2024. Adesione definitiva alla convenzione ACP (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-3831-11.11.23 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von Tiefkühlprodukten für das Jahr 2023/2024. Definitiver Beitritt zur AOV Konvention |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 12.793,02 |
| 274 |
17.07.2023 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura alimentari in genere, latticini, uova bio e frutta e verdura per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-355-11.01.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln, Milchprodukten, Bio-Eiern und Obst und Gemüse für die Schuljahre 2023/2024 und 2024/2025. |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 2.165,10 |
| 274 |
17.07.2023 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura alimentari in genere, latticini, uova bio e frutta e verdura per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-239-11.01.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln, Milchprodukten, Bio-Eiern und Obst und Gemüse für die Schuljahre 2023/2024 und 2024/2025. |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 1.579,56 |
| 274 |
17.07.2023 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura alimentari in genere, latticini, uova bio e frutta e verdura per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-226-11.01.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln, Milchprodukten, Bio-Eiern und Obst und Gemüse für die Schuljahre 2023/2024 und 2024/2025. |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 1.535,51 |
| 274 |
17.07.2023 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura alimentari in genere, latticini, uova bio e frutta e verdura per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-204-11.01.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln, Milchprodukten, Bio-Eiern und Obst und Gemüse für die Schuljahre 2023/2024 und 2024/2025. |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 1.923,29 |
| 274 |
17.07.2023 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura alimentari in genere, latticini, uova bio e frutta e verdura per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-1773-11.05.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln, Milchprodukten, Bio-Eiern und Obst und Gemüse für die Schuljahre 2023/2024 und 2024/2025. |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 3.687,29 |
| 274 |
17.07.2023 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura alimentari in genere, latticini, uova bio e frutta e verdura per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-175-11.01.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln, Milchprodukten, Bio-Eiern und Obst und Gemüse für die Schuljahre 2023/2024 und 2024/2025. |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 3.514,79 |
| 274 |
17.07.2023 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura alimentari in genere, latticini, uova bio e frutta e verdura per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-1712-11.05.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln, Milchprodukten, Bio-Eiern und Obst und Gemüse für die Schuljahre 2023/2024 und 2024/2025. |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 5.884,31 |
| 274 |
17.07.2023 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura alimentari in genere, latticini, uova bio e frutta e verdura per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-141-11.01.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln, Milchprodukten, Bio-Eiern und Obst und Gemüse für die Schuljahre 2023/2024 und 2024/2025. |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 8.244,47 |
| 274 |
17.07.2023 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura alimentari in genere, latticini, uova bio e frutta e verdura per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-4143-11.12.23 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln, Milchprodukten, Bio-Eiern und Obst und Gemüse für die Schuljahre 2023/2024 und 2024/2025. |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 3.482,40 |
| 274 |
17.07.2023 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura alimentari in genere, latticini, uova bio e frutta e verdura per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-4133-11.12.23 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln, Milchprodukten, Bio-Eiern und Obst und Gemüse für die Schuljahre 2023/2024 und 2024/2025. |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 2.434,54 |
| 274 |
17.07.2023 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura alimentari in genere, latticini, uova bio e frutta e verdura per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-4083-11.12.23 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln, Milchprodukten, Bio-Eiern und Obst und Gemüse für die Schuljahre 2023/2024 und 2024/2025. |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 15.055,85 |
| 274 |
17.07.2023 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura alimentari in genere, latticini, uova bio e frutta e verdura per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-4115-11.12.23 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln, Milchprodukten, Bio-Eiern und Obst und Gemüse für die Schuljahre 2023/2024 und 2024/2025. |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 4.042,24 |
| 310 |
14.07.2023 |
Biblioteca civica. Manifestazioni 2023 in collaborazione con il centro giovanile e culturale UFO Brunico. Concorso alle spese. CIG Z743BC8DD8
Stadtbibliothek. Veranstaltungen 2023 in Zusammenarbeit mit dem Jugend- und Kulturzentrum UFO Bruneck. Beteiligung an den Spesen. CIG Z743BC8DD8 (Rechnung/Fattura N.87-18.07.23 Jugendzentrum Bruneck) |
Jugendzentrum Bruneck |
€ 3.474,09 |
| 309 |
14.07.2023 |
Diversi edifici di proprietà comunale e piazze pubbliche. Verifiche degli impianti elettrici di messa a terra e parafulmini per l'anno 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: Z323BCCA7E - fatt. 3606-2023-FEPA
Verschiedene gemeindeeigene Gebäude und Plätze. Überprüfung der Erdungs - und Blitzschutzanlagen für das Jahr 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: Z323BCCA7E |
Checks Spa |
€ 21.500,00 |
| 266 |
10.07.2023 |
Scuole materne. Anno scolastico 2023/2024. Determinazione dell'importo per l'acquisto di materiale ludico e didattico
Kindergärten. Schuljahr 2023/2024. Festsetzung des festen Betrages zum Ankauf von Lehr- und Spielmaterial (Rechnung/Fattura N.3009-00682-31.07.23 Athesia Buch GmbH) |
Athesia Buch GmbH |
€ 4.328,00 |
| 266 |
10.07.2023 |
Scuole materne. Anno scolastico 2023/2024. Determinazione dell'importo per l'acquisto di materiale ludico e didattico
Kindergärten. Schuljahr 2023/2024. Festsetzung des festen Betrages zum Ankauf von Lehr- und Spielmaterial (Liquidierungsakt Beitrag Schuljahr 2023/2024 für den Ankauf von Lehr- und Spielmaterial - Kindergarten in italienischer Sprache "Il mondo dei bambini") |
Istituto pluricomprensivo in lingua italiana |
€ 5.490,00 |
| 266 |
10.07.2023 |
Scuole materne. Anno scolastico 2023/2024. Determinazione dell'importo per l'acquisto di materiale ludico e didattico
Kindergärten. Schuljahr 2023/2024. Festsetzung des festen Betrages zum Ankauf von Lehr- und Spielmaterial (Rechnung/Fattura N.2/43-08.08.23 DEMATTIA KG der Plank Marion & Co.) |
DEMATTIA KG der Plank Marion & Co. |
€ 3.545,92 |
| 266 |
10.07.2023 |
Scuole materne. Anno scolastico 2023/2024. Determinazione dell'importo per l'acquisto di materiale ludico e didattico
Kindergärten. Schuljahr 2023/2024. Festsetzung des festen Betrages zum Ankauf von Lehr- und Spielmaterial (Rechnung/Fattura N.3/184-31.07.23 PAPYREX GMBH) |
PAPYREX GMBH |
€ 3.545,92 |
| 307 |
06.07.2023 |
Personale. Rimborso al Centro residenziale di cura Media Pusteria della quota dell'indenntià di buonuscita a carico della Città di Brunico
Personal. Rückerstattung des Abfertigungsanteiles zu Lasten der Stadtgemeinde Bruneck an das Wohn- und Pflegeheim Mittleres Pustertal (Liquidierungsakt Wohn- und Pflegeheim Mittleres Pustertal_Rückerstattung Abfertigungsanteil Ex-Bedienstete) |
Wohn- und Pflegeheim Mittleres Pustertal |
€ 6.029,18 |
| 303 |
05.07.2023 |
Parcheggio Parking Nobis. Fornitura di un'isola spartitraffico presso il portale d'accesso. Conferimento dell'incarico. CUP: E14H23000480004 CIG: Z123BB408B
Parkhaus Parking Nobis. Lieferung einer Verkehrsinsel für die Einfahrt. Erteilung des Auftrages. CUP: E14H23000480004 CIG: Z123BB408B (Rechnung/Fattura N.2023 0040 / PA-19.07.23 DATATRAFFIC SRL) |
DATATRAFFIC SRL |
€ 1.961,34 |
| 306 |
05.07.2023 |
Uffici. Contratto di manutenzione VMware per un anno. Conferimento dell'incarico. CIG: ZBB3BC1F8F
Ämter. Wartungsvertrag VMware für ein Jahr. Erteilung des Auftrages. CIG: ZBB3BC1F8F (Rechnung/Fattura N.VKPA-2023-70973-31.07.23 ACS Data Systems SpA) |
ACS Data Systems SpA |
€ 7.261,00 |
| 304 |
05.07.2023 |
Centro di riciclaggio Brunico. Raccolta rifiuti organici e residui. Acquisto di contenitori per rifiuti organici da 120 litri. Conferimento dell'incarico. CIG: Z483BB90CA - 2/147EU - 2023-09-07
Recyclinghof Bruneck. Rest- und Biomüllsammlung. Ankauf von Biomüllbehältern zu 120 Litern. Erteilung des Auftrages. CIG: Z483BB90CA - 2/147EU - 2023-09-07 |
Craemer GmbH |
€ 4.880,00 |
| 302 |
04.07.2023 |
FH04 Cimitero di Brunico. Ampliamento. Fornitura e installazione di un impianto di irrigazione automatico. Conferimento dell'incarico. CIG: Z8C3BC3C12
FH04 Friedhof Bruneck. Erweiterung. Lieferung und Installation einer automatischen Beregnungsanlage. Erteilung des Auftrages. CIG: Z8C3BC3C12 (Rechnung/Fattura N.RPRT-2023-30041-31.07.23 Raintec Irrigation GmbH) |
Raintec Irrigation GmbH |
€ 1.905,53 |
| 301 |
04.07.2023 |
VK74 Parcheggio pubblico vicino alla Casa delle associazioni sulla p.f. 6/13 C.C. Teodone. Costruzione. Fornitura di alberi e arbusti. Conferimento dell'incarico. CIG: ZC23BBEF71 - 23/PA - 2023-10-18
VK74 Öffentlicher Parkplatz beim Haus der Vereine auf der Gp. 6/13 K.G. Dietenheim. Bau. Lieferung von Bäumen und Sträuchern. Erteilung des Auftrages. CIG: ZC23BBEF71 -- 23/PA - 2023-10-18 |
Blumen Oberlechner GmbH |
€ 3.435,00 |
| 300 |
04.07.2023 |
WA72 Piazza Mercato di Stegona. Misure per l'allestimento dell'area ricreativa. Spostamento e realizzazione delle infrastrutture. Analisi chimiche del terreno e dell'acqua di falda. Conferimento dell'incarico. CIG: Z693BB64BD
WA72 Stegener Marktplatz. Maßnahmen zur Errichtung der Naherholungszone. Verlegung und Errichtung von Infrastrukturen. Chemische Boden- und Grundwasseranalysen. Erteilung des Auftrages. CIG: Z693BB64BD (Rechnung/Fattura N.1/426-31.07.23 TERALAB GMBH) |
TERALAB GMBH |
€ 4.565,25 |
| 299 |
04.07.2023 |
Uffici. Fatturazione di spese nel settore EDP da parte del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano 2023. 2° provvedimento
Ämter. Kostenverrechnung durch den Südtiroler Gemeindenverband im EDV-Bereich 2023. 2. Maßnahme (Rechnung/Fattura N.RPAER-2023-2118-23.06.23 SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT) |
SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT |
€ 11.064,39 |
| 298 |
04.07.2023 |
Ufficio Urbanistica e edilizia. Rimborso di importi non dovuti. Anno finanziario 2023. 2° provvedimento
Amt Raumordnung und Bauwesen. Rückerstattung von nicht geschuldeten Beträgen. Haushaltsjahr 2023. 2. Maßnahme (2023-05-25 Mutschlechner. Ansuchen um Rückerstattung) |
Mutschlechner Stefan |
€ 12.801,71 |
| 298 |
04.07.2023 |
Ufficio Urbanistica e edilizia. Rimborso di importi non dovuti. Anno finanziario 2023. 2° provvedimento
Amt Raumordnung und Bauwesen. Rückerstattung von nicht geschuldeten Beträgen. Haushaltsjahr 2023. 2. Maßnahme (2023-05-16 Pedevilla Vera. Antrag um Rückerstattung Baukostenabgabe.pdf) |
Pedevilla Vera |
€ 19.171,15 |
| 248 |
26.06.2023 |
Beni demaniali e patrimoniali. Approvazione delle spese condominiali e spese accessorie per l'immobile KunstGarage Brunico per l'anno 2023 -
Domänen- und Vermögensgüter. Genehmigung der Kondominiumspesen und Nebenspesen der Immobilie KunstGarage Bruneck für das Jahr 2023 |
Kunsthaus Bruneck |
€ 1.307,25 |
| 248 |
26.06.2023 |
Beni demaniali e patrimoniali. Approvazione delle spese condominiali e spese accessorie per l'immobile KunstGarage Brunico per l'anno 2023 - 1. Rata
Domänen- und Vermögensgüter. Genehmigung der Kondominiumspesen und Nebenspesen der Immobilie KunstGarage Bruneck für das Jahr 2023 |
Kondominium Kunsthaus Bruneck |
€ 1.307,24 |
| 249 |
26.06.2023 |
Cantiere comunale. Sicurezza sul lavoro. Acquisto di un rilevatore di gas portatile nonché incarico della calibrazione prescritta per legge per gli anni 2024, 2025 e 2026. Conferimento dell'incarico. CUP: E14J23000920004 CIG: ZEA3B9C76F - R23-0966 - 2023-08-31
Stadtbauhof. Arbeitssicherheit. Ankauf eines tragbaren Gaswarngeräts sowie Beauftragung für die gesetzlich vorgeschriebene Kalibrierung für die Jahre 2024, 2025 und 2026. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J23000920004 CIG: ZEA3B9C76F - R23-0966 - 2023-08-31 |
KronSafety GmbH |
€ 1.697,00 |
| 290 |
23.06.2023 |
Cantiere comunale. Fornitura di un sistema di ventilazione con raffreddamento in un ufficio al primo piano dell'ala amministrativa. Conferimento dell'incarico. CUP: E14J23000910004 CIG: ZEE3B99587 (Rechnung/Fattura N.PA23-0109-31.12.23 Atmosfair KG)
Stadtbauhof. Lieferung und Montage einer Raumbelüftung für eines der Büros im Obergeschoss des Verwaltungsgebäudes. Erteilung des Auftrages: CUP: E14J23000910004 CIG: ZEE3B99587 |
Atmosfair KG |
€ 1.817,35 |
| 285 |
21.06.2023 |
Bar Municipio. Rinnovo del telo della tenda a grande espansione. Conferimento dell'incarico. CIG: Z993B907FB
Rathauscafé. Erneuerung des Markisentuchs. Erteilung des Auftrages. CIG: Z993B907FB (Rechnung/Fattura N.54/1.001-30.06.23 GUENTHER AMHOF) |
GUENTHER AMHOF |
€ 5.250,00 |
| 232 |
19.06.2023 |
Uffici. Acquisto di nuovo hardware per il municipio. Conferimento dell'incarico. CIG: Z0F3B89C31, CUP: E19E23000030004
Ämter. Ankauf von neuer Hardware für das Rathaus. Erteilung des Auftrages. CIG: Z0F3B89C31, CUP: E19E23000030004 (Rechnung/Fattura N.230928-15.07.23 Megabit GmbH) |
Megabit GmbH |
€ 16.789,60 |
| 232 |
19.06.2023 |
Uffici. Acquisto di nuovo hardware per il municipio. Conferimento dell'incarico. CIG: Z0F3B89C31, CUP: E19E23000030004
Ämter. Ankauf von neuer Hardware für das Rathaus. Erteilung des Auftrages. CIG: Z0F3B89C31, CUP: E19E23000030004 (Rechnung/Fattura N.230999-31.07.23 Megabit GmbH) |
Megabit GmbH |
€ 6.009,55 |
| 233 |
19.06.2023 |
Uffici. Acquisto ed installazione di un nuovo sistema centrale di memorizzazione. Conferimento dell'incarico. CIG: Z763B8B7F4, CUP: E19E23000040004
Ämter. Ankauf und Installation eines neuen zentralen Datenspeichers. Erteilung des Auftrages. CIG: Z763B8B7F4, CUP: E19E23000040004 (Rechnung/Fattura N.PA-202300097-31.07.23 NTS Italy GmbH - s.r.l.) |
NTS Italy GmbH - s.r.l. |
€ 38.501,00 |
| 233 |
19.06.2023 |
Uffici. Acquisto ed installazione di un nuovo sistema centrale di memorizzazione. Conferimento dell'incarico. CIG: Z763B8B7F4, CUP: E19E23000040004
Ämter. Ankauf und Installation eines neuen zentralen Datenspeichers. Erteilung des Auftrages. CIG: Z763B8B7F4, CUP: E19E23000040004 (Rechnung/Fattura N.PA-202300097-31.07.23 NTS Italy GmbH - s.r.l.) |
NTS Italy GmbH - s.r.l. |
€ 38.501,00 |
| 234 |
19.06.2023 |
Associazione Südtirol City. Quota associativa annuale. Approvazione e liquidazione
Städtenetzwerk Südtirol City. Jährlicher Mitgliedsbeitrag. Genehmigung und Liquidierung (Liquidierungsakt Mitgliedsbeitrag Städtenetzwerk Südtirol City 2023 Gemeinde Bruneck) |
Städtenetzwerk Südtirol City |
€ 2.500,00 |
| 239 |
19.06.2023 |
Edifici di proprietà comunale. Impianti antincendio e di riscaldamento. Servizio di reperibilità. Acquisto di centralini telefonici. Conferimento dell'incarico. CUP: E14J23000730004 CIG: Z743B841C2 - 20230528 - 2023-08-23
Gemeindeeigene Gebäude. Brandmelde- und Heizungsanlagen. Bereitschaftsdienst. Ankauf von Telefonwählgeräten. Erteilung des Auftrages CUP: E14J23000730004 CIG: Z743B841C2 - 20230528 - 2023-08-23 |
Alarmtechnik |
€ 33.099,98 |
| 241 |
19.06.2023 |
FH04 Cimitero di Brunico. Ampliamento. CUP E17H17000690004. Opere da impresario costruttore ed affini. CIG 9200853018. Approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 - 99/184 - 2023-10-31
FH04 Friedhof Bruneck. Erweiterung. CUP E17H17000690004. Baumeister- und Zusatzarbeiten. CIG 9200853018. Genehmigung des Zusatz- und Varianteprojektes Nr. 1 - 99/184 - 2023-10-31 |
Unionbau GmbH |
€ 30.432,10 |
| 242 |
19.06.2023 |
Amministrazione parcheggi. Videosorveglianza nel parcheggio sotterraneo NOBIS presso il NOI Techpark. Conferimento dell'incarico. CIG: ZDC3B7F8CD
Parkraumbewirtschaftung. Videoüberwachung der Parkgarage NOBIS im NOI Techpark. Erteilung des Auftrages. CIG: ZDC3B7F8CD (Rechnung/Fattura N.174-12.07.23 Obise GmbH) |
Obise GmbH |
€ 39.814,02 |
| 243 |
19.06.2023 |
Amministrazione parcheggi. Lavori di impiantistica elettrica nel parcheggio sotterraneo NOBIS presso il NOI Techpark. Conferimento dell'incarico. CIG: Z773B7F908
Parkraumbewirtschaftung. Elektroarbeiten in der Parkgarage NOBIS im NOI Techpark. Erteilung des Auftrages. CIG: Z773B7F908 (Rechnung/Fattura N.8/2382967-28.07.23 ELPO GmbH) |
ELPO GmbH |
€ 39.242,52 |
| 282 |
16.06.2023 |
Edificio in via Josef Ferrari 30. Mensa. Manutenzione straordinaria e riparazione dell'impianto di areazione. Conferimento dell'incarico. CIG: ZBA3B86C28 - PA23-0072 - 2023-09-14
Gebäude in der Josef-Ferrari-Straße 30. Schulausspeisung. Außerordentliche Instandhaltung und Reparatur der Lüftungsanlage. Erteilung des Auftrages. CIG: ZBA3B86C28 - PA23-0072 - 2023-09-14 |
Atmosfair KG |
€ 3.703,00 |
| 281 |
16.06.2023 |
Parcheggio Parking Nobis. Fornitura di due segnaletiche d'indicazione presso il portale d'accesso in via Stegona. Conferimento dell'incarico. CUP: E14J23000760004 CIG: Z4E3B8BED2
Parkhaus Parking Nobis. Lieferung von zwei Hinweisschildern am Portal der Einfahrt in der Stegener Straße. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J23000760004 CIG: Z4E3B8BED2 (Rechnung/Fattura N.201/523-26.07.23 Meisterservice GmbH) |
Meisterservice GmbH |
€ 6.786,29 |
| 225 |
12.06.2023 |
Contributi ordinari per attività culturali del gruppo linguistico italiano. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für kulturelle Tätigkeiten der italienischen Sprachgruppe. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung (Liquidierungsakt ordentlicher Beitrag 2023 - Istituto pluricomprensivo in lingua italiana) |
Istituto pluricomprensivo in lingua italiana |
€ 1.500,00 |
| 225 |
12.06.2023 |
Contributi ordinari per attività culturali del gruppo linguistico italiano. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für kulturelle Tätigkeiten der italienischen Sprachgruppe. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung (Liquidierungsakt ordentlicher Beitrag 2023 - F.C.S. Brunico cultura e sport) |
F.C.S. Brunico cultura e sport |
€ 2.300,00 |
| 225 |
12.06.2023 |
Contributi ordinari per attività culturali del gruppo linguistico italiano. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für kulturelle Tätigkeiten der italienischen Sprachgruppe. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung (Liquidierungsakt ordentlicher Beitrag 2023 - Circolo Arci "Diverkstatt" APS) |
Circolo Arci "Diverkstatt" APS |
€ 3.200,00 |
| 225 |
12.06.2023 |
Contributi ordinari per attività culturali del gruppo linguistico italiano. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für kulturelle Tätigkeiten der italienischen Sprachgruppe. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung (Liquidierungsakt ordentlicher Beitrag 2023 - Associazione culturale "Il Telaio") |
Associazione culturale "Il Telaio" |
€ 9.300,00 |
| 225 |
12.06.2023 |
Contributi ordinari per attività culturali del gruppo linguistico italiano. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für kulturelle Tätigkeiten der italienischen Sprachgruppe. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung (Liquidierungsakt ordentlicher Beitrag 2023 - Nuova compagnia di Teatro Brunico) |
Nuova compagnia di Teatro Brunico |
€ 1.500,00 |
| 226 |
12.06.2023 |
Progetto UE "Management regionale Val Pusteria". Contributo alla Comunità Comprensoriale Valle Pusteria. Concessione e liquidazione
EU-Projekt "Regionalmanagement Pustertal". Beitrag an die Bezirksgemeinschaft Pustertal. Gewährung und Liquidierung |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 22.205,30 |
| 225 |
12.06.2023 |
Contributi ordinari per attività culturali del gruppo linguistico italiano. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für kulturelle Tätigkeiten der italienischen Sprachgruppe. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung (Liquidierungsakt ordentlicher Beitrag 2023 - Parrocchia di Brunico - Oratorio) |
Parrocchia di Brunico - Oratorio |
€ 2.100,00 |
| 230 |
12.06.2023 |
VK74 Parcheggio pubblico vicino alla Casa delle associazioni sulla p.f. 6/13 C.C. Teodone. Costruzione. Realizzazione dell'illuminazione pubblica. Conferimento dell'incarico - 1624/V9 - 2023-08-23
VK74 Öffentlicher Parkplatz beim Haus der Vereine auf der Gp. 6/13 K.G. Dietenheim. Bau. Realisierung der öffentlichen Beleuchtung. Erteilung des Auftrages - 1624/V9 - 2023-08-23 |
Stadtwerke Bruneck |
€ 13.450,28 |
| 222 |
12.06.2023 |
Patrimonio. Zona di espansione "G13" a San Giorgio. Acquisto delle superfici per l'edilizia abitativa agevolata e delle aree pubbliche di urbanizzazione
Vermögen. Erweiterungszone "G13" in St. Georgen. Erwerb der Flächen für den geförderten Wohnbau und der öffentlichen Erschließungsflächen |
Fraktion St. Georgen - Eigenverwaltung der Bürgerlichen Nutzungsrechte |
€ 391.200,00 |
| 219 |
12.06.2023 |
Corpi dei vigili del fuoco volontari. Anno 2023. Concessione di contributi d'investimento. 1° provvedimento
Freiwillige Feuerwehren. Jahr 2023. Gewährung von Investitionsbeiträgen. 1. Maßnahme |
Freiwillige Feuerwehr Reischach |
€ 2.000,00 |
| 228 |
12.06.2023 |
NOI Techpark Brunico. Centro eventi. Completamento dell'attrezzatura per la cucina. Conferimento dell'incarico. CUP: E14J23000670004 CIG: Z763B78511
NOI Techpark Bruneck. Veranstaltungszentrum. Ergänzung der Küchenausstattung. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J23000670004 CIG: Z763B78511 (Rechnung/Fattura N.A-634-26.07.23 Niederbacher GmbH Srl) |
Niederbacher GmbH Srl |
€ 39.851,00 |
| 231 |
12.06.2023 |
Gemellaggio. Manifestazioni 2023 - atto di liquidazione
Städtepartnerschaft. Veranstaltungen 2023 |
Südtiroler Sportverein Bruneck |
€ 1.086,52 |
| 275 |
12.06.2023 |
Scuola dell'infanzia Waltraud Gebert Deeg. Servizio di pulizia durante l'assistenza nei centri estivi 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: ZD53B732D2 - fatt. PA/115
Kindergarten Waltraud Gebert Deeg. Reinigungsdienst während der Sommerbetreuung 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: ZD53B732D2 |
Sozialgenossenschaft Co-opera |
€ 2.012,00 |
| 276 |
12.06.2023 |
Scuole elementari. Acquisto di mobili ed attrezzature per l'anno scolastico 2023/2024. CUP: E14D23001080004. Acquisto di banchi da lavoro per la scuola elementare Josef Bachlechner. Conferimento dell'incarico. CIG: ZDB3B7412F - 213 - 2023-09-29
Grundschulen. Ankauf von Möbeln und Ausstattungen für das Schuljahr 2023/2024. CUP: E14D23001080004. Ankauf von Werkbänken für die Grundschule Josef Bachlechner. Erteilung des Auftrages. CIG: ZDB3B7412F - 213 - 2023-09-29 |
Plaschke Klaus |
€ 11.000,00 |
| 278 |
12.06.2023 |
Edificio in via Josef Ferrari 30. Mensa. Sostituzione di finestre. Conferimento dell'incarico. CIG: ZEE3B7A664 (Rechnung/Fattura N.RE23/1290-13.11.23 VITRALUX GMBH)
Gebäude in der Josef-Ferrari-Straße 30. Schulausspeisung. Austausch von Fenstern. Erteilung des Auftrages. CIG: ZEE3B7A664 |
VITRALUX GMBH |
€ 14.325,41 |
| 277 |
12.06.2023 |
Scuola elementare Riscone. Aggiunta di fermaneve sul lato sud dell'edificio. Conferimento dell'incarico. CIG: Z083B77816
Grundschule Reischach. Ergänzung von Schneehaken an der Südseite des Gebäudes. Erteilung des Auftrages. CIG: Z083B77816 (Rechnung/Fattura N.RCE-2023-257-19.07.23 Dachexpress GmbH) |
Dachexpress GmbH |
€ 9.192,05 |
| 265 |
10.06.2023 |
Contributi ordinari per attività nell'ambito giovanile. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im Bereich Jugend. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung (Liquidierungsakt ordentlicher Beitrag 2023 - Jugenddienst Dekanat Bruneck) |
Jugenddienst Dekanat Bruneck |
€ 34.850,00 |
| 265 |
10.06.2023 |
Contributi ordinari per attività nell'ambito giovanile. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im Bereich Jugend. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung (Liquidierungsakt ordentlicher Beitrag 2023 - Jugendzentrum Bruneck) |
Jugendzentrum Bruneck |
€ 6.000,00 |
| 265 |
10.06.2023 |
Contributi ordinari per attività nell'ambito giovanile. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge für Aktivitäten im Bereich Jugend. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung (Liquidierungsakt ordentlicher Beitrag 2023 - CAI Club Alpino Italiano APS) |
CAI Club Alpino Italiano APS |
€ 3.000,00 |
| 269 |
09.06.2023 |
V Rechnung/Fattura N.FC2400411-31.01.24 skidata srl)
Parkraumbewirtschaftung. Erweiterung des Systems zur Verwaltung der Parkgarage im NOI Techpark. CIG: ZDD39A1D56 |
skidata srl |
€ 14.500,00 |
| 271 |
09.06.2023 |
Municipio. Acquisto di una macchina lavasciuga per pavimenti. Conferimento dell'incarico. CUP: E14J23000600004 CIG: Z743B5E2D9
Rathaus. Ankauf einer Bodenreinigungsmaschine. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J23000600004 CIG: Z743B5E2D9 (Rechnung/Fattura N.V-PA-23.0668-30.06.23 HYGAN GmbH - Srl) |
HYGAN GmbH - Srl |
€ 4.110,23 |
| 272 |
09.06.2023 |
Parchi gioco. Acquisto di tre colonnine per l'erogazione di acqua potabile. Conferimento dell'incarico. CUP: E14J23000650004 CIG: Z4B3B6BF30 - RLPA-2023-5076 - 2023-07-31
Spielplätze. Ankauf von drei Trinkwassersäulen. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J23000650004 CIG: Z4B3B6BF30 - RLPA-2023-5076 - 2023-07-31 |
Aquatherm GmbH |
€ 2.430,00 |
| 264 |
06.06.2023 |
FH04 Cimitero di Brunico. Ampliamento. Fornitura di piante. Conferimento dell'incarico. CIG: Z2B3B69926 - 09 ER LW - 2023-08-28
FH04 Friedhof Bruneck. Erweiterung. Lieferung von Pflanzen. Erteilung des Auftrages. CIG: Z2B3B69926 - 09 ER LW - 2023-08-28 |
Unterkircher Johann |
€ 6.823,00 |
| 265 |
06.06.2023 |
KU06 Sala per prove musicali San Giorgio. Ampliamento. Misurazione dello stato esistente. Conferimento dell'incarico. CIG: Z393AA17C5 (Rechnung/Fattura N.10-02.04.24 Christoph Stoll)
KU06 Musikprobelokal St. Georgen. Erweiterung. Bestandsvermessung. Erteilung des Auftrages. CIG: Z393AA17C5 |
Christoph Stoll |
€ 8.112,00 |
| 209 |
05.06.2023 |
Servizio mensa per i collaboratori della Città di Brunico. Approvazione della convenzione
Mensadienst für die Bediensteten der Stadtgemeinde Bruneck. Genehmigung der Vereinbarung (Rechnung/Fattura N.42/E-01.07.23 ALEN DEDEJ) |
ALEN DEDEJ |
€ 2.145,00 |
| 209 |
05.06.2023 |
Servizio mensa per i collaboratori della Città di Brunico. Approvazione della convenzione - fatt. 99/E
Mensadienst für die Bediensteten der Stadtgemeinde Bruneck. Genehmigung der Vereinbarung |
Alen Dedej |
€ 2.951,00 |
| 209 |
05.06.2023 |
Servizio mensa per i collaboratori della Città di Brunico. Approvazione della convenzione - fatt. 86/E
Mensadienst für die Bediensteten der Stadtgemeinde Bruneck. Genehmigung der Vereinbarung |
Dedej Alen |
€ 2.951,00 |
| 209 |
05.06.2023 |
Servizio mensa per i collaboratori della Città di Brunico. Approvazione della convenzione - fatt. 73/E
Mensadienst für die Bediensteten der Stadtgemeinde Bruneck. Genehmigung der Vereinbarung |
Alen Dedej |
€ 2.951,00 |
| 206 |
05.06.2023 |
NOI Techpark Brunico. Stipula di una convenzione tra la NOI S.p.a. e la Città di Brunico per la gestione del centro eventi NOBIS, il facility management nonché l'amministrazione dello sportello informativo e/o del servizio di reception per l'intero NOI Techpark Brunico e l'amministrazione degli spazi co-working
NOI Techpark Bruneck. Abschluss einer Vereinbarung zwischen der NOI AG und der Stadtgemeinde Bruneck betreffend die Führung des Veranstaltungszentrums NOBIS, das Facility Management und die Verwaltung des Infodesk- bzw. Rezeptionsdienstes für den gesamten NOI Techpark Bruneck und die Verwaltung des Co-Working-Bereiches (Rechnung/Fattura N.2/118-10.08.23 NOI SPA) |
NOI SPA |
€ 10.319,98 |
| 206 |
05.06.2023 |
NOI Techpark Brunico. Stipula di una convenzione tra la NOI S.p.a. e la Città di Brunico per la gestione del centro eventi NOBIS, il facility management nonché l'amministrazione dello sportello informativo e/o del servizio di reception per l'intero NOI Techpark Brunico e l'amministrazione degli spazi co-working
NOI Techpark Bruneck. Abschluss einer Vereinbarung zwischen der NOI AG und der Stadtgemeinde Bruneck betreffend die Führung des Veranstaltungszentrums NOBIS, das Facility Management und die Verwaltung des Infodesk- bzw. Rezeptionsdienstes für den gesamten NOI Techpark Bruneck und die Verwaltung des Co-Working-Bereiches (Rechnung/Fattura N.2/105-25.07.23 NOI SPA) |
NOI SPA |
€ 10.319,98 |
| 206 |
05.06.2023 |
NOI Techpark Brunico. Stipula di una convenzione tra la NOI S.p.a. e la Città di Brunico per la gestione del centro eventi NOBIS, il facility management nonché l'amministrazione dello sportello informativo e/o del servizio di reception per l'intero NOI Techpark Brunico e l'amministrazione degli spazi co-working - fatt. 2/139
NOI Techpark Bruneck. Abschluss einer Vereinbarung zwischen der NOI AG und der Stadtgemeinde Bruneck betreffend die Führung des Veranstaltungszentrums NOBIS, das Facility Management und die Verwaltung des Infodesk- bzw. Rezeptionsdienstes für den gesamten NOI Techpark Bruneck und die Verwaltung des Co-Working-Bereiches |
Noi Spa |
€ 10.319,98 |
| 206 |
05.06.2023 |
NOI Techpark Brunico. Stipula di una convenzione tra la NOI S.p.a. e la Città di Brunico per la gestione del centro eventi NOBIS, il facility management nonché l'amministrazione dello sportello informativo e/o del servizio di reception per l'intero NOI Techpark Brunico e l'amministrazione degli spazi co-working - fatt. 2/131
NOI Techpark Bruneck. Abschluss einer Vereinbarung zwischen der NOI AG und der Stadtgemeinde Bruneck betreffend die Führung des Veranstaltungszentrums NOBIS, das Facility Management und die Verwaltung des Infodesk- bzw. Rezeptionsdienstes für den gesamten NOI Techpark Bruneck und die Verwaltung des Co-Working-Bereiches |
Noi Spa |
€ 10.319,98 |
| 206 |
05.06.2023 |
NOI Techpark Brunico. Stipula di una convenzione tra la NOI S.p.a. e la Città di Brunico per la gestione del centro eventi NOBIS, il facility management nonché l'amministrazione dello sportello informativo e/o del servizio di reception per l'intero NOI Techpark Brunico e l'amministrazione degli spazi co-working (Rechnung/Fattura N.2/76-08.04.24 NOI SPA)
NOI Techpark Bruneck. Abschluss einer Vereinbarung zwischen der NOI AG und der Stadtgemeinde Bruneck betreffend die Führung des Veranstaltungszentrums NOBIS, das Facility Management und die Verwaltung des Infodesk- bzw. Rezeptionsdienstes für den gesamten NOI Techpark Bruneck und die Verwaltung des Co-Working-Bereiches |
NOI SPA |
€ 10.319,98 |
| 206 |
05.06.2023 |
NOI Techpark Brunico. Stipula di una convenzione tra la NOI S.p.a. e la Città di Brunico per la gestione del centro eventi NOBIS, il facility management nonché l'amministrazione dello sportello informativo e/o del servizio di reception per l'intero NOI Techpark Brunico e l'amministrazione degli spazi co-working (Rechnung/Fattura N.2/56-07.03.24 NOI SPA)
NOI Techpark Bruneck. Abschluss einer Vereinbarung zwischen der NOI AG und der Stadtgemeinde Bruneck betreffend die Führung des Veranstaltungszentrums NOBIS, das Facility Management und die Verwaltung des Infodesk- bzw. Rezeptionsdienstes für den gesamten NOI Techpark Bruneck und die Verwaltung des Co-Working-Bereiches |
NOI SPA |
€ 10.319,98 |
| 206 |
05.06.2023 |
NOI Techpark Brunico. Stipula di una convenzione tra la NOI S.p.a. e la Città di Brunico per la gestione del centro eventi NOBIS, il facility management nonché l'amministrazione dello sportello informativo e/o del servizio di reception per l'intero NOI Techpark Brunico e l'amministrazione degli spazi co-working (Rechnung/Fattura N.2/4-11.01.24 NOI SPA)
NOI Techpark Bruneck. Abschluss einer Vereinbarung zwischen der NOI AG und der Stadtgemeinde Bruneck betreffend die Führung des Veranstaltungszentrums NOBIS, das Facility Management und die Verwaltung des Infodesk- bzw. Rezeptionsdienstes für den gesamten NOI Techpark Bruneck und die Verwaltung des Co-Working-Bereiches |
NOI SPA |
€ 10.319,98 |
| 206 |
05.06.2023 |
NOI Techpark Brunico. Stipula di una convenzione tra la NOI S.p.a. e la Città di Brunico per la gestione del centro eventi NOBIS, il facility management nonché l'amministrazione dello sportello informativo e/o del servizio di reception per l'intero NOI Techpark Brunico e l'amministrazione degli spazi co-working (Rechnung/Fattura N.2/23-06.02.24 NOI SPA)
NOI Techpark Bruneck. Abschluss einer Vereinbarung zwischen der NOI AG und der Stadtgemeinde Bruneck betreffend die Führung des Veranstaltungszentrums NOBIS, das Facility Management und die Verwaltung des Infodesk- bzw. Rezeptionsdienstes für den gesamten NOI Techpark Bruneck und die Verwaltung des Co-Working-Bereiches |
NOI SPA |
€ 10.319,98 |
| 206 |
05.06.2023 |
NOI Techpark Brunico. Stipula di una convenzione tra la NOI S.p.a. e la Città di Brunico per la gestione del centro eventi NOBIS, il facility management nonché l'amministrazione dello sportello informativo e/o del servizio di reception per l'intero NOI Techpark Brunico e l'amministrazione degli spazi co-working (Rechnung/Fattura N.2/165-15.11.23 NOI SPA)
NOI Techpark Bruneck. Abschluss einer Vereinbarung zwischen der NOI AG und der Stadtgemeinde Bruneck betreffend die Führung des Veranstaltungszentrums NOBIS, das Facility Management und die Verwaltung des Infodesk- bzw. Rezeptionsdienstes für den gesamten NOI Techpark Bruneck und die Verwaltung des Co-Working-Bereiches |
NOI SPA |
€ 10.319,98 |
| 262 |
05.06.2023 |
Scuola media "Karl Meusburger". Innalzamento di parapetti delle finestre per la protezione anticaduta. Conferimento dell'incarico. CIG: Z2B3B6080A
Mittelschule Karl Meusburger. Erhöhung von Fensterbrüstungen zur Absturzsicherung. Erteilung des Auftrages. CIG: Z2B3B6080A (Rechnung/Fattura N.PA/6-04.08.23 Andreas Baumgartner) |
Andreas Baumgartner |
€ 4.352,00 |
| 212 |
05.06.2023 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura alimentari in genere, latticini, uova bio e frutta e verdura per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Conferimento dell'incarico alla società cooperativa d'acquisto Emporium - fatt. RAPA-2023-3106
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln, Milchprodukten, Bio-Eiern und Obst und Gemüse für die Schuljahre 2023/2024 und 2024/2025. Beauftragung der Einkaufsgenossenschaft Emporium |
Genossenschaft Emporium |
€ 3.345,00 |
| 210 |
05.06.2023 |
GS18 Scuola elementare Josef Bachlechner. Palestra esistente. Risanamento energetico e ristrutturazione. Progettazione, coordinazione di sicurezza nella fase di progettazione, rielaborazione del progetto di prevenzione incendi e calcolo Casa Clima. Approvazione dell'onorario finale. CIG: 9750706922
GS18 Grundschule Josef Bachlechner. Bestehende Turnhalle. Energetische Sanierung und Umstrukturierung. Planung, Sicherheitskoordination in der Planungsphase, Überarbeitung des Brandschutzprojektes und Klimahausberechnung. Genehmigung des Endhonorars. CIG: 9750706922 (Rechnung/Fattura N.2/55-11.07.23 Bergmeister GmbH) |
Bergmeister GmbH |
€ 7.099,64 |
| 210 |
05.06.2023 |
GS18 Scuola elementare Josef Bachlechner. Palestra esistente. Risanamento energetico e ristrutturazione. Progettazione, coordinazione di sicurezza nella fase di progettazione, rielaborazione del progetto di prevenzione incendi e calcolo Casa Clima. Approvazione dell'onorario finale. CIG: 9750706922
GS18 Grundschule Josef Bachlechner. Bestehende Turnhalle. Energetische Sanierung und Umstrukturierung. Planung, Sicherheitskoordination in der Planungsphase, Überarbeitung des Brandschutzprojektes und Klimahausberechnung. Genehmigung des Endhonorars. CIG: 9750706922 (Rechnung/Fattura N.125-11.07.23 ROBERT GASSER) |
ROBERT GASSER |
€ 1.415,15 |
| 209 |
05.06.2023 |
Servizio mensa per i collaboratori della Città di Brunico. Approvazione della convenzione
Mensadienst für die Bediensteten der Stadtgemeinde Bruneck. Genehmigung der Vereinbarung (Rechnung/Fattura N.57/E-01.08.23 ALEN DEDEJ) |
ALEN DEDEJ |
€ 3.718,00 |
| 210 |
05.06.2023 |
GS18 Scuola elementare Josef Bachlechner. Palestra esistente. Risanamento energetico e ristrutturazione. Progettazione, coordinazione di sicurezza nella fase di progettazione, rielaborazione del progetto di prevenzione incendi e calcolo Casa Clima. Approvazione dell'onorario finale. CIG: 9750706922
GS18 Grundschule Josef Bachlechner. Bestehende Turnhalle. Energetische Sanierung und Umstrukturierung. Planung, Sicherheitskoordination in der Planungsphase, Überarbeitung des Brandschutzprojektes und Klimahausberechnung. Genehmigung des Endhonorars. CIG: 9750706922 (Rechnung/Fattura N.10-04.07.23 ARMIN HARRY DURNWALDER) |
ARMIN HARRY DURNWALDER |
€ 19.732,67 |
| 202 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti per la scuola elementare Bachlechner e per la scuola dell'infanzia Waltraud-Gebert-Deeg oltre ad altri servizi daiuto. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9799950692 (Rechnung/Fattura N.5200000241-31.10.23 A.R.M.A srl GMBHH)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Grundschule Bachlechner und für den Kindergarten Waltraud-Gebert-Deeg sowie andere Hilfsdienste. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9799950692 |
A.R.M.A srl GMBHH |
€ 7.650,37 |
| 200 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024 e 2024/2025. Servizio mensa per le scuole medie e superiori. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9779425CCC (Rechnung/Fattura N.5200000239-31.10.23 A.R.M.A srl GMBHH)
Schulausspeisung 2023/2024 und 2024/2025. Mensadienst für die Mittel- und Oberschulen. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9779425CCC |
A.R.M.A srl GMBHH |
€ 7.285,06 |
| 200 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024 e 2024/2025. Servizio mensa per le scuole medie e superiori. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9779425CCC (Rechnung/Fattura N.5200000140-31.05.24 A.R.M.A srl GMBHH)
Schulausspeisung 2023/2024 und 2024/2025. Mensadienst für die Mittel- und Oberschulen. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9779425CCC |
A.R.M.A srl GMBHH |
€ 7.331,46 |
| 200 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024 e 2024/2025. Servizio mensa per le scuole medie e superiori. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9779425CCC (Rechnung/Fattura N.5200000113-30.04.24 A.R.M.A srl GMBHH)
Schulausspeisung 2023/2024 und 2024/2025. Mensadienst für die Mittel- und Oberschulen. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9779425CCC |
A.R.M.A srl GMBHH |
€ 6.115,46 |
| 200 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024 e 2024/2025. Servizio mensa per le scuole medie e superiori. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9779425CCC (Rechnung/Fattura N.5200000342-31.12.23 A.R.M.A srl GMBHH)
Schulausspeisung 2023/2024 und 2024/2025. Mensadienst für die Mittel- und Oberschulen. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9779425CCC |
A.R.M.A srl GMBHH |
€ 4.659,40 |
| 200 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024 e 2024/2025. Servizio mensa per le scuole medie e superiori. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9779425CCC - 5200000206 - 2023-09-30
Schulausspeisung 2023/2024 und 2024/2025. Mensadienst für die Mittel- und Oberschulen. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9779425CCC - 5200000206 - 2023-09-30 |
A.R.M.A. |
€ 5.956,22 |
| 201 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare e media italiana. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9799945273 (Rechnung/Fattura N.5200000024-31.01.24 A.R.M.A srl GMBHH)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Schüler der italienischen Grund- und Mittelschule. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9799945273 |
A.R.M.A srl GMBHH |
€ 4.204,20 |
| 201 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare e media italiana. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9799945273 (Rechnung/Fattura N.5200000052-29.02.24 A.R.M.A srl GMBHH)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Schüler der italienischen Grund- und Mittelschule. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9799945273 |
A.R.M.A srl GMBHH |
€ 3.732,82 |
| 201 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare e media italiana. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9799945273 (Rechnung/Fattura N.5200000086-31.03.24 A.R.M.A srl GMBHH)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Schüler der italienischen Grund- und Mittelschule. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9799945273 |
A.R.M.A srl GMBHH |
€ 4.178,72 |
| 201 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare e media italiana. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9799945273 (Rechnung/Fattura N.5200000116-30.04.24 A.R.M.A srl GMBHH)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Schüler der italienischen Grund- und Mittelschule. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9799945273 |
A.R.M.A srl GMBHH |
€ 4.509,96 |
| 201 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare e media italiana. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9799945273 (Rechnung/Fattura N.5200000242-31.10.23 A.R.M.A srl GMBHH)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Schüler der italienischen Grund- und Mittelschule. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9799945273 |
A.R.M.A srl GMBHH |
€ 4.745,65 |
| 201 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare e media italiana. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9799945273 (Rechnung/Fattura N.5200000279-30.11.23 A.R.M.A srl GMBHH)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Schüler der italienischen Grund- und Mittelschule. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9799945273 |
A.R.M.A srl GMBHH |
€ 3.981,25 |
| 201 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare e media italiana. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9799945273 (Rechnung/Fattura N.5200000345-31.12.23 A.R.M.A srl GMBHH)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Schüler der italienischen Grund- und Mittelschule. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9799945273 |
A.R.M.A srl GMBHH |
€ 3.267,81 |
| 201 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare e media italiana. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9799945273 - fatt. 2000000209
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Schüler der italienischen Grund- und Mittelschule. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9799945273 |
A.R.M.A. GmbH |
€ 4.095,96 |
| 202 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti per la scuola elementare Bachlechner e per la scuola dell'infanzia Waltraud-Gebert-Deeg oltre ad altri servizi daiuto. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9799950692 (Rechnung/Fattura N.5200000115-30.04.24 A.R.M.A srl GMBHH)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Grundschule Bachlechner und für den Kindergarten Waltraud-Gebert-Deeg sowie andere Hilfsdienste. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9799950692 |
A.R.M.A srl GMBHH |
€ 6.809,53 |
| 202 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti per la scuola elementare Bachlechner e per la scuola dell'infanzia Waltraud-Gebert-Deeg oltre ad altri servizi daiuto. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9799950692 (Rechnung/Fattura N.5200000023-31.01.24 A.R.M.A srl GMBHH)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Grundschule Bachlechner und für den Kindergarten Waltraud-Gebert-Deeg sowie andere Hilfsdienste. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9799950692 |
A.R.M.A srl GMBHH |
€ 7.083,44 |
| 202 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti per la scuola elementare Bachlechner e per la scuola dell'infanzia Waltraud-Gebert-Deeg oltre ad altri servizi daiuto. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9799950692 (Rechnung/Fattura N.5200000051-29.02.24 A.R.M.A srl GMBHH)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Grundschule Bachlechner und für den Kindergarten Waltraud-Gebert-Deeg sowie andere Hilfsdienste. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9799950692 |
A.R.M.A srl GMBHH |
€ 5.662,93 |
| 202 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti per la scuola elementare Bachlechner e per la scuola dell'infanzia Waltraud-Gebert-Deeg oltre ad altri servizi daiuto. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9799950692 (Rechnung/Fattura N.5200000085-31.03.24 A.R.M.A srl GMBHH)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Grundschule Bachlechner und für den Kindergarten Waltraud-Gebert-Deeg sowie andere Hilfsdienste. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9799950692 |
A.R.M.A srl GMBHH |
€ 7.077,07 |
| 200 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024 e 2024/2025. Servizio mensa per le scuole medie e superiori. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9779425CCC (Rechnung/Fattura N.5200000276-30.11.23 A.R.M.A srl GMBHH)
Schulausspeisung 2023/2024 und 2024/2025. Mensadienst für die Mittel- und Oberschulen. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9779425CCC |
A.R.M.A srl GMBHH |
€ 6.556,94 |
| 202 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti per la scuola elementare Bachlechner e per la scuola dell'infanzia Waltraud-Gebert-Deeg oltre ad altri servizi daiuto. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9799950692 (Rechnung/Fattura N.5200000278-30.11.23 A.R.M.A srl GMBHH)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Grundschule Bachlechner und für den Kindergarten Waltraud-Gebert-Deeg sowie andere Hilfsdienste. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9799950692 |
A.R.M.A srl GMBHH |
€ 7.274,54 |
| 202 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti per la scuola elementare Bachlechner e per la scuola dell'infanzia Waltraud-Gebert-Deeg oltre ad altri servizi daiuto. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9799950692 (Rechnung/Fattura N.5200000344-31.12.23 A.R.M.A srl GMBHH)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Grundschule Bachlechner und für den Kindergarten Waltraud-Gebert-Deeg sowie andere Hilfsdienste. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9799950692 |
A.R.M.A srl GMBHH |
€ 5.197,92 |
| 202 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti per la scuola elementare Bachlechner e per la scuola dell'infanzia Waltraud-Gebert-Deeg oltre ad altri servizi daiuto. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9799950692 - fatt. 5200000208
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Grundschule Bachlechner und für den Kindergarten Waltraud-Gebert-Deeg sowie andere Hilfsdienste. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9799950692 |
A.R.M.A. GmbH |
€ 7.152,43 |
| 203 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare di Teodone. Conferimento dell'incarico. CIG: Z003AFB76C (Rechnung/Fattura N.PA/171-30.11.23 Sozialgenossenschaft Co-Opera)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Grundschule Dietenheim. Erteilung des Auftrages. CIG: Z003AFB76C |
Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 2.160,00 |
| 203 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare di Teodone. Conferimento dell'incarico. CIG: Z003AFB76C (Rechnung/Fattura N.PA/191-31.12.23 Sozialgenossenschaft Co-Opera)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Grundschule Dietenheim. Erteilung des Auftrages. CIG: Z003AFB76C |
Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 1.350,00 |
| 203 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare di Teodone. Conferimento dell'incarico. CIG: Z003AFB76C (Rechnung/Fattura N.PA/191-31.12.23 Sozialgenossenschaft Co-Opera)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Grundschule Dietenheim. Erteilung des Auftrages. CIG: Z003AFB76C |
Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 1.350,00 |
| 203 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare di Teodone. Conferimento dell'incarico. CIG: Z003AFB76C (Rechnung/Fattura N.PA/22-31.01.24 Sozialgenossenschaft Co-Opera)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Grundschule Dietenheim. Erteilung des Auftrages. CIG: Z003AFB76C |
Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 1.890,00 |
| 203 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare di Teodone. Conferimento dell'incarico. CIG: Z003AFB76C (Rechnung/Fattura N.PA/42-29.02.24 Sozialgenossenschaft Co-Opera)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Grundschule Dietenheim. Erteilung des Auftrages. CIG: Z003AFB76C |
Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 1.890,00 |
| 203 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare di Teodone. Conferimento dell'incarico. CIG: Z003AFB76C (Rechnung/Fattura N.PA/64-31.03.24 Sozialgenossenschaft Co-Opera)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Grundschule Dietenheim. Erteilung des Auftrages. CIG: Z003AFB76C |
Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 1.890,00 |
| 203 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare di Teodone. Conferimento dell'incarico. CIG: Z003AFB76C (Rechnung/Fattura N.PA/83-30.04.24 Sozialgenossenschaft Co-Opera)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Grundschule Dietenheim. Erteilung des Auftrages. CIG: Z003AFB76C |
Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 1.890,00 |
| 203 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare di Teodone. Conferimento dell'incarico. CIG: Z003AFB76C - fatt. PA/155
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Grundschule Dietenheim. Erteilung des Auftrages. CIG: Z003AFB76C |
Sozialgenossenschaft Co-opera |
€ 2.160,00 |
| 203 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare di Teodone. Conferimento dell'incarico. CIG: Z003AFB76C - fatt. PA/131
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Grundschule Dietenheim. Erteilung des Auftrages. CIG: Z003AFB76C |
Sozialgenossenschaft Co-opera |
€ 2.160,00 |
| 200 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024 e 2024/2025. Servizio mensa per le scuole medie e superiori. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9779425CCC (Rechnung/Fattura N.5200000021-31.01.24 A.R.M.A srl GMBHH)
Schulausspeisung 2023/2024 und 2024/2025. Mensadienst für die Mittel- und Oberschulen. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9779425CCC |
A.R.M.A srl GMBHH |
€ 6.349,44 |
| 200 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024 e 2024/2025. Servizio mensa per le scuole medie e superiori. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9779425CCC (Rechnung/Fattura N.5200000049-29.02.24 A.R.M.A srl GMBHH)
Schulausspeisung 2023/2024 und 2024/2025. Mensadienst für die Mittel- und Oberschulen. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9779425CCC |
A.R.M.A srl GMBHH |
€ 5.152,80 |
| 200 |
30.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024 e 2024/2025. Servizio mensa per le scuole medie e superiori. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9779425CCC (Rechnung/Fattura N.5200000083-31.03.24 A.R.M.A srl GMBHH)
Schulausspeisung 2023/2024 und 2024/2025. Mensadienst für die Mittel- und Oberschulen. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9779425CCC |
A.R.M.A srl GMBHH |
€ 5.353,46 |
| 254 |
26.05.2023 |
KG07 Scuola dell'infanzia Stegona. Ristrutturazione ed ampliamento. PNRR M4C1 I1.1. Esecuzione di prove penetrometriche dinamiche. Conferimento dell'incarico. CIG: 984074687E
KG07 Kindergarten Stegen. Umbau und Erweiterung. PNRR M4C1 I1.1. Durchführung von Rammsondierungen. Erteilung des Auftrages. CIG: 984074687E (Rechnung/Fattura N.65-05.07.23 THOMAS PINTER) |
THOMAS PINTER |
€ 1.930,24 |
| 252 |
26.05.2023 |
Scuole elementari. Acquisto di mobili ed attrezzature per l'anno scolastico 2023/2024. CUP: E14D23001080004. Acquisto di carrelli porta libri per la scuola elementare Josef Bachlecher. Conferimento dell'incarico. CIG: ZD13B347B4 - 907/A - 2023-10-20
Grundschulen. Ankauf von Möbeln und Ausstattungen für das Schuljahr 2023/2024.CUP: E14D23001080004. Ankauf von Bücherwagen für die Grundschule Josef Bachlechner. Erteilung des Auftrages. CIG: ZD13B347B4 - 907/A - 2023-10-20 |
Trias OHG |
€ 1.870,00 |
| 251 |
26.05.2023 |
Edifici di proprietà comunale. Opere da pittore e costruzioni a secco. Lavori di manutenzione per l'anno 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: ZAB3B30B75 - fatt. R23-0057
Gemeindeeigene Gebäude. Maler- und Trockenbauarbeiten. Instandhaltungsarbeiten für das Jahr 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: ZAB3B30B75 |
Mair Martin |
€ 15.339,68 |
| 249 |
24.05.2023 |
Municipio. Cantiere comunale. Adattamento e complettamento delle piante relative alle vie di fuga e all'evacuazione. Conferimento dell'incarico. CIG: Z253B404A8 (Rechnung/Fattura N.7-20.11.23 DANTONE ARNOLDO OHG)
Rathaus. Stadtbauhof. Anpassung und Ergänzung der Fluchtwege- und Evakuierungspläne. Erteilung des Auftrages. CIG: Z253B404A8 |
DANTONE ARNOLDO OHG |
€ 1.600,00 |
| 246 |
23.05.2023 |
Scuole elementari. Acquisto di mobili ed attrezzature per l'anno scolastico 2023/2024. CUP: E14D23001080004. Acquisto di tavoli e sedie per la scuola elementare San Giorgio. Conferimento dell'incarico. CIG: Z9C3B2B609 - RGPA-2023-380 - 2023-08-23
Grundschulen. Ankauf von Möbeln und Ausstattungen für das Schuljahr 2023/2024. CUP: E14D23001080004. Ankauf von Tischen und Stühlen für die Grundschule St. Georgen. Erteilung des Auftrages. CIG: Z9C3B2B609 - RGPA-2023-380 - 2023-08-23 |
Pedacta GmbH |
€ 1.102,00 |
| 248 |
23.05.2023 |
Scuole elementari. Acquisto di mobili ed attrezzature per l'anno scolastico 2023/2024. CUP: E14D23001080004. Acquisto di diversi mobili e scaffali per libri per la scuola elementare di Teodone. Conferimento dell'incarico. CIG: Z533B2DD30
Grundschulen. Ankauf von Möbeln und Ausstattungen für das Schuljahr 2023/2024. CUP: E14D23001080004. Ankauf von verschiedenen Möbeln und Bücherregalen für die Grundschule Dietenheim. Erteilung des Auftrages CIG: Z533B2DD30 (Rechnung/Fattura N.2023-PA-0003-18.07.23 ARTEC SURFACE NIEDERKOFLER JOSEF) |
ARTEC SURFACE NIEDERKOFLER JOSEF |
€ 2.868,00 |
| 244 |
23.05.2023 |
Scuola elementare Teodone. Fornitura e montaggio di pellicole di sicurezza su diversi vetri nella palestra. Conferimento dell'incarico. CIG: Z593B2587B - 201/598 - 2023-08-25
Grundschule Dietenheim. Lieferung und Montage von Sicherheitsfolien an verschiedenen Scheiben in der Turnhalle. Erteilung des Auftrages. CIG: Z593B2587B - 201/598 - 2023-08-25 |
Meisterservice GmbH |
€ 2.363,05 |
| 245 |
23.05.2023 |
Scuole elementari. Acquisto di mobili ed attrezzature per l'anno scolastico 2023/2024. CUP: E14D23001080004. Acquisto di un carrello per computer portatili per la scuola elementare di Riscone. Conferimento dell'incarico. CIG: Z3C3B277E2
Grundschulen. Ankauf von Möbeln und Ausstattungen für das Schuljahr 2023/2024. CUP: E14D23001080004. Ankauf eines Laptopwagens für die Grundschule Reischach. Erteilung des Auftrags. CIG: Z3C3B277E2 (Rechnung/Fattura N.A-222-07.07.23 Cubus GmbH) |
Cubus GmbH |
€ 2.585,00 |
| 191 |
22.05.2023 |
Contributi per attività nel settore ambientale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge im Bereich Umwelt. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung (Liquidierungsakt ordentlicher Beitrag - Südtiroler Imkerbund Ortsgruppe Bruneck) |
Südtiroler Imkerbund Ortsgruppe Bruneck |
€ 1.200,00 |
| 189 |
22.05.2023 |
Diversi edifici di proprietà comunale. Manutenzione degli impianti ascensori nel periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2026. CIG: 98117586D7. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.FC0007846-0-19.12.23 ESSEFFE & VEA SRL)
Verschiedene gemeindeeigene Gebäude. Wartung der Aufzuganlagen im Zeitraum vom 01.07.2023 bis zum 30.06.2026. CIG: 98117586D7. Definitiver Zuschlag |
ESSEFFE & VEA SRL |
€ 1.292,10 |
| 189 |
22.05.2023 |
Diversi edifici di proprietà comunale. Manutenzione degli impianti ascensori nel periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2026. CIG: 98117586D7. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.FC0007849-0-19.12.23 ESSEFFE & VEA SRL)
Verschiedene gemeindeeigene Gebäude. Wartung der Aufzuganlagen im Zeitraum vom 01.07.2023 bis zum 30.06.2026. CIG: 98117586D7. Definitiver Zuschlag |
ESSEFFE & VEA SRL |
€ 1.076,75 |
| 189 |
22.05.2023 |
Diversi edifici di proprietà comunale. Manutenzione degli impianti ascensori nel periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2026. CIG: 98117586D7. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.FC0007850-0-19.12.23 ESSEFFE & VEA SRL)
Verschiedene gemeindeeigene Gebäude. Wartung der Aufzuganlagen im Zeitraum vom 01.07.2023 bis zum 30.06.2026. CIG: 98117586D7. Definitiver Zuschlag |
ESSEFFE & VEA SRL |
€ 2.873,39 |
| 191 |
22.05.2023 |
Contributi per attività nel settore ambientale. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentliche Beiträge im Bereich Umwelt. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung (Liquidierungsakt ordentlicher Beitrag - Naturtreff Eisvogel EO) |
Naturtreff Eisvogel EO |
€ 2.000,00 |
| 189 |
22.05.2023 |
Diversi edifici di proprietà comunale. Manutenzione degli impianti ascensori nel periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2026. CIG: 98117586D7. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.FC0007845-0-19.12.23 ESSEFFE & VEA SRL)
Verschiedene gemeindeeigene Gebäude. Wartung der Aufzuganlagen im Zeitraum vom 01.07.2023 bis zum 30.06.2026. CIG: 98117586D7. Definitiver Zuschlag |
ESSEFFE & VEA SRL |
€ 1.113,67 |
| 192 |
22.05.2023 |
Scuole. Concessione e liquidazione di un contributo. Anno scolastico 2023/2024
Schulen. Gewährung und Liquidierung eines Beitrages. Schuljahr 2023/2024 (Liquidierungsakt ordentlicher Beitrag - Dt. Grundschulsprengel Bruneck - Grundschule Bruneck) |
Dt. Grundschulsprengel Bruneck - Grundschule Bruneck |
€ 6.300,00 |
| 231 |
16.05.2023 |
Personale. Acquisto di prodotti di pulizia per edifici di proprietà comunale. Conferimento dell'incarico. CIG Z0C3B1B0A8
Personal. Ankauf von Reinigungsmitteln für gemeindeeigene Gebäude. Erteilung des Auftrages. CIG Z0C3B1B0A8 (Rechnung/Fattura N.V-PA-23.0666-30.06.23 HYGAN GmbH - Srl) |
HYGAN GmbH - Srl |
€ 2.454,71 |
| 233 |
16.05.2023 |
Bar Municipio. Scuola media Dr. Josef Röd. Sostituzione di asciugamani elettrici. Conferimento dell'incarico. CIG: ZF93B1A219
Rathauscafé. Mittelschule Dr. Josef Röd. Austausch von elektirschen Händetrocknern. Erteilung des Auftrages. CIG: ZF93B1A219 (Rechnung/Fattura N.033057-30.06.23 MEB SRL A SOCIO UNICO) |
MEB SRL A SOCIO UNICO |
€ 1.469,10 |
| 229 |
15.05.2023 |
Parchi gioco. Sostituzione di tavoli con seduta. Conferimento dell'incarico. CIG: ZCC3B1600B - P-156 - 2023-08-18
Kinderspielplätze. Austausch von Sitzgruppen. Erteilung des Auftrages. CIG: ZCC3B1600B - P-156 - 2023-08-18 |
Archplay GmbH |
€ 11.268,00 |
| 228 |
15.05.2023 |
Edifici di proprietà comunale. Impianti di riscaldamento. Servizio di reperibilità e lavori di manutenzione per l'anno 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: Z483B0D77A
Gemeindeeigene Gebäude. Heizungsanlagen. Bereitschaftsdienst, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten für das Jahr 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: Z483B0D77A (Rechnung/Fattura N.29-09.08.23 BRUNNER OSKAR) |
BRUNNER OSKAR |
€ 3.943,77 |
| 228 |
15.05.2023 |
Edifici di proprietà comunale. Impianti di riscaldamento. Servizio di reperibilità e lavori di manutenzione per l'anno 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: Z483B0D77A
Gemeindeeigene Gebäude. Heizungsanlagen. Bereitschaftsdienst, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten für das Jahr 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: Z483B0D77A (Rechnung/Fattura N.21-01.07.23 BRUNNER OSKAR) |
BRUNNER OSKAR |
€ 1.999,46 |
| 228 |
15.05.2023 |
Edifici di proprietà comunale. Impianti di riscaldamento. Servizio di reperibilità e lavori di manutenzione per l'anno 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: Z483B0D77A (Rechnung/Fattura N.44-29.12.23 BRUNNER OSKAR)
Gemeindeeigene Gebäude. Heizungsanlagen. Bereitschaftsdienst, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten für das Jahr 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: Z483B0D77A |
BRUNNER OSKAR |
€ 5.458,77 |
| 228 |
15.05.2023 |
Edifici di proprietà comunale. Impianti di riscaldamento. Servizio di reperibilità e lavori di manutenzione per l'anno 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: Z483B0D77A (Rechnung/Fattura N.47-29.12.23 BRUNNER OSKAR)
Gemeindeeigene Gebäude. Heizungsanlagen. Bereitschaftsdienst, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten für das Jahr 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: Z483B0D77A |
BRUNNER OSKAR |
€ 3.100,05 |
| 185 |
15.05.2023 |
Strade. Lavori di manutenzione ordinaria su diverse strade, marciapiedi e piste ciclabili nel territorio comunale nell'anno 2023. CIG: 9779192C85. Aggiudicazione definitiva dei lavori
Straßen. Ordentliche Instandhaltungsarbeiten an verschiedenen Straßen, Geh- und Fahrradwegen im Gemeindegebiet für das Jahr 2023. CIG: 9779192C85. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten (Rechnung/Fattura N.2/111-28.07.23 Kofler & Rech AG) |
Kofler & Rech AG |
€ 28.186,88 |
| 185 |
15.05.2023 |
Strade. Lavori di manutenzione ordinaria su diverse strade, marciapiedi e piste ciclabili nel territorio comunale nell'anno 2023. CIG: 9779192C85. Aggiudicazione definitiva dei lavori
Straßen. Ordentliche Instandhaltungsarbeiten an verschiedenen Straßen, Geh- und Fahrradwegen im Gemeindegebiet für das Jahr 2023. CIG: 9779192C85. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten (Rechnung/Fattura N.2/110-28.07.23 Kofler & Rech AG) |
Kofler & Rech AG |
€ 12.596,27 |
| 185 |
15.05.2023 |
Strade. Lavori di manutenzione ordinaria su diverse strade, marciapiedi e piste ciclabili nel territorio comunale nell'anno 2023. CIG: 9779192C85. Aggiudicazione definitiva dei lavori
Straßen. Ordentliche Instandhaltungsarbeiten an verschiedenen Straßen, Geh- und Fahrradwegen im Gemeindegebiet für das Jahr 2023. CIG: 9779192C85. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten (Rechnung/Fattura N.2/109-28.07.23 Kofler & Rech AG) |
Kofler & Rech AG |
€ 3.926,44 |
| 185 |
15.05.2023 |
Strade. Lavori di manutenzione ordinaria su diverse strade, marciapiedi e piste ciclabili nel territorio comunale nell'anno 2023. CIG: 9779192C85. Aggiudicazione definitiva dei lavori - fatt.2/151
Straßen. Ordentliche Instandhaltungsarbeiten an verschiedenen Straßen, Geh- und Fahrradwegen im Gemeindegebiet für das Jahr 2023. CIG: 9779192C85. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
Kofler& Rech Ag |
€ 3.791,10 |
| 185 |
15.05.2023 |
Strade. Lavori di manutenzione ordinaria su diverse strade, marciapiedi e piste ciclabili nel territorio comunale nell'anno 2023. CIG: 9779192C85. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.2/203-23.10.23 Kofler & Rech AG)
Straßen. Ordentliche Instandhaltungsarbeiten an verschiedenen Straßen, Geh- und Fahrradwegen im Gemeindegebiet für das Jahr 2023. CIG: 9779192C85. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
Kofler & Rech AG |
€ 4.167,98 |
| 185 |
15.05.2023 |
Strade. Lavori di manutenzione ordinaria su diverse strade, marciapiedi e piste ciclabili nel territorio comunale nell'anno 2023. CIG: 9779192C85. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.2/202-23.10.23 Kofler & Rech AG)
Straßen. Ordentliche Instandhaltungsarbeiten an verschiedenen Straßen, Geh- und Fahrradwegen im Gemeindegebiet für das Jahr 2023. CIG: 9779192C85. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
Kofler & Rech AG |
€ 4.083,58 |
| 185 |
15.05.2023 |
Strade. Lavori di manutenzione ordinaria su diverse strade, marciapiedi e piste ciclabili nel territorio comunale nell'anno 2023. CIG: 9779192C85. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.2/201-23.10.23 Kofler & Rech AG)
Straßen. Ordentliche Instandhaltungsarbeiten an verschiedenen Straßen, Geh- und Fahrradwegen im Gemeindegebiet für das Jahr 2023. CIG: 9779192C85. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
Kofler & Rech AG |
€ 9.032,31 |
| 184 |
15.05.2023 |
Strade. Parco giochi Via Marco Polo. Manutenzione straordinaria. Rinnovo dello parapetto in legno. Conferimento dell'incarico. CIG: ZEC3B0C6E4
Straßen. Spielplatz Marco-Polo-Straße. Außerordentliche Instandhaltung. Erneuerung des Holzzauns. Erteilung des Auftrages. CIG: ZEC3B0C6E4 (Rechnung/Fattura N.VR23-0163-31.07.23 ARP des Ausserhofer Richard) |
ARP des Ausserhofer Richard |
€ 18.510,00 |
| 181 |
15.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare San Giorgio. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9778822B30 - fatt. PA/153
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Schüler der Grundschule St. Georgen. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9778822B30 |
Sozialgenossenschaft Co-opera |
€ 2.807,84 |
| 181 |
15.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare San Giorgio. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9778822B30 - fat. PA/129
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Schüler der Grundschule St. Georgen. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9778822B30 |
Sozialgenossenschaft Co-opera |
€ 2.348,88 |
| 181 |
15.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare San Giorgio. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9778822B30 (Rechnung/Fattura N.PA/80-30.04.24 Sozialgenossenschaft Co-Opera)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Schüler der Grundschule St. Georgen. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9778822B30 |
Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 2.510,86 |
| 181 |
15.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare San Giorgio. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9778822B30 (Rechnung/Fattura N.PA/62-31.03.24 Sozialgenossenschaft Co-Opera)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Schüler der Grundschule St. Georgen. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9778822B30 |
Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 2.510,86 |
| 181 |
15.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare San Giorgio. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9778822B30 (Rechnung/Fattura N.PA/40-29.02.24 Sozialgenossenschaft Co-Opera)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Schüler der Grundschule St. Georgen. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9778822B30 |
Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 2.564,86 |
| 181 |
15.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare San Giorgio. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9778822B30 (Rechnung/Fattura N.PA/20-31.01.24 Sozialgenossenschaft Co-Opera)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Schüler der Grundschule St. Georgen. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9778822B30 |
Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 2.510,86 |
| 181 |
15.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare San Giorgio. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9778822B30 (Rechnung/Fattura N.PA/189-31.12.23 Sozialgenossenschaft Co-Opera)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Schüler der Grundschule St. Georgen. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9778822B30 |
Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 1.862,90 |
| 181 |
15.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare San Giorgio. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9778822B30 (Rechnung/Fattura N.PA/169-30.11.23 Sozialgenossenschaft Co-Opera)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Schüler der Grundschule St. Georgen. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9778822B30 |
Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 2.807,84 |
| 175 |
15.05.2023 |
Contributo ordinario a favore dell'associazione sportiva SSV Brunico. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Ordentlicher Beitrag an den SSV Bruneck Amateursportverein. Jahr 2023. Gewährung und Liquidierung (Liquidierungsakt ordentlicher Beitrag 2023 - SSV Bruneck Amateursportverein) |
SSV Bruneck Amateursportverein |
€ 50.000,00 |
| 159 |
15.05.2023 |
Edifici di proprietà comunale. Impianti di riscaldamento. Servizio di reperibilità e lavori di manutenzione per l'anno 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: Z483B0D77A (Rechnung/Fattura N.75-22.12.23 SOZIALGENOSSENSCHAFT SOMNIAS)
Gemeindeeigene Gebäude. Heizungsanlagen. Bereitschaftsdienst, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten für das Jahr 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: Z483B0D77A |
SOZIALGENOSSENSCHAFT SOMNIAS |
€ 7.095,00 |
| 223 |
12.05.2023 |
Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di un posto a tempo pieno ed un posto a tempo parziale al 63,16% di cuoco / cuoca, profilo professionale n. 19 - IV qualifica funzionale, a tempo indeterminato. Nomina della commissione giudicatrice (Rechnung/Fattura N.RO-2023-934-13.11.23 FIRETECH GmbH)
Öffentlicher Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen zur Besetzung von einer Vollzeitstelle und einer Teilzeitstelle zu 63,16 % als Koch / Köchin, Berufsbild 19 - 4. Funktionsebene, auf unbestimmte Zeit. Ernennung der Prüfungskommission |
FIRETECH GmbH |
€ 1.413,00 |
| 154 |
12.05.2023 |
KG09 Asilo nido Teodone. Realizzazione. PNRR M4C1 I1.1. CUP E11B22001880006. CIG 9731496C89. Aggiudicazione definitiva dei lavori - 23103 - 2023-08-31
KG09 Kindertagesstätte Dietenheim. Errichtung. PNRR M4C1 I1.1. CUP E11B22001880006. CIG 9731496C89. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten - 23103 - 2023-08-31 |
Durnwalder Bau GmbH |
€ 24.235,29 |
| 165 |
08.05.2023 |
VK86 Percorso pedonale "Lungo Rienza Superiore". Lavori di manutenzione straordinaria. CUP E17H23000050005. CIG: 9742701B32. Conferimento dell'incarico (Rechnung/Fattura N.VR23-0274-15.12.23 ARP des Ausserhofer Richard)
VK86 Gehweg "Oberer Rienzdamm". Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten. CUP E17H23000050005. CIG: 9742701B32. Erteilung des Auftrages |
ARP des Ausserhofer Richard |
€ 38.287,52 |
| 213 |
03.05.2023 |
KG07 Scuola dell'infanzia Stegona. Ristrutturazione ed ampliamento. PNRR M4C1 I1.1. Elaborazione di una perizia geologica, geotecnica e sismica. Conferimento dell'incarico. CIG: 97836424C9
KG07 Kindergarten Stegen. Umbau und Erweiterung. PNRR M4C1 I1.1. Ausarbeitung eines geologischen, geotechnischen und seismischen Gutachtens. Erteilung des Auftrages. CIG: 97836424C9 (Rechnung/Fattura N.23-191-14.06.23 GeologiebAro Jesacher) |
Geologiebüro Jesacher |
€ 2.132,00 |
| 154 |
02.05.2023 |
KG09 Asilo nido Teodone. Realizzazione. PNRR M4C1 I1.1. CUP E11B22001880006. CIG 9731496C89. Aggiudicazione definitiva dei lavori - 23121 - 2023-10-06
KG09 Kindertagesstätte Dietenheim. Errichtung. PNRR M4C1 I1.1. CUP E11B22001880006. CIG 9731496C89. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten - 23121 - 2023-10-06 |
Durnwalder Bau GmbH |
€ 40.115,77 |
| 154 |
02.05.2023 |
KG09 Asilo nido Teodone. Realizzazione. PNRR M4C1 I1.1. CUP E11B22001880006. CIG 9731496C89. Aggiudicazione definitiva dei lavori - 23120 - 2023-10-06
KG09 Kindertagesstätte Dietenheim. Errichtung. PNRR M4C1 I1.1. CUP E11B22001880006. CIG 9731496C89. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten - 23120 - 2023-10-06 |
Durnwalder Bau GbmH |
€ 75.473,32 |
| 154 |
02.05.2023 |
KG09 Asilo nido Teodone. Realizzazione. PNRR M4C1 I1.1. CUP E11B22001880006. CIG 9731496C89. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.23137-06.11.23 Durnwalder Bau GmbH)
KG09 Kindertagesstätte Dietenheim. Errichtung. PNRR M4C1 I1.1. CUP E11B22001880006. CIG 9731496C89. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
Durnwalder Bau GmbH |
€ 8.661,03 |
| 154 |
02.05.2023 |
KG09 Asilo nido Teodone. Realizzazione. PNRR M4C1 I1.1. CUP E11B22001880006. CIG 9731496C89. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.23136-06.11.23 Durnwalder Bau GmbH)
KG09 Kindertagesstätte Dietenheim. Errichtung. PNRR M4C1 I1.1. CUP E11B22001880006. CIG 9731496C89. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten ( |
Durnwalder Bau GmbH |
€ 22.973,45 |
| 154 |
02.05.2023 |
KG09 Asilo nido Teodone. Realizzazione. PNRR M4C1 I1.1. CUP E11B22001880006. CIG 9731496C89. Aggiudicazione definitiva dei lavori - 23102 - 2023-08-31
KG09 Kindertagesstätte Dietenheim. Errichtung. PNRR M4C1 I1.1. CUP E11B22001880006. CIG 9731496C89. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten - 23102 - 2023-08-31 |
Durnwalder Bau GmbH |
€ 66.924,55 |
| 159 |
02.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Consegna di pasti e servizi daiuto connessi. CIG: 9775064DFC. Affidamento - fatt. 52
Schulausspeisung 2023/2024. Essenslieferung und damit verbundene Hilfsdienste. CIG: 9775064DFC. Vergabe |
Sozialgenossenschaft Somnias |
€ 9.460,00 |
| 159 |
02.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Consegna di pasti e servizi daiuto connessi. CIG: 9775064DFC. Affidamento (Rechnung/Fattura N.55-01.12.23 SOZIALGENOSSENSCHAFT SOMNIAS)
Schulausspeisung 2023/2024. Essenslieferung und damit verbundene Hilfsdienste. CIG: 9775064DFC. Vergabe |
SOZIALGENOSSENSCHAFT SOMNIAS |
€ 9.014,00 |
| 159 |
02.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Consegna di pasti e servizi daiuto connessi. CIG: 9775064DFC. Affidamento (Rechnung/Fattura N.5-05.06.24 SOZIALGENOSSENSCHAFT SOMNIAS)
Schulausspeisung 2023/2024. Essenslieferung und damit verbundene Hilfsdienste. CIG: 9775064DFC. Vergabe |
SOZIALGENOSSENSCHAFT SOMNIAS |
€ 9.933,00 |
| 159 |
02.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Consegna di pasti e servizi daiuto connessi. CIG: 9775064DFC. Affidamento (Rechnung/Fattura N.3-04.04.24 SOZIALGENOSSENSCHAFT SOMNIAS)
Schulausspeisung 2023/2024. Essenslieferung und damit verbundene Hilfsdienste. CIG: 9775064DFC. Vergabe |
SOZIALGENOSSENSCHAFT SOMNIAS |
€ 8.987,00 |
| 159 |
02.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Consegna di pasti e servizi daiuto connessi. CIG: 9775064DFC. Affidamento (Rechnung/Fattura N.2-08.03.24 SOZIALGENOSSENSCHAFT SOMNIAS)
Schulausspeisung 2023/2024. Essenslieferung und damit verbundene Hilfsdienste. CIG: 9775064DFC. Vergabe |
SOZIALGENOSSENSCHAFT SOMNIAS |
€ 7.095,00 |
| 159 |
02.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Consegna di pasti e servizi daiuto connessi. CIG: 9775064DFC. Affidamento (Rechnung/Fattura N.1-31.01.24 SOZIALGENOSSENSCHAFT SOMNIAS)
Schulausspeisung 2023/2024. Essenslieferung und damit verbundene Hilfsdienste. CIG: 9775064DFC. Vergabe |
SOZIALGENOSSENSCHAFT SOMNIAS |
€ 8.514,00 |
| 159 |
02.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Consegna di pasti e servizi daiuto connessi. CIG: 9775064DFC. Affidamento
Schulausspeisung 2023/2024. Essenslieferung und damit verbundene Hilfsdienste. CIG: 9775064DFC. Vergabe |
Sozialgenossenschaft Somnias |
€ 9.890,00 |
| 159 |
02.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Consegna di pasti e servizi daiuto connessi. CIG: 9775064DFC. Affidamento
Schulausspeisung 2023/2024. Essenslieferung und damit verbundene Hilfsdienste. CIG: 9775064DFC. Vergabe |
SOZIALGENOSSENSCHAFT SOMNIAS |
€ 8.514,00 |
| 156 |
02.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare di Riscone. CIG: Z063A9392F. Conferimento dell'incarico - fatt. PA/130
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Grundschule Reischach. CIG: Z063A9392F. Erteilung des Auftrags |
Sozialgenossenschaft Co-opera |
€ 1.619,88 |
| 156 |
02.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare di Riscone. CIG: Z063A9392F. Conferimento dell'incarico - fatt. PA/154
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Grundschule Reischach. CIG: Z063A9392F. Erteilung des Auftrags |
Sozialgenossenschaft Co-opera |
€ 1.727,84 |
| 156 |
02.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare di Riscone. CIG: Z063A9392F. Conferimento dell'incarico (Rechnung/Fattura N.PA/82-30.04.24 Sozialgenossenschaft Co-Opera)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Grundschule Reischach. CIG: Z063A9392F. Erteilung des Auftrags |
Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 1.511,86 |
| 156 |
02.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare di Riscone. CIG: Z063A9392F. Conferimento dell'incarico (Rechnung/Fattura N.PA/63-31.03.24 Sozialgenossenschaft Co-Opera)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Grundschule Reischach. CIG: Z063A9392F. Erteilung des Auftrags |
Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 1.295,88 |
| 156 |
02.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare di Riscone. CIG: Z063A9392F. Conferimento dell'incarico (Rechnung/Fattura N.PA/41-29.02.24 Sozialgenossenschaft Co-Opera)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Grundschule Reischach. CIG: Z063A9392F. Erteilung des Auftrags |
Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 1.511,86 |
| 156 |
02.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare di Riscone. CIG: Z063A9392F. Conferimento dell'incarico (Rechnung/Fattura N.PA/21-31.01.24 Sozialgenossenschaft Co-Opera)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Grundschule Reischach. CIG: Z063A9392F. Erteilung des Auftrags |
Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 1.511,86 |
| 152 |
02.05.2023 |
Municipio. Locale per uso bar e ristorante al 4° piano. Sostituzione di una parte del sistema di ombreggiatura. Conferimento dell'incarico. CUP: E13I23000030004. CIG: Z323ABFB37 - 8013053394 - 2023-10-02
Rathaus. Bar- und Restaurantbetrieb im 4. Obergeschoss. Austausch eines Teils der Beschattungsanlage. Erteilung des Auftrages. CUP: E13I23000030004. CIG: Z323ABFB37 - 8013053394 - 2023-10-02 |
Hella Italia |
€ 28.254,40 |
| 156 |
02.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare di Riscone. CIG: Z063A9392F. Conferimento dell'incarico (Rechnung/Fattura N.PA/170-30.11.23 Sozialgenossenschaft Co-Opera)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Grundschule Reischach. CIG: Z063A9392F. Erteilung des Auftrags |
Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 1.727,84 |
| 156 |
02.05.2023 |
Refezione scolastica 2023/2024. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare di Riscone. CIG: Z063A9392F. Conferimento dell'incarico (Rechnung/Fattura N.PA/190-31.12.23 Sozialgenossenschaft Co-Opera)
Schulausspeisung 2023/2024. Verteilungsdienst der Speisen für die Grundschule Reischach. CIG: Z063A9392F. Erteilung des Auftrags |
Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 1.079,90 |
| 153 |
02.05.2023 |
Edifici di proprietà comunale. Manutenzione ordinaria e pulizia degli impianti di ventilazione nonché fornitura dei rispettivi pezzi di ricambio per gli anni dal 2023 fino al 2025. CIG: 9732733958. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.VK-2023-2450-31.12.23 WEGER WALTER GMBH-SRL)
Gemeindeeigene Gebäude. Ordentliche Instandhaltung und Reinigung der Lüftungsanlagen sowie Lieferung der entsprechenden Ersatzteile für die Jahre 2023 bis 2025. CIG: 9732733958. Definitiver Zuschlag |
WEGER WALTER GMBH-SRL |
€ 10.452,01 |
| 153 |
02.05.2023 |
Edifici di proprietà comunale. Manutenzione ordinaria e pulizia degli impianti di ventilazione nonché fornitura dei rispettivi pezzi di ricambio per gli anni dal 2023 fino al 2025. CIG: 9732733958. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.VK-2023-2449-31.12.23 WEGER WALTER GMBH-SRL)
Gemeindeeigene Gebäude. Ordentliche Instandhaltung und Reinigung der Lüftungsanlagen sowie Lieferung der entsprechenden Ersatzteile für die Jahre 2023 bis 2025. CIG: 9732733958. Definitiver Zuschlag |
WEGER WALTER GMBH-SRL |
€ 15.394,34 |
| 210 |
28.04.2023 |
Uffici. Fatturazione di spese nel settore EDP da parte del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano 2023 - fatt. RPAER-2023- 2801
Ämter. Kostenverrechnung durch den Südtiroler Gemeindenverband im EDV-Bereich 2023 |
Südtiroler Gemeindenverband Gen.m.b.H. |
€ 1.466,60 |
| 210 |
28.04.2023 |
Uffici. Fatturazione di spese nel settore EDP da parte del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano 2023 (Rechnung/Fattura N.RPAER-2023-4775-11.12.23 SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT)
Ämter. Kostenverrechnung durch den Südtiroler Gemeindenverband im EDV-Bereich 2023 |
SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT |
€ 1.440,00 |
| 210 |
28.04.2023 |
Uffici. Fatturazione di spese nel settore EDP da parte del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano 2023
Ämter. Kostenverrechnung durch den Südtiroler Gemeindenverband im EDV-Bereich 2023 (Rechnung/Fattura N.RPAER-2023-2350-19.07.23 SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT) |
SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT |
€ 2.496,25 |
| 210 |
28.04.2023 |
Uffici. Fatturazione di spese nel settore EDP da parte del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano 2023 (Rechnung/Fattura N.RPAER-2023-4478-04.12.23 SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT)
Ämter. Kostenverrechnung durch den Südtiroler Gemeindenverband im EDV-Bereich 2023 |
SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT |
€ 3.568,00 |
| 212 |
28.04.2023 |
Scuola elementare Teodone. Scuola elementare Riscone. Scuola elementare San Giorgio. Misurazione wifi. Conferimento dell'incarico. CIG: Z343ADB7E8
Grundschule Dietenheim. Grundschule Reischach. Grundschule St. Georgen. Wlan Messung. Erteilung des Auftrages. CIG: Z343ADB7E8 (Rechnung/Fattura N.VKPA-2023-70765-28.06.23 ACS Data Systems SpA) |
ACS Data Systems SpA |
€ 3.621,43 |
| 210 |
28.04.2023 |
Uffici. Fatturazione di spese nel settore EDP da parte del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano 2023 - fatt. RPAER-2023-3252
Ämter. Kostenverrechnung durch den Südtiroler Gemeindenverband im EDV-Bereich 2023 |
Südtiroler Gemeindenverband Gen. |
€ 3.568,86 |
| 204 |
26.04.2023 |
Municipio. Impianto fotovoltaico. Sostituzione dell'inverter. Conferimento dell'incarico. CIG: Z173ACDC4F
Rathaus. Photovoltaikanlage. Austausch des Wechselrichters. Erteilung des Auftrages. CIG: Z173ACDC4F (Rechnung/Fattura N.8/2382277-12.06.23 ELPO GmbH) |
ELPO GmbH |
€ 5.005,31 |
| 206 |
26.04.2023 |
Polizia Locale. Integrazione del vestiario per la divisa degli agenti di polizia. CIG: ZE53AD228A
Ortspolizei. Ergänzung der Bekleidung für die Uniform der Polizeibeamten. CIG: ZE53AD228A (Rechnung/Fattura N.69-FE-08.07.23 RUGGERO ZANCHETTI) |
RUGGERO ZANCHETTI |
€ 3.301,00 |
| 196 |
26.04.2023 |
SA18 Campo sportivo Teodone. Risanamento ed ampliamento. Lotto 1. Rinnovo ed ingrandimento campo da calcio in erba artificiale. Incarico di un Consulente Tecnico di Parte. CIG: ZB23AC9941 (Rechnung/Fattura N.1-05.01.24 Dr.Ing. Bruno MARTH)
SA18 Sportplatz Dietenheim. Sanierung und Erweiterung. Baulos 1. Erneuerung und Vergrößerung Fußball-Kunstrasenplatz. Beauftragung eines Parteisachverständigen. CIG: ZB23AC9941 |
Dr.Ing. Bruno MARTH |
€ 8.189,00 |
| 200 |
26.04.2023 |
Cultura. Sala per prove musicali San Giorgio. Acquisto di ulteriori corpi illuminanti. Conferimento dell'incarico. CUP: E14J23000350004 CIG: Z463AB1741
Kultur. Musikprobelokal St. Georgen. Ankauf von zusätzlichen Leuchtkörpern. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J23000350004 CIG: Z463AB1741 (Rechnung/Fattura N.L20-23SI003497-23.06.23 LICHTSTUDIO A.EISENKEIL GmbHSrl.) |
LICHTSTUDIO A.EISENKEIL GmbHSrl. |
€ 1.036,04 |
| 202 |
26.04.2023 |
Traffico. Strade. Manutenzione straordinaria. Centro di mobilità Brunico. Sostituzione di un dissuasore pneumatico a scomparsa a causa di un incidente. Conferimento dell'incarico. CUP: E14J23000400004. CIG: ZED3AC43A1
Verkehr. Straßen. Außerordentliche Instandhaltung. Mobilitätszentrum Bruneck. Austausch eines versenkbaren Pollers aufgrund eines Unfalls. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J23000400004. CIG: ZED3AC43A1 (Rechnung/Fattura N.RC_G-2023-555-30.07.23 SAdtirol TAren GmbH) |
SAdtirol TAren GmbH |
€ 6.547,00 |
| 203 |
26.04.2023 |
Strade. Esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria sulla pavimentazione in pietra naturale 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: Z783ACCA55
Straßen. Durchführung von ordentlichen Instandhaltungsarbeiten an den Bodenbelägen aus Naturstein 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: Z783ACCA55 (Rechnung/Fattura N.70-30.06.23 Porphyr Rotwand KG) |
Porphyr Rotwand KG |
€ 10.622,10 |
| 195 |
26.04.2023 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. Scavi archeologici sistematici. Conferimento dell'incarico. CIG: 9771634F75
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. Systematische archäologische Grabungen. Erteilung des Auftrages. CIG: 9771634F75 (Auslandsrechnung ARDIS ARCHÄOLOGIE GMBH N. IT-11/2023-29.06.2023) |
ARDIS ARCHÄOLOGIE GMBH |
€ 10.544,00 |
| 192 |
19.04.2023 |
Scuola elementare Teodone. Biblioteca. Riparazione della scala. Conferimento dell'incarico. CIG: Z0B3ABA535 - 1/321 - 2023-08-23
Grundschule Dietenheim. Bibliothek. Reparatur der Treppe. Erteilung des Auftrages. CIG: Z0B3ABA535 - 1/321 - 2023-08-23 |
Die Hofers GmbH |
€ 4.248,70 |
| 194 |
19.04.2023 |
Traffico. Strade. Manutenzione straordinaria. Via Althing. Fornitura di due dissuasori pneumatici a scomparsa. Conferimento dell'incarico. CUP: E14J23000390004 CIG: Z763AC2DE6
Verkehr. Straßen. Außerordentliche Instandhaltung. Althingstraße. Lieferung von zwei versenkbaren Pollern. Erteilung des Auftrages. CUP: E14J23000390004 CIG: Z763AC2DE6 (Rechnung/Fattura N.3230039-30.06.23 Auroport GmbH) |
Auroport GmbH |
€ 10.916,00 |
| 190 |
19.04.2023 |
Via Oswald von Wolkenstein. Misurazione ed elaborazione di un tipo di frazionamento. Conferimento dell'incarico. CIG: Z6B3AB31E5
Oswald-von-Wolkenstein-Straße. Vermessung und Ausarbeitung eines Teilungsplans. Erteilung des Auftrages. CIG: Z6B3AB31E5 |
WEISSTEINER ALBERT FRANZ |
€ 1.260,00 |
| 184 |
17.04.2023 |
Uffici. Acquisto di un sistema per la gestione e visualizzazione di contenuti multimediali digitali (Digital Signage) per la biblioteca civica. Fornitura e installazione del software "easescreen" con contratto di manutenzione per tre anni. Conferimento dell'incarico. CIG: Z5B3A8F5E4, CUP: E19E23000010004
Ämter. Ankauf und Installation eines Systems für die Verwaltung und Visualisierung digitaler Medieninhalte (Digital Signage) für die Stadtbibliothek. Lieferung und Installation der Software "easescreen" mit Wartungsvertrag für drei Jahre. Erteilung des Auftrages. CIG: Z5B3A8F5E4, CUP: E19E23000010004 |
AMONN OFFICE GMBH |
€ 1.577,50 |
| 186 |
17.04.2023 |
KG03 Scuola dell'infanzia San Giorgio. Nuova costruzione. E17B15000080007. Fornitura e montaggio di panche di legno come rivestimento per davanzali esterni. Conferimento dell' incarico. CIG: ZE13ABCC42
KG03 Kindergarten St. Georgen. Neubau. E17B15000080007. Lieferung und Montage von Holzbänken als Fensterbankverkleidungen im Außenbereich. Erteilung des Auftrages. CIG: ZE13ABCC42 (Rechnung/Fattura N.15/B-19.07.23 HANNES RAINER) |
HANNES RAINER |
€ 2.844,74 |
| 142 |
17.04.2023 |
Cantiere comunale. Costruzione di un muro di recinzione per l'area di stoccaggio del cantiere comunale. CUP: E12H22001220004. CIG: 9743211013. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.2/109-30.11.23 HUBER & FEICHTER GmbH)
Stadtbauhof. Errichtung einer Einfriedungsmauer für den Lagerplatz des Stadtbauhofes. CUP: E12H22001220004. CIG: 9743211013. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
HUBER & FEICHTER GmbH |
€ 71.122,98 |
| 193 |
13.04.2023 |
Biblioteca civica ed universitaria. Acquisto di un robot aspirapolvere. Conferimento dell'incarico. CUP: E14H23000230004. CIG: Z043ABCB85
Stadt- und Universitätsbibliothek Bruneck. Ankauf eines Saugroboters. Erteilung des Auftrages. CUP: E14H23000230004. CIG: Z043ABCB85 (Rechnung/Fattura N.RKP-2023-265-31.05.23 Grohe GmbH) |
Grohe GmbH |
€ 2.597,47 |
| 182 |
12.04.2023 |
Pp.ff. 1043/1 e 1043/10 C.C. San Giorgio. Elaborazione di un tipo di frazionamento. Conferimento dell'incarico. CIG: Z7B3A6DC65 (Rechnung/Fattura N.6-11.03.24 Christoph Stoll)
Gp.en 1043/1 und 1043/10 K.G. St. Georgen. Ausarbeitung eines Teilungsplans. Erteilung des Auftrages. CIG: Z7B3A6DC65 |
Christoph Stoll |
€ 1.539,20 |
| 179 |
06.04.2023 |
Cantiere Comunale. Sostituzione degli attuatori elettrici per le finestre nelle officine. Conferimento dell'incarico. CIG: Z883A99808
Stadtbauhof. Austausch der Elektroantriebe der Fenster in den Werkstätten. Erteilung des Auftrages. CIG: Z883A99808 (Rechnung/Fattura N.RE23/851-31.07.23 VITRALUX GMBH) |
VITRALUX GMBH |
€ 2.500,04 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.3/93-30.04.24 OECOLINE GMBH)
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung |
OECOLINE GMBH |
€ 1.357,28 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.3/94-30.04.24 OECOLINE GMBH)
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung |
OECOLINE GMBH |
€ 1.102,79 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.3/96-30.04.24 OECOLINE GMBH)
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung |
OECOLINE GMBH |
€ 1.611,77 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva - fatt.
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung |
Ökoline GmbH |
€ 1.442,11 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva - fatt. 3/201
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung |
Ökoline GmbH |
€ 1.187,62 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva - fatt. 3/202
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung |
Ökoline GmbH |
€ 1.272,45 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva - fatt. 3/204
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung |
Ökoline GmbH |
€ 1.611,77 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva - fatt. 3/208
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung |
Ökoline GmbH |
€ 1.611,77 |
| 120 |
03.04.2023 |
Rechnung/Fattura N.3/313-31.10.23 OECOLINE GMBCentro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.3/313-31.10.23 OECOLINE GMBH)
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung |
OECOLINE GMBH |
€ 1.102,79 |
| 120 |
03.04.2023 |
Rechnung/Fattura N.3/320-31.12.23 OECOLINE GMBHCentro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva ()
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung |
OECOLINE GMBH |
€ 1.357,28 |
| 120 |
03.04.2023 |
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung (Rechnung/Fattura N.3/246-31.10.23 Rechnung/Fattura N.3/246-31.10.23 OECOLINE GMBH)
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung |
OECOLINE GMBH |
€ 1.017,96 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung (Rechnung/Fattura N.3/127-30.06.23 OECOLINE GMBH) |
OECOLINE GMBH |
€ 1.190,00 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.3/92-30.04.24 OECOLINE GMBH)
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung |
OECOLINE GMBH |
€ 1.611,77 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.3/48-29.02.24 OECOLINE GMBH)
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung |
OECOLINE GMBH |
€ 1.272,45 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.3/47-29.02.24 OECOLINE GMBH)
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung |
OECOLINE GMBH |
€ 1.357,28 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.3/43-29.02.24 OECOLINE GMBH)
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung |
OECOLINE GMBH |
€ 1.611,77 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.3/41-29.02.24 OECOLINE GMBH)
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung |
OECOLINE GMBH |
€ 1.187,62 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.3/40-29.02.24 OECOLINE GMBH)
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung |
OECOLINE GMBH |
€ 1.187,62 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.3/321-31.12.23 OECOLINE GMBH)
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung |
OECOLINE GMBH |
€ 1.526,94 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.3/315-31.12.23 OECOLINE GMBH)
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung |
OECOLINE GMBH |
€ 1.526,94 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.3/312-31.12.23 OECOLINE GMBH)
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung |
OECOLINE GMBH |
€ 1.187,62 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.3/253-31.10.23 OECOLINE GMBH)
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung |
OECOLINE GMBH |
€ 1.442,11 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.3/247-31.10.23 OECOLINE GMBH)
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung |
OECOLINE GMBH |
€ 1.187,62 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.3/100-30.04.24 OECOLINE GMBH)
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung |
OECOLINE GMBH |
€ 1.696,60 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung (Rechnung/Fattura N.3/249-31.10.23 OECOLINE GMBH) |
OECOLINE GMBH |
€ 1.442,11 |
| 119 |
03.04.2023 |
Edifici di proprietà comunale. Impianti antincendio. Revisione e sostituzione di estintori. Conferimento dell'incarico. CIG: Z0B3A923FB
Gemeindeeigene Gebäude. Brandmeldeanlagen. Revision und Austausch von Feuerlöschern. Erteilung des Auftrages. CIG: Z0B3A923FB (Rechnung/Fattura N.RO-2023-420-08.06.23 FIRETECH GmbH) |
FIRETECH GmbH |
€ 16.753,00 |
| 115 |
03.04.2023 |
Assicurazione. Polizza incendi per gli immobili comunali. Aggiudicazione definitiva. CIG 9697700B32
Versicherung. Feuerversicherung für Gemeindegebäude. Endgültige Zuschlagserteilung. CIG 9697700B32 (LIQUIDIERUNGSAKT Feuer und andere Risiken, Diebstahl und Elektronik) |
ASSICONSULT GMBH |
€ 54.888,57 |
| 115 |
03.04.2023 |
Assicurazione. Polizza incendi per gli immobili comunali. Aggiudicazione definitiva. CIG 9697700B32 (Fälligkeitsanzeige ASSICONSULT GMBH_Versicherung Feuer und andere Risiken_Ausgleich 2023)
Versicherung. Feuerversicherung für Gemeindegebäude. Endgültige Zuschlagserteilung. CIG 9697700B32 |
ASSICONSULT GMBH |
€ 2.938,59 |
| 167 |
03.04.2023 |
Scuola dell'infanzia Villa Santa Caterina. Scuola dell'infanzia Riscone. Acqusito di diverse attrezzature per l'anno scolastico 2023/2024. CUP: E14D23000900004. Acquisto di arredi e attrezzature da gioco. Conferimento dell'incarico. CIG: Z6C3A759C6
Kindergarten Aufhofen. Kindergarten Reischach. Ankauf von verschiedener Ausstattung für das Schuljahr 2023/2024. CUP: E14D23000900004. Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten. Erteilung des Auftrages. CIG: Z6C3A759C6 (Rechnung/Fattura N.RCE-000166-30.06.23 Archimedes KG) |
Archimedes KG |
€ 6.146,00 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung (Rechnung/Fattura N.3/254-31.10.23 OECOLINE GMBH |
OECOLINE GMBH |
€ 1.442,11 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung (Rechnung/Fattura N.3/135-30.06.23 OECOLINE GMBH) |
OECOLINE GMBH |
€ 1.700,00 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung (Rechnung/Fattura N.3/134-30.06.23 OECOLINE GMBH) |
OECOLINE GMBH |
€ 1.696,60 |
| 620 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.3/312-31.12.23 OECOLINE GMBH)
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung |
OECOLINE GMBH |
€ 1.187,62 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung (Rechnung/Fattura N.3/128-30.06.23 OECOLINE GMBH) |
OECOLINE GMBH |
€ 1.102,79 |
| 120 |
03.04.2023 |
Centro di riciclaggio. Prelievo, trasporto, recupero e smaltimento di diversi rifiuti stoccati per il periodo dal 01/05/2023 fino al 30/06/2025. Aggiudicazione definitiva
Recyclinghof. Abholung, Transport, Zuführung zur Wiederverwertung und Entsorgung von verschiedenen gelagerten Abfällen für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2025. Endgültige Zuschlagserteilung (Rechnung/Fattura N.3/130-30.06.23 OECOLINE GMBH) |
OECOLINE GMBH |
€ 1.526,94 |
| 165 |
29.03.2023 |
Uffici. Migrazione da "Exchange Server 2013" a "Microsoft 365" e aggiornamento software di "Microsoft Office 2013". Conferimento dell'incarico a un fornitore di servizi IT per la pianificazione e l'esecuzione dei lavori. CIG: Z533A7840F
Ämter. Migration von "Exchange Server 2013" nach "Microsoft 365" und Softwareupgrade von "Microsoft Office 2013". Beauftragung eines IT-Dienstleisters mit der Planung und Durchführung der Arbeiten. CIG: Z533A7840F (Rechnung/Fattura N.23VPA0027-30.06.23 DATEF AG) |
DATEF AG |
€ 1.900,00 |
| 165 |
29.03.2023 |
Uffici. Migrazione da "Exchange Server 2013" a "Microsoft 365" e aggiornamento software di "Microsoft Office 2013". Conferimento dell'incarico a un fornitore di servizi IT per la pianificazione e l'esecuzione dei lavori. CIG: Z533A7840F - fatt. 23VPA0045
Ämter. Migration von "Exchange Server 2013" nach "Microsoft 365" und Softwareupgrade von "Microsoft Office 2013". Beauftragung eines IT-Dienstleisters mit der Planung und Durchführung der Arbeiten. CIG: Z533A7840F |
Datef KG |
€ 1.600,00 |
| 162 |
28.03.2023 |
Cantiere comunale. Centro di riciclaggio. Acquisto di scarpe antinfortunistiche per l'anno 2023. Conferimento degli incarichi. CIG: Z483A85AC2 CIG: Z213A85DF9 CIG: Z9B3A85F7B CIG: Z8D3A86488 (Rechnung/Fattura N.65/E-14.11.23 CHRISTIAN THOMASER)
Stadtbauhof. Recyclinghof. Ankauf von Sicherheitsschuhen für das Jahr 2023. Erteilung der Aufträge. CIG: Z483A85AC2 CIG: Z213A85DF9 CIG: Z9B3A85F7B CIG: Z8D3A86488 |
CHRISTIAN THOMASER |
€ 1.910,16 |
| 155 |
27.03.2023 |
Strade. Segnaletica verticale. Fornitura di cartelli e numeri civici per gli anni 2023, 2024 e 2025. Conferimento dell'incarico. CIG: ZD63A47E7B (Rechnung/Fattura N.4/000107-30.04.24 SIGNAL SYSTEM SrlGmbH)
Straßen. Vertikale Beschilderung. Lieferung von Schildern und Hausnummern für die Jahre 2023, 2024 und 2025. Erteilung des Auftrags. CIG. ZD63A47E7B |
SIGNAL SYSTEM SrlGmbH |
€ 4.406,99 |
| 155 |
27.03.2023 |
Strade. Segnaletica verticale. Fornitura di cartelli e numeri civici per gli anni 2023, 2024 e 2025. Conferimento dell'incarico. CIG: ZD63A47E7B
Straßen. Vertikale Beschilderung. Lieferung von Schildern und Hausnummern für die Jahre 2023, 2024 und 2025. Erteilung des Auftrags. CIG. ZD63A47E7B (Rechnung/Fattura N.4/000223-21.06.23 SIGNAL SYSTEM SrlGmbH) |
SIGNAL SYSTEM SrlGmbH |
€ 2.015,49 |
| 155 |
27.03.2023 |
Strade. Segnaletica verticale. Fornitura di cartelli e numeri civici per gli anni 2023, 2024 e 2025. Conferimento dell'incarico. CIG: ZD63A47E7B
Straßen. Vertikale Beschilderung. Lieferung von Schildern und Hausnummern für die Jahre 2023, 2024 und 2025. Erteilung des Auftrags. CIG. ZD63A47E7B (Rechnung/Fattura N.4/000220-21.06.23 SIGNAL SYSTEM SrlGmbH) |
SIGNAL SYSTEM SrlGmbH |
€ 2.208,36 |
| 155 |
27.03.2023 |
Strade. Segnaletica verticale. Fornitura di cartelli e numeri civici per gli anni 2023, 2024 e 2025. Conferimento dell'incarico. CIG: ZD63A47E7B - fatt. 4/000415
Straßen. Vertikale Beschilderung. Lieferung von Schildern und Hausnummern für die Jahre 2023, 2024 und 2025. Erteilung des Auftrags. CIG. ZD63A47E7B |
Signal System GmbH |
€ 2.232,31 |
| 155 |
27.03.2023 |
Strade. Segnaletica verticale. Fornitura di cartelli e numeri civici per gli anni 2023, 2024 e 2025. Conferimento dell'incarico. CIG: ZD63A47E7B - fatt. 4/000388
Straßen. Vertikale Beschilderung. Lieferung von Schildern und Hausnummern für die Jahre 2023, 2024 und 2025. Erteilung des Auftrags. CIG. ZD63A47E7B |
Signal System GmbH |
€ 1.282,60 |
| 155 |
27.03.2023 |
Strade. Segnaletica verticale. Fornitura di cartelli e numeri civici per gli anni 2023, 2024 e 2025. Conferimento dell'incarico. CIG: ZD63A47E7B - fatt. 4/000370
Straßen. Vertikale Beschilderung. Lieferung von Schildern und Hausnummern für die Jahre 2023, 2024 und 2025. Erteilung des Auftrags. CIG. ZD63A47E7B |
Signal System GmbH |
€ 1.760,22 |
| 156 |
27.03.2023 |
Scuola dell'infanzia in lingua italiana "Il mondo dei bambini". Acquisto di diverse attrezzature per l'anno scolastico 2023/2024. CUP: E14D23000860004. Acquisto di arredi, attrezzature da gioco e di un laptop. Conferimento degli incarichi. CIG: Z4E3A713EB CIG: ZB63A71384 (Rechnung/Fattura N.V3-35646-28.11.23 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL)
Kindergarten in italienischer Sprache Il mondo dei bambini. Ankauf von verschiedener Ausstattung für das Schuljahr 2023/2024. CUP: E14D23000860004. Ankauf von Einrichtungsgegenständen, Spielgeräten und eines Laptops. Erteilung der Aufträge. CIG: Z4E3A713EB CIG: ZB63A71384 |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
€ 1.491,80 |
| 155 |
27.03.2023 |
Strade. Segnaletica verticale. Fornitura di cartelli e numeri civici per gli anni 2023, 2024 e 2025. Conferimento dell'incarico. CIG: ZD63A47E (Rechnung/Fattura N.4/000016-31.01.24 SIGNAL SYSTEM SrlGmbH)
Straßen. Vertikale Beschilderung. Lieferung von Schildern und Hausnummern für die Jahre 2023, 2024 und 2025. Erteilung des Auftrags. CIG. ZD63A47E7B |
SIGNAL SYSTEM SrlGmbH |
€ 1.251,88 |
| 155 |
27.03.2023 |
Strade. Segnaletica verticale. Fornitura di cartelli e numeri civici per gli anni 2023, 2024 e 2025. Conferimento dell'incarico. CIG: ZD63A47E7B (Rechnung/Fattura N.4/000052-13.03.24 SIGNAL SYSTEM SrlGmbH)
Straßen. Vertikale Beschilderung. Lieferung von Schildern und Hausnummern für die Jahre 2023, 2024 und 2025. Erteilung des Auftrags. CIG. ZD63A47E7B |
SIGNAL SYSTEM SrlGmbH |
€ 1.160,70 |
| 156 |
27.03.2023 |
Scuola dell'infanzia in lingua italiana "Il mondo dei bambini". Acquisto di diverse attrezzature per l'anno scolastico 2023/2024. CUP: E14D23000860004. Acquisto di arredi, attrezzature da gioco e di un laptop. Conferimento degli incarichi. CIG: Z4E3A713EB CIG: ZB63A71384 (Rechnung/Fattura N.V3-33087-09.11.23 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL)
Kindergarten in italienischer Sprache Il mondo dei bambini. Ankauf von verschiedener Ausstattung für das Schuljahr 2023/2024. CUP: E14D23000860004. Ankauf von Einrichtungsgegenständen, Spielgeräten und eines Laptops. Erteilung der Aufträge. CIG: Z4E3A713EB CIG: ZB63A71384 |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
€ 1.522,97 |
| 141 |
16.03.2023 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. Supervisione geologica dei lavori. Conferimento dell'incarico. CIG: 9708702258 - 23-289 - 2023-09-27
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. Geologische Bauaufsicht. Erteilung des Auftrages. CIG: 9708702258 - 23-289 - 2023-09-27 |
Geologiebüro Jesacher |
€ 1.603,20 |
| 135 |
16.03.2023 |
Edifici di proprietà comunale. Strade. Opere da fabbro e saldatura nell'anno 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: ZDE3A316D8 - fatt. PA/7
Gemeindeeigene Gebäude. Straßen. Schlosser- und Schweißarbeiten im Jahr 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: ZDE3A316D8 |
Baumgartner Andreas |
€ 4.391,00 |
| 135 |
16.03.2023 |
Edifici di proprietà comunale. Strade. Opere da fabbro e saldatura nell'anno 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: ZDE3A316D8 - fatt. PA/10
Gemeindeeigene Gebäude. Straßen. Schlosser- und Schweißarbeiten im Jahr 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: ZDE3A316D8 |
Andreas Baumgartner |
€ 3.833,00 |
| 89 |
13.03.2023 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Impianti termosanitari e di aerazione. CIG 9636265171. Conferimento dell'incarico - 231217 - 2023-10-31
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsanlage. CIG 9636265171. Erteilung des Auftrages -231217 - 2023-10-31 |
J. Schmidhammer GmbH |
€ 18.402,18 |
| 90 |
13.03.2023 |
WA72 Piazza Mercato di Stegona. Misure per l'allestimento dell'area ricreativa. Spostamento e realizzazione delle infrastrutture. CUP E16H19000030007. CIG 963378313B. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.20240108-27.05.24 KLAPFER BAU GMBH)
WA72 Stegener Marktplatz. Maßnahmen zur Errichtung der Naherholungszone. Verlegung und Errichtung von Infrastrukturen. CUP E16H19000030007. CIG 963378313B. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
KLAPFER BAU GMBH |
€ 163.167,80 |
| 90 |
13.03.2023 |
WA72 Piazza Mercato di Stegona. Misure per l'allestimento dell'area ricreativa. Spostamento e realizzazione delle infrastrutture. CUP E16H19000030007. CIG 963378313B. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.20240107-27.05.24 KLAPFER BAU GMBH)
WA72 Stegener Marktplatz. Maßnahmen zur Errichtung der Naherholungszone. Verlegung und Errichtung von Infrastrukturen. CUP E16H19000030007. CIG 963378313B. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
KLAPFER BAU GMBH |
€ 98.029,82 |
| 90 |
13.03.2023 |
WA72 Piazza Mercato di Stegona. Misure per l'allestimento dell'area ricreativa. Spostamento e realizzazione delle infrastrutture. CUP E16H19000030007. CIG 963378313B. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.20240037-14.02.24 KLAPFER BAU GMBH)
WA72 Stegener Marktplatz. Maßnahmen zur Errichtung der Naherholungszone. Verlegung und Errichtung von Infrastrukturen. CUP E16H19000030007. CIG 963378313B. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
KLAPFER BAU GMBH |
€ 343.556,53 |
| 89 |
13.03.2023 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Impianti termosanitari e di aerazione. CIG 9636265171. Conferimento dell'incarico (Rechnung/Fattura N.240596-27.05.24 J. Schmidhammer GmbH)
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsanlage. CIG 9636265171. Erteilung des Auftrages |
J. Schmidhammer GmbH |
€ 23.396,31 |
| 90 |
13.03.2023 |
WA72 Piazza Mercato di Stegona. Misure per l'allestimento dell'area ricreativa. Spostamento e realizzazione delle infrastrutture. CUP E16H19000030007. CIG 963378313B. Aggiudicazione definitiva dei lavori
WA72 Stegener Marktplatz. Maßnahmen zur Errichtung der Naherholungszone. Verlegung und Errichtung von Infrastrukturen. CUP E16H19000030007. CIG 963378313B. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
KLAPFER BAU GMBH |
€ 254.382,51 |
| 90 |
13.03.2023 |
WA72 Piazza Mercato di Stegona. Misure per l'allestimento dell'area ricreativa. Spostamento e realizzazione delle infrastrutture. CUP E16H19000030007. CIG 963378313B. Aggiudicazione definitiva dei lavori - 20230250 - 2023-09-29
WA72 Stegener Marktplatz. Maßnahmen zur Errichtung der Naherholungszone. Verlegung und Errichtung von Infrastrukturen. CUP E16H19000030007. CIG 963378313B. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten - 20230250 - 2023-09-29 |
Klapfer Bau GmbH |
€ 117.507,69 |
| 90 |
13.03.2023 |
WA72 Piazza Mercato di Stegona. Misure per l'allestimento dell'area ricreativa. Spostamento e realizzazione delle infrastrutture. CUP E16H19000030007. CIG 963378313B. Aggiudicazione definitiva dei lavori - 20230249 - 2023-09-29
WA72 Stegener Marktplatz. Maßnahmen zur Errichtung der Naherholungszone. Verlegung und Errichtung von Infrastrukturen. CUP E16H19000030007. CIG 963378313B. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten - 20230249 - 2023-09-29 |
Klapfer Bau GmbH |
€ 70.494,49 |
| 90 |
13.03.2023 |
WA72 Piazza Mercato di Stegona. Misure per l'allestimento dell'area ricreativa. Spostamento e realizzazione delle infrastrutture. CUP E16H19000030007. CIG 963378313B. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.20240036-14.02.24 KLAPFER BAU GMBH)
WA72 Stegener Marktplatz. Maßnahmen zur Errichtung der Naherholungszone. Verlegung und Errichtung von Infrastrukturen. CUP E16H19000030007. CIG 963378313B. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
KLAPFER BAU GMBH |
€ 65.247,65 |
| 120 |
08.03.2023 |
Biblioteca civica. Fornitura di giochi di società. Conferimento dell'incarico. CIG: Z303A1EBF7
Stadtbibliothek. Lieferung von Gesellschaftsspielen. Erteilung des Auftrages. CIG: Z303A1EBF7 (Rechnung/Fattura N.R-PA-2023-453-31.07.23 UniversitAtsbuchhandlung A. Weger GmbHsrl) |
UniversitAtsbuchhandlung A. Weger GmbHsrl |
€ 1.275,37 |
| 77 |
06.03.2023 |
KG03 Scuola dell'infanzia San Giorgio. Nuova costruzione. CUP E17B15000080007. Realizzazione di un impianto fotovoltaico. Conferimento dell'incarico. CIG 96828658F8
KG03 Kindergarten St. Georgen. Neubau. CUP E17B15000080007. Realisierung einer Photovoltaikanlage. Erteilung des Auftrages. CIG 96828658F8 (Rechnung/Fattura N.R23-0095-30.06.23 Elektro R.B.I. OHG) |
Elektro R.B.I. OHG |
€ 86.500,00 |
| 78 |
06.03.2023 |
FH04 Cimitero di Brunico. Ampliamento. Posa di una conduttura delle acque di scarico. Conferimento dell'incarico. CIG: Z4D3A32D88 - 00692 - 2023-08-18
FH04 Friedhof Bruneck. Erweiterung. Verlegung einer Schmutzwasserleitung. Erteilung des Auftrages. CIG: Z4D3A32D88 - 00692 - 2023-08-18 |
Moser & Co |
€ 18.171,25 |
| 103 |
02.03.2023 |
Imposte e tasse. Stampa, imbustamento e spedizione delle fatture e dei solleciti per tutte le imposte e tasse nell'anno 2023 e 2024. Conferimento dell'incarico: Z783A13E38 (Rechnung/Fattura N.000723PA23-30.11.23 eGlue Srl)
Steuern und Gebühren. Druck, Kuvertierung und Versand der Rechnungen und Mahnungen für alle Steuern und Gebühren im Jahr 2023 und 2024. Erteilung des Auftrages. CIG: Z783A13E38 |
eGlue Srl |
€ 2.666,22 |
| 103 |
02.03.2023 |
Imposte e tasse. Stampa, imbustamento e spedizione delle fatture e dei solleciti per tutte le imposte e tasse nell'anno 2023 e 2024. Conferimento dell'incarico: Z783A13E38
Steuern und Gebühren. Druck, Kuvertierung und Versand der Rechnungen und Mahnungen für alle Steuern und Gebühren im Jahr 2023 und 2024. Erteilung des Auftrages. CIG: Z783A13E38 (Rechnung/Fattura N.000402PA23-31.05.23 eGlue Srl) |
eGlue Srl |
€ 3.072,10 |
| 104 |
02.03.2023 |
SA18 Campo sportivo Teodone. Risanamento ed ampliamento. Misurazione, elaborazione di un tipo di frazionamento e di un piano per la costituzione di una servitù nonché denuncia catastale. Conferimento dell'incarico. CIG: ZAE3A078FE (Rechnung/Fattura N.FPA23-17.02.24 Ulrich Aichner)
SA18 Sportplatz Dietenheim. Sanierung und Erweiterung. Vermessung, Ausarbeitung eines Teilungsplans und eines Plans zur Bestellung einer Dienstbarkeit sowie Gebäudekatastermeldung. Erteilung des Auftrages. CIG: ZAE3A078FE |
Ulrich Aichner |
€ 4.725,00 |
| 115 |
02.03.2023 |
Strade. Parchi e giardini. Fornitura di ghiaia, terra e sabbia per l'esecuzione di diversi lavori di manutenzione per l'anno 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: Z8B39EE278 (Rechnung/Fattura N.01174-30.11.23 MOSER & CO SRL)
Straßen. Park- und Gartenanlagen. Lieferung von Schotter, Erde und Sand für die Durchführung von verschiedenen Instandhaltungsarbeiten für das Jahr 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: Z8B39EE278 |
MOSER & CO SRL |
€ 1.689,54 |
| 115 |
02.03.2023 |
Strade. Parchi e giardini. Fornitura di ghiaia, terra e sabbia per l'esecuzione di diversi lavori di manutenzione per l'anno 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: Z8B39EE278
Straßen. Park- und Gartenanlagen. Lieferung von Schotter, Erde und Sand für die Durchführung von verschiedenen Instandhaltungsarbeiten für das Jahr 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: Z8B39EE278 (Rechnung/Fattura N.00475-30.06.23 MOSER & CO SRL) |
MOSER & CO SRL |
€ 1.260,52 |
| 103 |
02.03.2023 |
Imposte e tasse. Stampa, imbustamento e spedizione delle fatture e dei solleciti per tutte le imposte e tasse nell'anno 2023 e 2024. Conferimento dell'incarico: Z783A13E38 (Rechnung/Fattura N.000098PA24-29.02.24 eGlue Srl)
Steuern und Gebühren. Druck, Kuvertierung und Versand der Rechnungen und Mahnungen für alle Steuern und Gebühren im Jahr 2023 und 2024. Erteilung des Auftrages. CIG: Z783A13E38 |
eGlue Srl |
€ 4.498,98 |
| 88 |
20.02.2023 |
KG07 Scuola dell'infanzia Stegona. Ristrutturazione ed ampliamento. PNRR M4C1 I1.1. Corrispettivo al membro della commissione tecnica di valutazione Alexander Gruber
KG07 Kindergarten Stegen. Umbau und Erweiterung. PNRR M4C1 I1.1. Vergütung an das Mitglied der technischen Bewertungskommission Alexander Gruber |
Gruber Alexander |
€ 1.753,13 |
| 59 |
20.02.2023 |
EZR13 Zona di espansione R13. Urbanizzazione primaria. CUP E15G22000010001. CIG 9597288C97. Aggiudicazione definitiva dei lavori - 3/178 - 2023-11-06
EZR13 Erweiterungszone R13. Primäre Erschließung. CUP E15G22000010001. CIG 9597288C97. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten - 3/178 - 2023-11-06 |
Ploner GmbH |
€ 134.973,79 |
| 56 |
20.02.2023 |
KG07 Scuola dell'infanzia Stegona. Ristrutturazione ed ampliamento. PNRR M4C1 I1.1. CUP: E14E22000570001. Progettazione, coordinazione di sicurezza nella fase di progettazione, elaborazione del progetto di prevenzione incendi e calcolo Casa Clima. CIG: 9568383F6D. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.32-11.03.24 PFEIFER PARTNERS GMBH)
KG07 Kindergarten Stegen. Umbau und Erweiterung. PNRR M4C1 I1.1. CUP: E14E22000570001. Planung, Sicherheitskoordination in der Planungsphase, Ausarbeitung des Brandschutzprojektes und Klimahausberechnung. CIG: 9568383F6D. Endgültiger Zuschlag |
PFEIFER PARTNERS GMBH |
€ 23.695,93 |
| 56 |
20.02.2023 |
KG07 Scuola dell'infanzia Stegona. Ristrutturazione ed ampliamento. PNRR M4C1 I1.1. CUP: E14E22000570001. Progettazione, coordinazione di sicurezza nella fase di progettazione, elaborazione del progetto di prevenzione incendi e calcolo Casa Clima. CIG: 9568383F6D. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.7-21.03.24 PSENNER BERNHARD)
KG07 Kindergarten Stegen. Umbau und Erweiterung. PNRR M4C1 I1.1. CUP: E14E22000570001. Planung, Sicherheitskoordination in der Planungsphase, Ausarbeitung des Brandschutzprojektes und Klimahausberechnung. CIG: 9568383F6D. Endgültiger Zuschlag |
PSENNER BERNHARD |
€ 2.600,00 |
| 56 |
20.02.2023 |
KG07 Scuola dell'infanzia Stegona. Ristrutturazione ed ampliamento. PNRR M4C1 I1.1. CUP: E14E22000570001. Progettazione, coordinazione di sicurezza nella fase di progettazione, elaborazione del progetto di prevenzione incendi e calcolo Casa Clima. CIG: 9568383F6D. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.FPA24-08.03.24 BaubAro Ingenieurgemeinschaft)
KG07 Kindergarten Stegen. Umbau und Erweiterung. PNRR M4C1 I1.1. CUP: E14E22000570001. Planung, Sicherheitskoordination in der Planungsphase, Ausarbeitung des Brandschutzprojektes und Klimahausberechnung. CIG: 9568383F6D. Endgültiger Zuschlag |
BaubAro Ingenieurgemeinschaft |
€ 35.877,26 |
| 56 |
20.02.2023 |
KG07 Scuola dell'infanzia Stegona. Ristrutturazione ed ampliamento. PNRR M4C1 I1.1. CUP: E14E22000570001. Progettazione, coordinazione di sicurezza nella fase di progettazione, elaborazione del progetto di prevenzione incendi e calcolo Casa Clima. CIG: 9568383F6D. Aggiudicazione definitiva - 203E/2023 - 2023-09-25
KG07 Kindergarten Stegen. Umbau und Erweiterung. PNRR M4C1 I1.1. CUP: E14E22000570001. Planung, Sicherheitskoordination in der Planungsphase, Ausarbeitung des Brandschutzprojektes und Klimahausberechnung. CIG: 9568383F6D. Endgültiger Zuschlag - 203E/2023 - 2023-09-25 |
Pfeifer Partners GmbH |
€ 4.484,21 |
| 56 |
20.02.2023 |
KG07 Scuola dell'infanzia Stegona. Ristrutturazione ed ampliamento. PNRR M4C1 I1.1. CUP: E14E22000570001. Progettazione, coordinazione di sicurezza nella fase di progettazione, elaborazione del progetto di prevenzione incendi e calcolo Casa Clima. CIG: 9568383F6D. Aggiudicazione definitiva - 26 - 2023-09-08
KG07 Kindergarten Stegen. Umbau und Erweiterung. PNRR M4C1 I1.1. CUP: E14E22000570001. Planung, Sicherheitskoordination in der Planungsphase, Ausarbeitung des Brandschutzprojektes und Klimahausberechnung. CIG: 9568383F6D. Endgültiger Zuschlag - 26 - 2023-09-08 |
Wolfgang Simmerle |
€ 10.459,79 |
| 56 |
20.02.2023 |
KG07 Scuola dell'infanzia Stegona. Ristrutturazione ed ampliamento. PNRR M4C1 I1.1. CUP: E14E22000570001. Progettazione, coordinazione di sicurezza nella fase di progettazione, elaborazione del progetto di prevenzione incendi e calcolo Casa Clima. CIG: 9568383F6D. Aggiudicazione definitiva - FPA87 - 2023-09-07
KG07 Kindergarten Stegen. Umbau und Erweiterung. PNRR M4C1 I1.1. CUP: E14E22000570001. Planung, Sicherheitskoordination in der Planungsphase, Ausarbeitung des Brandschutzprojektes und Klimahausberechnung. CIG: 9568383F6D. Endgültiger Zuschlag - FPA87 - 2023-09-07 |
Baubüro Ingenieurgemeinschaft |
€ 7.309,38 |
| 57 |
20.02.2023 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Impianto elettrico. CIG 9541648106. Aggiudicazione definitiva dei lavori - 114233111 - 2023-08-18
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Elektroanlage. CIG 9541648106. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten - 114233111 - 2023-08-18 |
Mader GmbH |
€ 27.418,59 |
| 57 |
20.02.2023 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Impianto elettrico. CIG 9541648106. Aggiudicazione definitiva dei lavori - 114234233 - 2023-11-02
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Elektroanlage. CIG 9541648106. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten - 114234233 - 2023-11-02 |
Mader GmbH |
€ 13.742,82 |
| 58 |
20.02.2023 |
VK74 Parcheggio pubblico vicino alla Casa delle associazioni sulla p.f. 6/13 C.C. Teodone. Costruzione. CUP E11B22002450004. CIG 9606828D3F. Aggiudicazione definitiva dei lavori
VK74 Öffentlicher Parkplatz beim Haus der Vereine auf der Gp. 6/13 K.G. Dietenheim. Bau. CUP E11B22002450004. CIG 9606828D3F. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten (Rechnung/Fattura N.00562-13.07.23 MOSER & CO SRL) |
MOSER & CO SRL |
€ 140.184,47 |
| 58 |
20.02.2023 |
VK74 Parcheggio pubblico vicino alla Casa delle associazioni sulla p.f. 6/13 C.C. Teodone. Costruzione. CUP E11B22002450004. CIG 9606828D3F. Aggiudicazione definitiva dei lavori - 00701 - 2023-08-30
VK74 Öffentlicher Parkplatz beim Haus der Vereine auf der Gp. 6/13 K.G. Dietenheim. Bau. CUP E11B22002450004. CIG 9606828D3F. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten - 00701 - 2023-08-30 |
Moser & Co |
€ 47.834,03 |
| 59 |
20.02.2023 |
EZR13 Zona di espansione R13. Urbanizzazione primaria. CUP E15G22000010001. CIG 9597288C97. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.3/19-20.02.24 Ploner GmbH)
EZR13 Erweiterungszone R13. Primäre Erschließung. CUP E15G22000010001. CIG 9597288C97. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
Ploner GmbH |
€ 54.365,96 |
| 59 |
20.02.2023 |
EZR13 Zona di espansione R13. Urbanizzazione primaria. CUP E15G22000010001. CIG 9597288C97. Aggiudicazione definitiva dei lavori
EZR13 Erweiterungszone R13. Primäre Erschließung. CUP E15G22000010001. CIG 9597288C97. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten (Ploner GmbH) |
Ploner GmbH |
€ 163.121,42 |
| 56 |
20.02.2023 |
KG07 Scuola dell'infanzia Stegona. Ristrutturazione ed ampliamento. PNRR M4C1 I1.1. CUP: E14E22000570001. Progettazione, coordinazione di sicurezza nella fase di progettazione, elaborazione del progetto di prevenzione incendi e calcolo Casa Clima. CIG: 9568383F6D. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.04-07.03.24 ARCH. WOLFGANG SIMMERLE)
KG07 Kindergarten Stegen. Umbau und Erweiterung. PNRR M4C1 I1.1. CUP: E14E22000570001. Planung, Sicherheitskoordination in der Planungsphase, Ausarbeitung des Brandschutzprojektes und Klimahausberechnung. CIG: 9568383F6D. Endgültiger Zuschlag |
ARCH. WOLFGANG SIMMERLE |
€ 39.311,94 |
| 86 |
16.02.2023 |
Parchi e giardini. Fornitura di piante per interni ed esterni nonché accessori per la giardineria comunale per l'anno 2023. Conferimento degli incarichi. CIG: Z1D39DC004 CIG: ZE939DC018 CIG: Z3739DC029 CIG: ZDB39DC03E CIG: ZF139DC04A CIG: Z5C39DC054 CIG: Z8F39DC05 - fatt. N1-2023 -1013
Park- und Gartenanlagen. Lieferung von Pflanzen für innen und außen sowie Zubehör für die Stadtgärtnerei für das Jahr 2023. Erteilung der Aufträge. CIG: Z1D39DC004 CIG: ZE939DC018 CIG: Z3739DC029 CIG: ZDB39DC03E CIG: ZF139DC04A CIG: Z5C39DC054 CIG: Z8F39DC059 |
Hofer Matthias |
€ 1.850,20 |
| 86 |
16.02.2023 |
Parchi e giardini. Fornitura di piante per interni ed esterni nonché accessori per la giardineria comunale per l'anno 2023. Conferimento degli incarichi. CIG: Z1D39DC004 CIG: ZE939DC018 CIG: Z3739DC029 CIG: ZDB39DC03E CIG: ZF139DC04A CIG: Z5C39DC054 CIG: Z8F39DC059 - fatt. 0098603
Park- und Gartenanlagen. Lieferung von Pflanzen für innen und außen sowie Zubehör für die Stadtgärtnerei für das Jahr 2023. Erteilung der Aufträge. CIG: Z1D39DC004 CIG: ZE939DC018 CIG: Z3739DC029 CIG: ZDB39DC03E CIG: ZF139DC04A CIG: Z5C39DC054 CIG: Z8F39DC059 |
Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft |
€ 2.270,95 |
| 86 |
16.02.2023 |
Parchi e giardini. Fornitura di piante per interni ed esterni nonché accessori per la giardineria comunale per l'anno 2023. Conferimento degli incarichi. CIG: Z1D39DC004 CIG: ZE939DC018 CIG: Z3739DC029 CIG: ZDB39DC03E CIG: ZF139DC04A CIG: Z5C39DC054 CIG: Z8F39DC059 - fatt. 11 ER LW
Park- und Gartenanlagen. Lieferung von Pflanzen für innen und außen sowie Zubehör für die Stadtgärtnerei für das Jahr 2023. Erteilung der Aufträge. CIG: Z1D39DC004 CIG: ZE939DC018 CIG: Z3739DC029 CIG: ZDB39DC03E CIG: ZF139DC04A CIG: Z5C39DC054 CIG: Z8F39DC059 |
Unterkircher Johann |
€ 2.134,60 |
| 86 |
16.02.2023 |
Parchi e giardini. Fornitura di piante per interni ed esterni nonché accessori per la giardineria comunale per l'anno 2023. Conferimento degli incarichi. CIG: Z1D39DC004 CIG: ZE939DC018 CIG: Z3739DC029 CIG: ZDB39DC03E CIG: ZF139DC04A CIG: Z5C39DC054 CIG: Z8F39DC059 - fatt. SPE-2023-6
Park- und Gartenanlagen. Lieferung von Pflanzen für innen und außen sowie Zubehör für die Stadtgärtnerei für das Jahr 2023. Erteilung der Aufträge. CIG: Z1D39DC004 CIG: ZE939DC018 CIG: Z3739DC029 CIG: ZDB39DC03E CIG: ZF139DC04A CIG: Z5C39DC054 CIG: Z8F39DC059 |
Raimund Reifer |
€ 4.000,00 |
| 86 |
16.02.2023 |
Parchi e giardini. Fornitura di piante per interni ed esterni nonché accessori per la giardineria comunale per l'anno 2023. Conferimento degli incarichi. CIG: Z1D39DC004 CIG: ZE939DC018 CIG: Z3739DC029 CIG: ZDB39DC03E CIG: ZF139DC04A CIG: Z5C39DC054 CIG: Z8F39DC059(Rechnung/Fattura N.0116501-30.12.23 CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO SOCIETA COOPERATIVA)
Park- und Gartenanlagen. Lieferung von Pflanzen für innen und außen sowie Zubehör für die Stadtgärtnerei für das Jahr 2023. Erteilung der Aufträge. CIG: Z1D39DC004 CIG: ZE939DC018 CIG: Z3739DC029 CIG: ZDB39DC03E CIG: ZF139DC04A CIG: Z5C39DC054 CIG: Z8F39DC059 |
CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO SOCIETA COOPERATIVA |
€ 3.042,17 |
| 86 |
16.02.2023 |
Parchi e giardini. Fornitura di piante per interni ed esterni nonché accessori per la giardineria comunale per l'anno 2023. Conferimento degli incarichi. CIG: Z1D39DC004 CIG: ZE939DC018 CIG: Z3739DC029 CIG: ZDB39DC03E CIG: ZF139DC04A CIG: Z5C39DC054 CIG: Z8F39DC059
Park- und Gartenanlagen. Lieferung von Pflanzen für innen und außen sowie Zubehör für die Stadtgärtnerei für das Jahr 2023. Erteilung der Aufträge. CIG: Z1D39DC004 CIG: ZE939DC018 CIG: Z3739DC029 CIG: ZDB39DC03E CIG: ZF139DC04A CIG: Z5C39DC054 CIG: Z8F39DC059 (Rechnung/Fattura N.0066869-31.07.23 CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO SOCIETA COOPERATIVA) |
CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO SOCIETA COOPERATIVA |
€ 3.272,75 |
| 46 |
13.02.2023 |
VK83 Diverse strade a Brunico e nelle frazioni. Lavori di manutenzione straordinaria e di riparazione per l'anno 2023. CUP E17H22001360004. CIG 9606977836. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.2/235-13.11.23 Kofler & Rech AG)
VK83 Verschiedene Straßen in Bruneck und in den Fraktionen. Außerordentliche Instandhaltungs- und Ausbesserungsarbeiten für das Jahr 2023. CUP E17H22001360004. CIG 9606977836. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
Kofler & Rech AG |
€ 123.713,86 |
| 45 |
13.02.2023 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. Direzione lavori, contabilità e coordinazione di sicurezza nella fase esecutiva. Conferimento dell'incarico. CIG: 96484443DE - 45 - 2023-09-20
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. Bauleitung, Abrechnung und Sicherheitskoordination in der Ausführungsphase. Erteilung des Auftrages. CIG: 96484443DE - 45 - 2023-09-20 |
Raum3 Architekten |
€ 29.741,34 |
| 45 |
13.02.2023 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. Direzione lavori, contabilità e coordinazione di sicurezza nella fase esecutiva. Conferimento dell'incarico. CIG: 96484443DE (Rechnung/Fattura N.9-27.03.24 Raum3 Architekten)
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. Bauleitung, Abrechnung und Sicherheitskoordination in der Ausführungsphase. Erteilung des Auftrages. CIG: 96484443DE |
Raum3 Architekten |
€ 82.090,77 |
| 45 |
13.02.2023 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. Direzione lavori, contabilità e coordinazione di sicurezza nella fase esecutiva. Conferimento dell'incarico. CIG: 96484443DE (Rechnung/Fattura N.53-15.11.23 Raum3 Architekten)
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. Bauleitung, Abrechnung und Sicherheitskoordination in der Ausführungsphase. Erteilung des Auftrages. CIG: 96484443DE |
Raum3 Architekten |
€ 71.545,96 |
| 43 |
13.02.2023 |
Patrimonio. Fitti passivi. Locazione di una parte della p.ed. 233/1, C.C. Brunico da adibire alla costruzione di orti per anziani. Stipulazione di un contratto di locazione transitorio con i Frati Minori Cappuccini della Provincia di Bressanone
Vermögen. Passivmieten. Anmietung eines Teils der Bp. 233/1, K.G. Bruneck für die Nutzung als Schrebergärten für Senioren. Abschluss eines transitorischen Mietvertrages mit der Kapuzinerprovinz Brixen (Liquidierungsakt_Kapuzinerprovinz Brixen 2. Rate Schrebergärten) |
Kapuzinerprovinz Brixen |
€ 1.100,00 |
| 43 |
13.02.2023 |
Patrimonio. Fitti passivi. Locazione di una parte della p.ed. 233/1, C.C. Brunico da adibire alla costruzione di orti per anziani. Stipulazione di un contratto di locazione transitorio con i Frati Minori Cappuccini della Provincia di Bressanone (Schrebergärten für SeniorInnen auf einem Teil der Bp. 233/1 K. G. Bruneck - 1. Rate 2024)
Vermögen. Passivmieten. Anmietung eines Teils der Bp. 233/1, K.G. Bruneck für die Nutzung als Schrebergärten für Senioren. Abschluss eines transitorischen Mietvertrages mit der Kapuzinerprovinz Brixen |
Kapuzinerprovinz Brixen |
€ 1.100,00 |
| 42 |
13.02.2023 |
Personale. Sicurezza sul posto di lavoro. Conferimento dell'incarico per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett a) del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81. CIG ZB739CA20C
Personal. Sicherheit am Arbeitsplatz. Erteilung des Auftrages für die Durchführung der Gesundheitsüberwachung im Sinne des Art. 18, Abs. 1, Buchst. 4) des Gver.D. vom 09.04.2008, Nr. 81. CIG ZB739CA20C |
Dr. Graf Crstina |
€ 5.068,00 |
| 46 |
13.02.2023 |
VK83 Diverse strade a Brunico e nelle frazioni. Lavori di manutenzione straordinaria e di riparazione per l'anno 2023. CUP E17H22001360004. CIG 9606977836. Aggiudicazione definitiva dei lavori
VK83 Verschiedene Straßen in Bruneck und in den Fraktionen. Außerordentliche Instandhaltungs- und Ausbesserungsarbeiten für das Jahr 2023. CUP E17H22001360004. CIG 9606977836. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten (Rechnung/Fattura N.2/76-22.06.23 Kofler & Rech AG) |
Kofler & Rech AG |
€ 346.618,60 |
| 69 |
08.02.2023 |
Pp.ff. 407 e 1820 C.C. Teodone. Elaborazione di un tipo di frazionamento. Conferimento dell'incarico. CIG: Z8239C55FE - 127 - 2023-10-09
Gp.en 407 und 1820 K.G. Dietenheim. Ausarbeitung eines Teilungsplans. Erteilung des Auftrages. CIG: Z8239C55FE - 127 - 2023-10-09 |
Markus Egger |
€ 1.282,56 |
| 62 |
06.02.2023 |
Carta d'identità elettronica. Approvazione delle spese a favore dello Stato per l'anno 2023
Elektronische Identitätskarte. Genehmigung der Ausgaben zu Gunsten des Staates für das Jahr 2023 (atto liquidazione corrispettivi CIE 1-31 agosto 2023) |
Banca d'Italia - Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) |
€ 3.089,36 |
| 62 |
06.02.2023 |
Carta d'identità elettronica. Approvazione delle spese a favore dello Stato per l'anno 2023
Elektronische Identitätskarte. Genehmigung der Ausgaben zu Gunsten des Staates für das Jahr 2023 (atto liquidazione corrispettivi CIE 1 - 30 giugno 2023) |
Banca d'Italia - Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) |
€ 4.516,51 |
| 62 |
06.02.2023 |
Carta d'identità elettronica. Approvazione delle spese a favore dello Stato per l'anno 2023 - 01.10.-31.10.2023
Elektronische Identitätskarte. Genehmigung der Ausgaben zu Gunsten des Staates für das Jahr 2023 |
Banca d´Italia |
€ 3.257,26 |
| 62 |
06.02.2023 |
Carta d'identità elettronica. Approvazione delle spese a favore dello Stato per l'anno 2023 (Versamento del corrispettivo per il rilascio di n. 270)
Elektronische Identitätskarte. Genehmigung der Ausgaben zu Gunsten des Staates für das Jahr 2023 |
Banca d'Italia - Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) |
€ 4.533,30 |
| 62 |
06.02.2023 |
Carta d'identità elettronica. Approvazione delle spese a favore dello Stato per l'anno 2023
Elektronische Identitätskarte. Genehmigung der Ausgaben zu Gunsten des Staates für das Jahr 2023 |
Banca d'Italia - Tesoreria di Roma Succursale (n.348) |
€ 4.331,82 |
| 66 |
06.02.2023 |
Parco macchine. Fornitura di pezzi di ricambio per l'anno 2023. Conferimento degli incarichi. CIG: Z6739BC478 CIG: Z4839BC8DC CIG: Z3F39BCD4C CIG: ZDF39BD039
Fuhrpark. Lieferung von Ersatzteilen für das Jahr 2023. Erteilung der Aufträge. CIG: Z6739BC478 CIG: Z4839BC8DC CIG: Z3F39BCD4C CIG: ZDF39BD039 (Rechnung/Fattura N.SR-2023-1084-VK-30.06.23 L&B Service GMBH) |
L&B Service GMBH |
€ 1.355,11 |
| 66 |
06.02.2023 |
Parco macchine. Fornitura di pezzi di ricambio per l'anno 2023. Conferimento degli incarichi. CIG: Z6739BC478 CIG: Z4839BC8DC CIG: Z3F39BCD4C CIG: ZDF39BD039
Fuhrpark. Lieferung von Ersatzteilen für das Jahr 2023. Erteilung der Aufträge. CIG: Z6739BC478 CIG: Z4839BC8DC CIG: Z3F39BCD4C CIG: ZDF39BD039 (Rechnung/Fattura N.RC-2023-1398-VK-28.07.23 L&B Service GMBH) |
L&B Service GMBH |
€ 1.564,43 |
| 35 |
06.02.2023 |
Servizio mensa per i collaboratori della Città di Brunico. Approvazione della convenzione (Rechnung/Fattura N.488-29.02.24 GOWEST GMBH)
Mensadienst für die Bediensteten der Stadtgemeinde Bruneck. Genehmigung der Vereinbarung |
GOWEST GMBH |
€ 4.328,00 |
| 62 |
06.02.2023 |
Carta d'identità elettronica. Approvazione delle spese a favore dello Stato per l'anno 2023
Elektronische Identitätskarte. Genehmigung der Ausgaben zu Gunsten des Staates für das Jahr 2023 (atto liquidazione corrispettivi CIE 1 - 30 luglio 2023) |
Banca d'Italia - Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) |
€ 4.482,93 |
| 35 |
06.02.2023 |
Servizio mensa per i collaboratori della Città di Brunico. Approvazione della convenzione (Rechnung/Fattura N.7470003-22.02.24 Scuola provinciale alberghiera Brunico Landeshotelfachschule Bruneck)
Mensadienst für die Bediensteten der Stadtgemeinde Bruneck. Genehmigung der Vereinbarung |
Scuola provinciale alberghiera Brunico Landeshotelfachschule Bruneck |
€ 3.714,72 |
| 35 |
06.02.2023 |
Servizio mensa per i collaboratori della Città di Brunico. Approvazione della convenzione (Rechnung/Fattura N.7470004-22.02.24 Scuola provinciale alberghiera Brunico Landeshotelfachschule Bruneck)
Mensadienst für die Bediensteten der Stadtgemeinde Bruneck. Genehmigung der Vereinbarung |
Scuola provinciale alberghiera Brunico Landeshotelfachschule Bruneck |
€ 2.135,68 |
| 35 |
06.02.2023 |
Servizio mensa per i collaboratori della Città di Brunico. Approvazione della convenzione (Rechnung/Fattura N.7470006-05.03.24 Scuola provinciale alberghiera Brunico Landeshotelfachschule Bruneck)
Mensadienst für die Bediensteten der Stadtgemeinde Bruneck. Genehmigung der Vereinbarung |
Scuola provinciale alberghiera Brunico Landeshotelfachschule Bruneck |
€ 1.158,72 |
| 35 |
06.02.2023 |
Servizio mensa per i collaboratori della Città di Brunico. Approvazione della convenzione (Rechnung/Fattura N.7470007-10.11.23 Scuola provinciale alberghiera Brunico Landeshotelfachschule Bruneck)
Mensadienst für die Bediensteten der Stadtgemeinde Bruneck. Genehmigung der Vereinbarung |
Scuola provinciale alberghiera Brunico Landeshotelfachschule Bruneck |
€ 1.012,50 |
| 35 |
06.02.2023 |
Servizio mensa per i collaboratori della Città di Brunico. Approvazione della convenzione - fatt. 334
Mensadienst für die Bediensteten der Stadtgemeinde Bruneck. Genehmigung der Vereinbarung |
Gowest GmbH |
€ 1.505,00 |
| 35 |
06.02.2023 |
Servizio mensa per i collaboratori della Città di Brunico. Approvazione della convenzione - fatt. 345
Mensadienst für die Bediensteten der Stadtgemeinde Bruneck. Genehmigung der Vereinbarung |
Gowest GmbH |
€ 1.347,50 |
| 35 |
06.02.2023 |
Servizio mensa per i collaboratori della Città di Brunico. Approvazione della convenzione
Mensadienst für die Bediensteten der Stadtgemeinde Bruneck. Genehmigung der Vereinbarung (Rechnung/Fattura N.380-02.11.23 GOWEST GMBH) |
GOWEST GMBH |
€ 1.771,00 |
| 38 |
06.02.2023 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Opere da impresario - costruttore ed affini. CIG 9504265F94. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.99/246-31.12.23 UNIONBAU AG S.p.A.)
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Baumeister- und Zusatzarbeiten. CIG 9504265F94. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
UNIONBAU AG S.p.A. |
€ 572.465,62 |
| 38 |
06.02.2023 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Opere da impresario - costruttore ed affini. CIG 9504265F94. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.99/89-14.07.23 UNIONBAU AG S.p.A.)
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Baumeister- und Zusatzarbeiten. CIG 9504265F94. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten (Rechnung/Fattura N.99/89-14.07.23 UNIONBAU AG S.p.A.) |
UNIONBAU AG S.p.A. |
€ 86.816,47 |
| 38 |
06.02.2023 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Opere da impresario - costruttore ed affini. CIG 9504265F94. Aggiudicazione definitiva dei lavori - 99/123 - 2023-08-29
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Baumeister- und Zusatzarbeiten. CIG 9504265F94. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten - 99/123 - 2023-08-29 |
Unionbau GmbH |
€ 321.758,04 |
| 38 |
06.02.2023 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Opere da impresario - costruttore ed affini. CIG 9504265F94. Aggiudicazione definitiva dei lavori - 99/194 - 2023-11-10
VK36 Tschurtschenthalerpark. Neugestaltung. PNRR M5C2 I2.1. CUP E17H14002700003. Baumeister- und Zusatzarbeiten. CIG 9504265F94. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten - 99/194 - 2023-11-10 |
Unionbau AG |
€ 378.087,41 |
| 35 |
06.02.2023 |
Servizio mensa per i collaboratori della Città di Brunico. Approvazione della convenzione (Rechnung/Fattura N.380-02.11.23 GOWEST GMBH)
Mensadienst für die Bediensteten der Stadtgemeinde Bruneck. Genehmigung der Vereinbarung |
GOWEST GMBH |
€ 1.771,00 |
| 35 |
06.02.2023 |
Servizio mensa per i collaboratori della Città di Brunico. Approvazione della convenzione (Rechnung/Fattura N.402-01.12.23 GOWEST GMBH)
Mensadienst für die Bediensteten der Stadtgemeinde Bruneck. Genehmigung der Vereinbarung |
GOWEST GMBH |
€ 3.783,50 |
| 35 |
06.02.2023 |
Servizio mensa per i collaboratori della Città di Brunico. Approvazione della convenzione (Rechnung/Fattura N.434-30.12.23 GOWEST GMBH)
Mensadienst für die Bediensteten der Stadtgemeinde Bruneck. Genehmigung der Vereinbarung |
GOWEST GMBH |
€ 2.856,00 |
| 35 |
06.02.2023 |
Servizio mensa per i collaboratori della Città di Brunico. Approvazione della convenzione (Rechnung/Fattura N.476-20.02.24 GOWEST GMBH)
Mensadienst für die Bediensteten der Stadtgemeinde Bruneck. Genehmigung der Vereinbarung |
GOWEST GMBH |
€ 4.080,50 |
| 66 |
06.02.2023 |
Parco macchine. Fornitura di pezzi di ricambio per l'anno 2023. Conferimento degli incarichi. CIG: Z6739BC478 CIG: Z4839BC8DC CIG: Z3F39BCD4C CIG: ZDF39BD039 (Rechnung/Fattura N.2303826-29.12.23 IRA SRL)
Fuhrpark. Lieferung von Ersatzteilen für das Jahr 2023. Erteilung der Aufträge. CIG: Z6739BC478 CIG: Z4839BC8DC CIG: Z3F39BCD4C CIG: ZDF39BD039 |
IRA SRL |
€ 1.245,39 |
| 62 |
06.02.2023 |
Carta d'identità elettronica. Approvazione delle spese a favore dello Stato per l'anno 2023 - settembre 2023
Elektronische Identitätskarte. Genehmigung der Ausgaben zu Gunsten des Staates für das Jahr 2023 |
Banca d´Italia |
€ 2.451,34 |
| 61 |
02.02.2023 |
Gestione rifiuti. Comunità comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, esclusi rifiuti urbani, rifiuti ingombranti e rifiuti organici (Rechnung/Fattura N.699/M1-31.05.23 Bezirksgemeinschaft Pustertal)
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung der Kosten für die Abfälle, ausgenommen Hausmüll, Sperrmüll und Biomüll |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 2.685,60 |
| 61 |
02.02.2023 |
Gestione rifiuti. Comunità comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, esclusi rifiuti urbani, rifiuti ingombranti e rifiuti organici (Rechnung/Fattura N.694/M1-31.05.23 Bezirksgemeinschaft Pustertal)
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung der Kosten für die Abfälle, ausgenommen Hausmüll, Sperrmüll und Biomüll |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 3.341,65 |
| 61 |
02.02.2023 |
Gestione rifiuti. Comunità comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, esclusi rifiuti urbani, rifiuti ingombranti e rifiuti organici (Rechnung/Fattura N.1990/M1-31.12.23 Bezirksgemeinschaft Pustertal)
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung der Kosten für die Abfälle, ausgenommen Hausmüll, Sperrmüll und Biomüll |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 1.977,30 |
| 61 |
02.02.2023 |
Gestione rifiuti. Comunità comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, esclusi rifiuti urbani, rifiuti ingombranti e rifiuti organici (Rechnung/Fattura N.1847/M1-30.11.23 Bezirksgemeinschaft Pustertal)
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung der Kosten für die Abfälle, ausgenommen Hausmüll, Sperrmüll und Biomüll |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 6.129,00 |
| 61 |
02.02.2023 |
Gestione rifiuti. Comunità comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, esclusi rifiuti urbani, rifiuti ingombranti e rifiuti organici (Rechnung/Fattura N.1843/M1-30.11.23 Bezirksgemeinschaft Pustertal)
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung der Kosten für die Abfälle, ausgenommen Hausmüll, Sperrmüll und Biomüll |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 6.937,70 |
| 61 |
02.02.2023 |
Gestione rifiuti. Comunità comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, esclusi rifiuti urbani, rifiuti ingombranti e rifiuti organici (Rechnung/Fattura N.1831/M1-30.11.23 Bezirksgemeinschaft Pustertal)
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung der Kosten für die Abfälle, ausgenommen Hausmüll, Sperrmüll und Biomüll |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 3.250,00 |
| 61 |
02.02.2023 |
Gestione rifiuti. Comunità comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, esclusi rifiuti urbani, rifiuti ingombranti e rifiuti organici
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung der Kosten für die Abfälle, ausgenommen Hausmüll, Sperrmüll und Biomül (Rechnung/Fattura N.927/M1-30.06.23 Bezirksgemeinschaft Pustertal)l |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 1.230,80 |
| 61 |
02.02.2023 |
Gestione rifiuti. Comunità comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, esclusi rifiuti urbani, rifiuti ingombranti e rifiuti organici - fatt. 1613/M1
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung der Kosten für die Abfälle, ausgenommen Hausmüll, Sperrmüll und Biomüll |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 5.457,00 |
| 61 |
02.02.2023 |
Gestione rifiuti. Comunità comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, esclusi rifiuti urbani, rifiuti ingombranti e rifiuti organici
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung der Kosten für die Abfälle, ausgenommen Hausmüll, Sperrmüll und Biomüll (Rechnung/Fattura N.690/M1-31.05.23 Bezirksgemeinschaft Pustertal) |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 3.394,90 |
| 61 |
02.02.2023 |
Gestione rifiuti. Comunità comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, esclusi rifiuti urbani, rifiuti ingombranti e rifiuti organici
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung der Kosten für die Abfälle, ausgenommen Hausmüll, Sperrmüll und Biomüll (Rechnung/Fattura N.1105/M1-31.07.23 Bezirksgemeinschaft Pustertal) |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 2.924,35 |
| 61 |
02.02.2023 |
Gestione rifiuti. Comunità comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, esclusi rifiuti urbani, rifiuti ingombranti e rifiuti organici- fatt. 1094/M1
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung der Kosten für die Abfälle, ausgenommen Hausmüll, Sperrmüll und Biomüll |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 2.922,30 |
| 61 |
02.02.2023 |
Gestione rifiuti. Comunità comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, esclusi rifiuti urbani, rifiuti ingombranti e rifiuti organici - fatt. 1619/M1
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung der Kosten für die Abfälle, ausgenommen Hausmüll, Sperrmüll und Biomüll |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 3.295,50 |
| 61 |
02.02.2023 |
Gestione rifiuti. Comunità comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, esclusi rifiuti urbani, rifiuti ingombranti e rifiuti organici - fatt. 1416/M1
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung der Kosten für die Abfälle, ausgenommen Hausmüll, Sperrmüll und Biomüll |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 2.811,25 |
| 61 |
02.02.2023 |
Gestione rifiuti. Comunità comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, esclusi rifiuti urbani, rifiuti ingombranti e rifiuti organici - fatt. 1276/M1
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung der Kosten für die Abfälle, ausgenommen Hausmüll, Sperrmüll und Biomüll |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 3.561,35 |
| 61 |
02.02.2023 |
Gestione rifiuti. Comunità comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, esclusi rifiuti urbani, rifiuti ingombranti e rifiuti organici - fatt. 1269/M1
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung der Kosten für die Abfälle, ausgenommen Hausmüll, Sperrmüll und Biomüll |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 4.068,10 |
| 61 |
02.02.2023 |
Gestione rifiuti. Comunità comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, esclusi rifiuti urbani, rifiuti ingombranti e rifiuti organici - fatt. 1831/M1
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung der Kosten für die Abfälle, ausgenommen Hausmüll, Sperrmüll und Biomüll |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 3.250,00 |
| 61 |
02.02.2023 |
Gestione rifiuti. Comunità comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, esclusi rifiuti urbani, rifiuti ingombranti e rifiuti organici
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung der Kosten für die Abfälle, ausgenommen Hausmüll, Sperrmüll und Biomüll (Rechnung/Fattura N.933/M1-30.06.23 Bezirksgemeinschaft Pustertal) |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 3.491,80 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 (Rechnung/Fattura N.A101/1186-31.05.23 Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico) |
CENTRO RESIDENZIALE DI CURA MEDIA PUSTERIA BRUNICO |
€ 2.143,34 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 (Rechnung/Fattura N.A101/1307-31.05.23 CENTRO RESIDENZIALE DI CURA MEDIA PUSTERIA) |
CENTRO RESIDENZIALE DI CURA MEDIA PUSTERIA |
€ 10.509,62 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 (Rechnung/Fattura N.A101/1412-30.06.23 Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico) |
Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico |
€ 2.421,30 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 (Rechnung/Fattura N.A101/1457-30.06.23 Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico) |
Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico |
€ 2.074,20 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 (Rechnung/Fattura N.A101/1581-30.06.23 Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico) |
Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico |
€ 9.964,10 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 (Rechnung/Fattura N.A101/1655-31.07.23 Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico) |
Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico |
€ 2.143,34 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 (Rechnung/Fattura N.A101/1715-31.07.23 Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico) |
Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico |
€ 5.202,01 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 (Rechnung/Fattura N.A101/1844-31.07.23 CENTRO RESIDENZIALE DI CURA MEDIA PUSTERIA) |
CENTRO RESIDENZIALE DI CURA MEDIA PUSTERIA |
€ 10.253,56 |
| 52 |
31.01.2023 |
Uffici. Manutenzione delle stampanti e degli apparecchi multifunzione per gli anni 2023 e 2024. Conferimento dell'incarico. CIG: ZF8399E7D3 (Rechnung/Fattura N.VKRECH-2023-13689-21.12.23 Amonn Office GmbH)
Ämter. Wartung der Drucker und Multifunktionsgeräte für die Jahre 2023 und 2024. Erteilung des Auftrages. CIG: ZF8399E7D3 |
Amonn Office GmbH |
€ 2.397,54 |
| 52 |
31.01.2023 |
Uffici. Manutenzione delle stampanti e degli apparecchi multifunzione per gli anni 2023 e 2024. Conferimento dell'incarico. CIG: ZF8399E7D3 (Rechnung/Fattura N.VKRECH-2024-4498-31.03.24 Amonn Office GmbH)
Ämter. Wartung der Drucker und Multifunktionsgeräte für die Jahre 2023 und 2024. Erteilung des Auftrages. CIG: ZF8399E7D3 |
Amonn Office GmbH |
€ 3.040,71 |
| 52 |
31.01.2023 |
Uffici. Manutenzione delle stampanti e degli apparecchi multifunzione per gli anni 2023 e 2024. Conferimento dell'incarico. CIG: ZF8399E7D3 - fatt. 11087
Ämter. Wartung der Drucker und Multifunktionsgeräte für die Jahre 2023 und 2024. Erteilung des Auftrages. CIG: ZF8399E7D3 |
Amonn Office GmbH |
€ 2.924,62 |
| 52 |
31.01.2023 |
Uffici. Manutenzione delle stampanti e degli apparecchi multifunzione per gli anni 2023 e 2024. Conferimento dell'incarico. CIG: ZF8399E7D3
Ämter. Wartung der Drucker und Multifunktionsgeräte für die Jahre 2023 und 2024. Erteilung des Auftrages. CIG: ZF8399E7D3 (Rechnung/Fattura N.VKRECH-2023-7578-30.06.23 Amonn Office GmbH) |
Amonn Office GmbH |
€ 2.997,65 |
| 54 |
31.01.2023 |
Edifici di proprietà comunale. Infrastrutture stradali. Acquisto di diversi materiali per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed antincendio nonché di sistemi di videosorveglianza e impianti semaforici nell'anno 2023. Conferimento degli incarichi. CIG: Z5B398CA5A CIG: Z51398CA99 CIG: Z3F398CBA1
Gemeindeeigene Gebäude. Mobilitätsinfrastrukturen. Ankauf von verschiedenen Materialien für die ordentliche Instandhaltung der Elektro- und Brandmeldeanlagen sowie der Videoüberwachungs- und Ampelanlagen im Jahr 2023. Erteilung der Aufträge. CIG: Z5B398CA5A CIG: Z51398CA99 CIG: Z3F398CBA1 |
OBISE G.B.M.H. |
€ 1.174,71 |
| 54 |
31.01.2023 |
Edifici di proprietà comunale. Infrastrutture stradali. Acquisto di diversi materiali per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed antincendio nonché di sistemi di videosorveglianza e impianti semaforici nell'anno 2023. Conferimento degli incarichi. CIG: Z5B398CA5A CIG: Z51398CA99 CIG: Z3F398CBA1 (Rechnung/Fattura N.20232SP10002423-27.12.23 SELECTRA S.P.A.)
Gemeindeeigene Gebäude. Mobilitätsinfrastrukturen. Ankauf von verschiedenen Materialien für die ordentliche Instandhaltung der Elektro- und Brandmeldeanlagen sowie der Videoüberwachungs- und Ampelanlagen im Jahr 2023. Erteilung der Aufträge. CIG: Z5B398CA5A CIG: Z51398CA99 CIG: Z3F398CBA1 |
SELECTRA S.P.A. |
€ 5.859,94 |
| 56 |
31.01.2023 |
Centro di riciclaggio di Brunico. Acquisto di tre lettori per i transponder RFID nei contenitori per rifiuti residui ed organici. Conferimento dell'incarico. CIG: Z773992B1F (Rechnung/Fattura N.34/M1-31.01.24 Bezirksgemeinschaft Pustertal)
Recyclinghof Bruneck. Ankauf von drei Lesegeräten für die RFID-Transponder in den Rest- und Biomüllcontainer. Erteilung des Auftrages. CIG: Z773992B1F |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 2.652,00 |
| 58 |
31.01.2023 |
Parco macchine. Manutenzione ordinaria e fornitura di pezzi di ricambio per l'anno 2023. Conferimento degli incarichi CIG: ZF439A944A CIG: ZBB39A93A2 CIG: Z8C39A94B1 - fatt. 80390/1010
Fuhrpark. Ordentliche Instandhaltung und Lieferung von Ersatzteilen für das Jahr 2023. Erteilung der Aufträge CIG: ZF439A944A CIG: ZBB39A93A2 CIG: Z8C39A94B1 |
Gasser Srl |
€ 1.671,91 |
| 58 |
31.01.2023 |
Parco macchine. Manutenzione ordinaria e fornitura di pezzi di ricambio per l'anno 2023. Conferimento degli incarichi CIG: ZF439A944A CIG: ZBB39A93A2 CIG: Z8C39A94B1
Fuhrpark. Ordentliche Instandhaltung und Lieferung von Ersatzteilen für das Jahr 2023. Erteilung der Aufträge CIG: ZF439A944A CIG: ZBB39A93A2 CIG: Z8C39A94B1 (Gasser Srl) |
Gasser Srl |
€ 1.484,77 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023 (Rechnung/Fattura N.3/157-30.11.23 Blindenzentrum St. Raphael - VDS-ETS)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 |
Blindenzentrum St. Raphael - VDS-ETS |
€ 4.774,20 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023 (Rechnung/Fattura N.3/185-31.12.23 Blindenzentrum St. Raphael - VDS-ETS)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 |
Blindenzentrum St. Raphael - VDS-ETS |
€ 4.933,34 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023 (Rechnung/Fattura N.77/F-31.10.23 RESIDENZA PER ANZIANI OJOEP FREINADEMETZ A.P.S.P.)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 |
RESIDENZA PER ANZIANI OJOEP FREINADEMETZ A.P.S.P. |
€ 4.070,30 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023 (Rechnung/Fattura N.83/F-30.11.23 RESIDENZA PER ANZIANI OJOEP FREINADEMETZ A.P.S.P.)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 |
RESIDENZA PER ANZIANI OJOEP FREINADEMETZ A.P.S.P. |
€ 3.349,14 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023 (Rechnung/Fattura N.95/F-31.12.23 RESIDENZA PER ANZIANI OJOEP FREINADEMETZ A.P.S.P.)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 |
RESIDENZA PER ANZIANI OJOEP FREINADEMETZ A.P.S.P. |
€ 3.439,76 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023 (Rechnung/Fattura N.A101/2738-30.11.23 Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 |
Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico |
€ 2.118,00 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023 (Rechnung/Fattura N.A101/2799-30.11.23 CENTRO RESIDENZIALE DI CURA MEDIA PUSTERIA)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 |
CENTRO RESIDENZIALE DI CURA MEDIA PUSTERIA |
€ 2.143,56 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023 (Rechnung/Fattura N.A101/3023-31.12.23 Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 |
Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico |
€ 2.188,60 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023 (Rechnung/Fattura N.A101/3202-31.12.23 Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 |
Centro residenziale di cura Media Pusteria Brunico |
€ 10.253,56 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023 (Tarifbeteiligung Unterbringung Sägemüllerhof - 05/2023)
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 |
BEZIRKSGEMEINSCHAFT PUSTERTAL |
€ 1.014,32 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023 - fatt. 3/144
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 |
Blindenzentrum St. Raphael |
€ 4.933,34 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023 - fatt. 3/115
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 |
Blindenzentrum St. Raphael |
€ 4.933,34 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023 - fatt. 3/128
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 |
Blindenzentrum St. Raphael |
€ 4.774,20 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023 - fatt. 63/F
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 |
Ciasa de Palsa Ojöp Freinademetz |
€ 3.007,93 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023 - fatt. 71/F
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 |
Ciasa de palsa Ojöp Freinademetz |
€ 3.449,10 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023 - fatt. A101/1957
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 |
Wohn- und Pflegeheim Mittleres Pustertal |
€ 2.502,01 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023 - fatt. A101/2000
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 |
Wohn- und Pflegeheim Mittleres Pustertal |
€ 2.143,34 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023 - fatt. A101/2121
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 |
Wohn- und Pflegeheim Mittleres Pustertal |
€ 10.253,56 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023 - fatt. A101/2216
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 |
Wohn- und Pflegeheim Mittleres Pustertal |
€ 2.421,30 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023 - fatt. A101/2266
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 |
Wohn- und Pflegeheim Mittleres Pustertal |
€ 2.074,20 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023 - fatt. A101/2394
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 |
Wohn- und Pflegenheim Mittleres Pustertal |
€ 9.922,80 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023 - fatt. A101/2532
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 |
Wohn- und Pflegeheim Mittleres Pustertal |
€ 2.143,34 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023 - fatt. A101/2653
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 |
Wohn- und Pflegeheim Mittleres Pustertal |
€ 10.253,56 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023 - fatt.1667/TS00
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 1.014,32 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 (Rechnung/Fattura N.3/102-31.07.23 Blindenzentrum St. Raphael - VDS-ETS) |
Blindenzentrum St. Raphael - VDS-ETS |
€ 4.933,34 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 (Rechnung/Fattura N.3/76-31.05.23 Blindenzentrum St. Raphael - ONLUS( |
Blindenzentrum St. Raphael - ONLUS |
€ 4.933,34 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 (Rechnung/Fattura N.3/88-30.06.23 Blindenzentrum St. Raphael - VDS-ETS) |
Blindenzentrum St. Raphael - VDS-ETS |
€ 4.774,20 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 (Rechnung/Fattura N.48/F-30.06.23 RESIDENZA PER ANZIANI OJOEP FREINADEMETZ A.P.S.P.) |
RESIDENZA PER ANZIANI OJOEP FREINADEMETZ A.P.S.P. |
€ 2.910,90 |
| 50 |
31.01.2023 |
Centri residenziali di cura. Approvazione delle spese per l'ammissione di ospiti per l'anno 2023
Wohn- und Pflegeheime. Genehmigung der Ausgaben für die Unterbringung von Heimgästen für das Jahr 2023 (Rechnung/Fattura N.54/F-31.07.23 RESIDENZA PER ANZIANI OJOEP FREINADEMETZ A.P.S.P.) |
RESIDENZA PER ANZIANI OJOEP FREINADEMETZ A.P.S.P. |
€ 3.007,93 |
| 23 |
30.01.2023 |
Beni demaniali e patrimoniali. Condomini e immobili pubblici. Approvazione delle spese condominiali e delle spese accessorie per l'anno 2023
Domänen- und Vermögensgüter. Kondominien und öffentliche Immobilien. Genehmigung der Ausgaben für Kondominiumspesen und Nebenspesen für das Jahr 2023 (Kondominium Haus Michael Pacher - 1. Kondominiumsrate 2023-2024) |
Stolzlechner & Schöpfer OHG -SNC |
€ 12.571,27 |
| 23 |
30.01.2023 |
Beni demaniali e patrimoniali. Condomini e immobili pubblici. Approvazione delle spese condominiali e delle spese accessorie per l'anno 2023 (Centro scolastico italiano - scuola media)
Domänen- und Vermögensgüter. Kondominien und öffentliche Immobilien. Genehmigung der Ausgaben für Kondominiumspesen und Nebenspesen für das Jahr 2023 |
Schatzamt der Autonomen Provinz Bozen |
€ 11.580,19 |
| 23 |
30.01.2023 |
Beni demaniali e patrimoniali. Condomini e immobili pubblici. Approvazione delle spese condominiali e delle spese accessorie per l'anno 2023 - Rata 2.
Domänen- und Vermögensgüter. Kondominien und öffentliche Immobilien. Genehmigung der Ausgaben für Kondominiumspesen und Nebenspesen für das Jahr 2023 |
Kondominium Michael Pacher Haus |
€ 8.894,68 |
| 23 |
30.01.2023 |
Beni demaniali e patrimoniali. Condomini e immobili pubblici. Approvazione delle spese condominiali e delle spese accessorie per l'anno 2023
Domänen- und Vermögensgüter. Kondominien und öffentliche Immobilien. Genehmigung der Ausgaben für Kondominiumspesen und Nebenspesen für das Jahr 2023 (1. Rate Nebenspesen Kondominium Gilmplatz) |
Kondominium Haus am Gilmplatz |
€ 9.384,56 |
| 47 |
26.01.2023 |
Mobilità. Partecipazione alle spese per il servizio Citybus 2023
Mobilität. Spesenbeteiligung für den Citybusdienst 2023 (Rechnung/Fattura N.0223-30.06.23 Taferner GmbH) |
Taferner GmbH |
€ 12.571,26 |
| 43 |
26.01.2023 |
Servizi sociali. Servizio di aiuto domiciliare. Approvazione delle spese per la quota a carico della Città di Brunico per l'anno 2023
Sozialdienste. Hauspflegedienst. Genehmigung der Ausgaben für den Anteil zu Lasten der Stadtgemeinde Bruneck für das Jahr 2023 (Kostenbeteiligung Hauspflegedienst 2023 - 1. Rate) |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 76.214,00 |
| 43 |
26.01.2023 |
Servizi sociali. Servizio di aiuto domiciliare. Approvazione delle spese per la quota a carico della Città di Brunico per l'anno 2023 (Kostenbeteiligung Hauspflegedienst 2023 - Saldobetrag)
Sozialdienste. Hauspflegedienst. Genehmigung der Ausgaben für den Anteil zu Lasten der Stadtgemeinde Bruneck für das Jahr 2023 |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 68.110,00 |
| 47 |
26.01.2023 |
Mobilità. Partecipazione alle spese per il servizio Citybus 2023
Mobilität. Spesenbeteiligung für den Citybusdienst 2023 (Rechnung/Fattura N.0268-31.07.23 Taferner GmbH) |
Taferner GmbH |
€ 12.571,26 |
| 43 |
26.01.2023 |
Servizi sociali. Servizio di aiuto domiciliare. Approvazione delle spese per la quota a carico della Città di Brunico per l'anno 2023
Sozialdienste. Hauspflegedienst. Genehmigung der Ausgaben für den Anteil zu Lasten der Stadtgemeinde Bruneck für das Jahr 2023 (Kostenbeteiligung Hauspflegedienst 2023 - 2. Rate) |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 38.107,00 |
| 40 |
25.01.2023 |
Municipio. Scuole dell'infanzia. Refezione scolastica. Riparazione di elettrodomestici e macchinari nonchè fornitura di pezzi di ricambio nell'anno 2023. Conferimento degli incarichi. CIG: Z203983034 CIG: Z4D3983091 CIG: ZAC39830AE (Rechnung/Fattura N.2433-28.12.23 MATHA KG D. MATHA CHRISTIAN & CO.)
Rathaus. Kindergärten. Schulausspeisung. Reparatur von Küchengeräten und -maschinen sowie Lieferung von Ersatzteilen im Jahr 2023. Erteilung der Aufträge. CIG: Z203983034 CIG: Z4D3983091 CIG: ZAC39830AE |
MATHA KG D. MATHA CHRISTIAN & CO. |
€ 1.554,80 |
| 42 |
25.01.2023 |
GS17 Scuola elementare Stegona. Risanamento energetico e ristrutturazione. Adattamento del progetto esecutivo al prezzario provinciale aggiornato. Conferimento dell'incarico. CIG: 9604034B91
GS17 Grundschule Stegen. Energetische Sanierung und Umstrukturierung. Anpassung des Ausführungsprojektes an das aktuelle Landesrichtpreisverzeichnis. Erteilung des Auftrages. CIG: 9604034B91 (Rechnung/Fattura N.4/PA-20.07.23 ARCHITEKTENGEMEINSCHAFT GTD - GATSCH TASCHLER) |
ARCHITEKTENGEMEINSCHAFT GTD - GATSCH TASCHLER |
€ 6.422,00 |
| 38 |
24.01.2023 |
Edifici di proprietà comunale. Sport. Parchi e giardini. Infrastrutture stradali. Acquisto di diversi materiali per la manutenzione ordinaria nell'anno 2023. Conferimento degli incarichi. CIG: Z9939791A0 CIG: Z903979224 CIG: ZA03979288 (Rechnung/Fattura N.RKP-2023-612-30.11.23 Grohe GmbH)
Gemeindeeigene Gebäude. Sport. Park- und Gartenanlagen. Mobilitätsinfrastrukturen. Ankauf von verschiedenen Materialien für die ordentliche Instandhaltung im Jahr 2023. Erteilung der Aufträge. CIG: Z9939791A0 CIG: Z903979224 CIG: ZA03979288 |
Grohe GmbH |
€ 1.189,41 |
| 38 |
24.01.2023 |
Edifici di proprietà comunale. Sport. Parchi e giardini. Infrastrutture stradali. Acquisto di diversi materiali per la manutenzione ordinaria nell'anno 2023. Conferimento degli incarichi. CIG: Z9939791A0 CIG: Z903979224 CIG: ZA03979288 (Rechnung/Fattura N.4283008572-31.10.23 Wuerth S.r.l)
Gemeindeeigene Gebäude. Sport. Park- und Gartenanlagen. Mobilitätsinfrastrukturen. Ankauf von verschiedenen Materialien für die ordentliche Instandhaltung im Jahr 2023. Erteilung der Aufträge. CIG: Z9939791A0 CIG: Z903979224 CIG: ZA03979288 |
Wuerth S.r.l |
€ 1.439,58 |
| 38 |
24.01.2023 |
Edifici di proprietà comunale. Sport. Parchi e giardini. Infrastrutture stradali. Acquisto di diversi materiali per la manutenzione ordinaria nell'anno 2023. Conferimento degli incarichi. CIG: Z9939791A0 CIG: Z903979224 CIG: ZA03979288 (Rechnung/Fattura N.4283181064-30.11.23 Wuerth S.r.l)
Gemeindeeigene Gebäude. Sport. Park- und Gartenanlagen. Mobilitätsinfrastrukturen. Ankauf von verschiedenen Materialien für die ordentliche Instandhaltung im Jahr 2023. Erteilung der Aufträge. CIG: Z9939791A0 CIG: Z903979224 CIG: ZA03979288 |
Wuerth S.r.l |
€ 1.250,00 |
| 33 |
23.01.2023 |
Servizio acque di scarico. Approvazione delle spese alla ARA Pusteria Srl per l'anno 2023
Abwasserdienst. Genehmigung der Ausgaben an die ARA Pustertal AG für das Jahr 2023 (Rechnung/Fattura N.217-31.07.23 ARA PUSTERTAL AG) |
ARA PUSTERTAL AG |
€ 466.234,79 |
| 34 |
23.01.2023 |
Servizio acque di scarico. Servizio di prelevamento e smaltimento del fango dei sistemi di smaltimento individuali delle acque reflue urbane per l'anno 2023 (Rechnung/Fattura N.358-31.10.23 ARA PUSTERTAL AG)
Abwasserdienst. Dienst zur Entnahme und Entsorgung des Klärschlammes der individuellen Entsorgungssysteme für häusliche Abwässer für das Jahr 2023 |
ARA PUSTERTAL AG |
€ 3.430,00 |
| 33 |
23.01.2023 |
Servizio acque di scarico. Approvazione delle spese alla ARA Pusteria Srl per l'anno 2023
Abwasserdienst. Genehmigung der Ausgaben an die ARA Pustertal AG für das Jahr 2023 (Belastungsnote ARA PUSTERTAL AG_Projekt S02_13 Anpassungs- und Verbesserungsarbeiten auf der Kläranlage Sompunt) |
ARA PUSTERTAL AG |
€ 2.641,50 |
| 23 |
23.01.2023 |
Beni demaniali e patrimoniali. Condomini e immobili pubblici. Approvazione delle spese condominiali e delle spese accessorie per l'anno 2023
Domänen- und Vermögensgüter. Kondominien und öffentliche Immobilien. Genehmigung der Ausgaben für Kondominiumspesen und Nebenspesen für das Jahr 2023 |
Schatzamt der Autonomen Provinz Bozen |
€ 7.021,07 |
| 33 |
23.01.2023 |
Servizio acque di scarico. Approvazione delle spese alla ARA Pusteria Srl per l'anno 2023
Abwasserdienst. Genehmigung der Ausgaben an die ARA Pustertal AG für das Jahr 2023 (Belastungsnote ARA PUSTERTAL AG_Projekt SHS04_13 Erneuerung des Hauptsammlers Sompunt) |
ARA PUSTERTAL AG |
€ 2.685,53 |
| 33 |
23.01.2023 |
Servizio acque di scarico. Approvazione delle spese alla ARA Pusteria Srl per l'anno 2023 - fatt. 332
Abwasserdienst. Genehmigung der Ausgaben an die ARA Pustertal AG für das Jahr 2023 |
ARA Pustertal AG |
€ 349.951,21 |
| 29 |
20.01.2023 |
Edifici di proprietà comunale. Sport. Parchi gioco. Infrastrutture stradali. Cimiteri. Acquisto di diversi materiali per la manutenzione ordinaria nell'anno 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: ZEE3978347 (Rechnung/Fattura N.2023-6-1643-22.12.23 bauexpert AG)
Gemeindeeigene Gebäude. Sport. Spielplätze. Mobilitätsinfrastrukturen. Friedhöfe. Ankauf von verschiedenen Materialien für die ordentliche Instandhaltung im Jahr 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: ZEE3978347 |
bauexpert AG |
€ 1.967,07 |
| 29 |
20.01.2023 |
Edifici di proprietà comunale. Sport. Parchi gioco. Infrastrutture stradali. Cimiteri. Acquisto di diversi materiali per la manutenzione ordinaria nell'anno 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: ZEE3978347 (Rechnung/Fattura N.2023-6-1644-22.12.23 bauexpert AG)
Gemeindeeigene Gebäude. Sport. Spielplätze. Mobilitätsinfrastrukturen. Friedhöfe. Ankauf von verschiedenen Materialien für die ordentliche Instandhaltung im Jahr 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: ZEE3978347 |
bauexpert AG |
€ 2.340,80 |
| 30 |
20.01.2023 |
Diversi edifici e diverse infrastrutture comunali. Fornitura di materiale per lavori da idraulico per l'anno 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: Z0039784D2 (Rechnung/Fattura N.V1-39550-27.12.23 Innerhofer AG)
Verschiedene gemeindeeigene Gebäude und Infrastrukturen. Lieferung von Material für Hydraulikerarbeiten für das Jahr 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: Z0039784D2 |
Innerhofer AG |
€ 1.173,55 |
| 27 |
18.01.2023 |
Parchi e giardini. Prestazione di diversi servizi per la giardineria comunale per l'anno 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: Z5A3977CB9 - fatt. RPA-2023-147
Park -und Gartenanlagen. Verschiedene Dienstleistungen für die Stadtgärtnerei im Jahr 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: Z5A3977CB9 |
Sozialgenossenschaft JAI |
€ 2.838,00 |
| 27 |
18.01.2023 |
Parchi e giardini. Prestazione di diversi servizi per la giardineria comunale per l'anno 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: Z5A3977CB9 - fatt. RPA-2023-137
Park -und Gartenanlagen. Verschiedene Dienstleistungen für die Stadtgärtnerei im Jahr 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: Z5A3977CB9 |
Sozialgenossenschaft JAI |
€ 1.815,00 |
| 27 |
18.01.2023 |
Parchi e giardini. Prestazione di diversi servizi per la giardineria comunale per l'anno 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: Z5A3977CB9 - fatt. RPA-2023-108
Park -und Gartenanlagen. Verschiedene Dienstleistungen für die Stadtgärtnerei im Jahr 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: Z5A3977CB9 |
Sozialgenossenschaft JAI |
€ 1.039,50 |
| 27 |
18.01.2023 |
Parchi e giardini. Prestazione di diversi servizi per la giardineria comunale per l'anno 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: Z5A3977CB9 - fatt. RPA-2023-107
Park -und Gartenanlagen. Verschiedene Dienstleistungen für die Stadtgärtnerei im Jahr 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: Z5A3977CB9 |
Sozialgenossenschaft JAI |
€ 1.848,00 |
| 27 |
18.01.2023 |
Parchi e giardini. Prestazione di diversi servizi per la giardineria comunale per l'anno 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: Z5A3977CB9 (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-165-30.11.23 Sozialgenossenschaft JAI)
Park -und Gartenanlagen. Verschiedene Dienstleistungen für die Stadtgärtnerei im Jahr 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: Z5A3977CB9 |
Sozialgenossenschaft JAI |
€ 2.310,00 |
| 26 |
18.01.2023 |
Cantiere comunale. Servizio invernale nel territorio della Città di Brunico. Canone di utilizzo per i dispositivi GPS dei veicoli per lo sgombero della neve per il periodo dal 01/01/2023 fino al 30/06/2024. Conferimento dell'incarico. CIG: Z1E396ED17 - fatt 23232043
Stadtbauhof. Winterdienst im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Bruneck. Benutzungsgebühr für die GPS-Geräte der Schneeräumungsfahrzeuge für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 30.06.2024. Erteilung des Auftrages. CIG: Z1E396ED17 |
Digi-Software GmbH |
€ 3.397,20 |
| 26 |
18.01.2023 |
Cantiere comunale. Servizio invernale nel territorio della Città di Brunico. Canone di utilizzo per i dispositivi GPS dei veicoli per lo sgombero della neve per il periodo dal 01/01/2023 fino al 30/06/2024. Conferimento dell'incarico. CIG: Z1E396ED17 (Auslandsrechnung DIGI-SOFTWARE GMBH N.24240125 09.01.2024)
Stadtbauhof. Winterdienst im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Bruneck. Benutzungsgebühr für die GPS-Geräte der Schneeräumungsfahrzeuge für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 30.06.2024. Erteilung des Auftrages. CIG: Z1E396ED17 |
Auslandsrechnung DIGI-SOFTWARE GMBH |
€ 3.397,20 |
| 27 |
18.01.2023 |
Parchi e giardini. Prestazione di diversi servizi per la giardineria comunale per l'anno 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: Z5A3977CB9
Park -und Gartenanlagen. Verschiedene Dienstleistungen für die Stadtgärtnerei im Jahr 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: Z5A3977CB9 (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-70-30.06.23 Sozialgenossenschaft JAI) |
Sozialgenossenschaft JAI |
€ 2.590,50 |
| 25 |
18.01.2023 |
Gestione rifiuti. Comunità Comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione della quota di spese per l'anno 2023 (Rechnung/Fattura N.1786/M1-21.11.23 Bezirksgemeinschaft Pustertal)
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung des Spesenanteils für das Jahr 2023 |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 209.085,79 |
| 27 |
18.01.2023 |
Parchi e giardini. Prestazione di diversi servizi per la giardineria comunale per l'anno 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: Z5A3977CB9
Park -und Gartenanlagen. Verschiedene Dienstleistungen für die Stadtgärtnerei im Jahr 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: Z5A3977CB9 (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-74-31.07.23 Sozialgenossenschaft JAI) |
Sozialgenossenschaft JAI |
€ 3.217,50 |
| 25 |
18.01.2023 |
Gestione rifiuti. Comunità Comprensoriale Valle Pusteria. Approvazione della quota di spese per l'anno 2023 (Rechnung/Fattura N.1787/M1-21.11.23 Bezirksgemeinschaft Pustertal)
Abfallbewirtschaftung. Bezirksgemeinschaft Pustertal. Genehmigung des Spesenanteils für das Jahr 2023 |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 209.085,79 |
| 8 |
16.01.2023 |
Biblioteca civica di Brunico. Fornitura di libri in lingua tedesca per il 2023. Conferimento dell'incarico alla ditta Athesia Buch Srl. CIG Z713976F50
Stadtbibliothek Bruneck. Lieferung von Büchern in deutscher Sprache für 2023. Erteilung des Auftrages an die Firma Athesia Buch GmbH. CIG Z713976F50 (Athesia Buch GmbH) |
Athesia Buch GmbH |
€ 3.146,31 |
| 8 |
16.01.2023 |
Biblioteca civica di Brunico. Fornitura di libri in lingua tedesca per il 2023. Conferimento dell'incarico alla ditta Athesia Buch Srl. CIG Z713976F50
Stadtbibliothek Bruneck. Lieferung von Büchern in deutscher Sprache für 2023. Erteilung des Auftrages an die Firma Athesia Buch GmbH. CIG Z713976F50 (Rechnung/Fattura N.3019-00402-31.07.23 Athesia Buch GmbH) |
Athesia Buch GmbH |
€ 3.407,88 |
| 8 |
16.01.2023 |
Biblioteca civica di Brunico. Fornitura di libri in lingua tedesca per il 2023. Conferimento dell'incarico alla ditta Athesia Buch Srl. CIG Z713976F50 - 3019-00479 - 2023-08-31
Stadtbibliothek Bruneck. Lieferung von Büchern in deutscher Sprache für 2023. Erteilung des Auftrages an die Firma Athesia Buch GmbH. CIG Z713976F50 - 3019-00479 - 2023-08-31 |
Athesia Buch GmbH |
€ 3.229,20 |
| 10 |
16.01.2023 |
Programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio. Elaborazione dell'analisi dello stato attuale e della relazione per la valutazione ambientale strategica. Conferimento dell'incarico. CUP: E14F22000080004. CIG: ZC0396E2D4 (Rechnung/Fattura N.28/00-03.05.24 Gasser Stefan - Umwelt & Gis)
Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft. Ausarbeitung der Ist-Zustandsanalyse und des Berichtes für die strategische Umweltprüfung. Erteilung des Auftrages. CUP: E14F22000080004. CIG: ZC0396E2D4 |
Gasser Stefan - Umwelt & Gis |
€ 6.708,00 |
| 8 |
16.01.2023 |
Biblioteca civica di Brunico. Fornitura di libri in lingua tedesca per il 2023. Conferimento dell'incarico alla ditta Athesia Buch Srl. CIG Z713976F50 - 3019-00610 - 2023-10-31
Stadtbibliothek Bruneck. Lieferung von Büchern in deutscher Sprache für 2023. Erteilung des Auftrages an die Firma Athesia Buch GmbH. CIG Z713976F50 - 3019-00610 - 2023-10-31 |
Athesia Buch GmbH |
€ 2.394,14 |
| 8 |
16.01.2023 |
Biblioteca civica di Brunico. Fornitura di libri in lingua tedesca per il 2023. Conferimento dell'incarico alla ditta Athesia Buch Srl. CIG Z713976F50 (Rechnung/Fattura N.3019-00683-30.11.23 Athesia Buch GmbH)
Stadtbibliothek Bruneck. Lieferung von Büchern in deutscher Sprache für 2023. Erteilung des Auftrages an die Firma Athesia Buch GmbH. CIG Z713976F50 |
Athesia Buch GmbH |
€ 1.183,11 |
| 8 |
16.01.2023 |
Biblioteca civica di Brunico. Fornitura di libri in lingua tedesca per il 2023. Conferimento dell'incarico alla ditta Athesia Buch Srl. CIG Z713976F50 - 3019-00546 - 2023-09-30
Stadtbibliothek Bruneck. Lieferung von Büchern in deutscher Sprache für 2023. Erteilung des Auftrages an die Firma Athesia Buch GmbH. CIG Z713976F50 - 3019-00546 - 2023-09-30 |
Athesia Buch GmbH |
€ 3.092,93 |
| 8 |
16.01.2023 |
Biblioteca civica di Brunico. Fornitura di libri in lingua tedesca per il 2023. Conferimento dell'incarico alla ditta Athesia Buch Srl. CIG Z713976F50 (Rechnung/Fattura N.3019-00739-23.12.23 Athesia Buch GmbH)
Stadtbibliothek Bruneck. Lieferung von Büchern in deutscher Sprache für 2023. Erteilung des Auftrages an die Firma Athesia Buch GmbH. CIG Z713976F50 |
Athesia Buch GmbH |
€ 2.302,66 |
| 15 |
10.01.2023 |
Sostegno nel settore di diritto fiscale e contabile. CIG: Z1F21B1C46
Unterstützung im steuerrechtlichen und buchhalterischen Bereich. CIG: Z1F21B1C46 (Rechnung/Fattura N.218-31.01.24 BAUMGARTNER.PARTNER GMBH FREIBERUFLERGES.) |
BAUMGARTNER.PARTNER GMBH FREIBERUFLERGES. |
€ 2.496,00 |
| 15 |
10.01.2023 |
Sostegno nel settore di diritto fiscale e contabile. CIG: Z1F21B1C46
Unterstützung im steuerrechtlichen und buchhalterischen Bereich. CIG: Z1F21B1C46 (Rechnung/Fattura N.2176-03.07.23 BAUMGARTNER.PARTNER GMBH FREIBERUFLERGES.) |
BAUMGARTNER.PARTNER GMBH FREIBERUFLERGES. |
€ 3.289,74 |
| 15 |
10.01.2023 |
Sostegno nel settore di diritto fiscale e contabile. CIG: Z1F21B1C46
Unterstützung im steuerrechtlichen und buchhalterischen Bereich. CIG: Z1F21B1C46 (Rechnung/Fattura N.219-31.01.24 BAUMGARTNER.PARTNER GMBH FREIBERUFLERGES.) |
BAUMGARTNER.PARTNER GMBH FREIBERUFLERGES. |
€ 2.686,32 |
| 1 |
09.01.2023 |
Fognatura. Approvazione dei costi di gestione dell'Azienda Pubbliservizi Brunico per l'anno 2023
Kanalisierung. Genehmigung der Führungskosten der Stadtwerke Bruneck für das Jahr 2023 (Rechnung/Fattura N.967/V9-17.07.23 Stadtwerke Bruneck) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 160.000,00 |
| 2 |
09.01.2023 |
Amministrazione parcheggi. Aggiornamento del sistema per la gestione del parcheggio sotterraneo presso il NOI Techpark. CIG: Z273960C0C (Rechnung/Fattura N.FC2400398-31.01.24 skidata srl)
Parkraumbewirtschaftung. Aktualisierung des Systems zur Verwaltung der Parkgarage im NOI Techpark. CIG: Z273960C0C |
skidata srl |
€ 34.200,00 |
| 638 |
31.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Rechnung/Fattura N.033056-30.06.23 MEB SRL A SOCIO UNICO) |
MEB SRL A SOCIO UNICO |
€ 3.043,30 |
| 638 |
31.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Rechnung/Fattura N.2040/230015180-23.06.23 MYO SPA) |
MYO SPA |
€ 1.898,33 |
| 638 |
31.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Rechnung/Fattura N.RK-2023-1189-24.06.23 FUCHS TECHNIK GMBH) |
FUCHS TECHNIK GMBH |
€ 2.450,80 |
| 368 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Poste Italiane Spa |
€ 5.000,00 |
| 632 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 138/X
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Komland GmbH |
€ 1.783,59 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.403586/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.917,14 |
| 638 |
30.12.2022 |
(Rechnung/Fattura N.655978/V3-09.11.23 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 2.588,62 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
ANAC-Autoritá nazionale anticorruzione |
€ 1.870,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Gschnitzer Mechanik d. Gschnitzer Christoph |
€ 1.281,50 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
TIM SPA |
€ 6.288,49 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
TOPSCHRIFT - GESCHÄFTSZWEIG DER MEISTERSERVICE GMBH |
€ 3.294,82 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (BVS_Bibliotheksverband Südtirol_KN 354)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
BVS_Bibliotheksverband Südtirol |
€ 2.618,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.127-29.12.23 FLORIAN KRONBICHLER)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
FLORIAN KRONBICHLER |
€ 2.332,50 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.171/X-12.12.23 KOMLAND GMBH)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
KOMLAND GMBH |
€ 1.773,87 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.198/S1-30.11.23 Bezirksgemeinschaft Eisacktal)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Bezirksgemeinschaft Eisacktal |
€ 3.990,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.2/187-30.11.23 INPUT SRL)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
INPUT SRL |
€ 2.825,05 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.201/950-14.12.23 Meisterservice GmbH)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Meisterservice GmbH |
€ 1.003,06 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.2023 0082 / PA-22.12.23 DATATRAFFIC SRL)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
DATATRAFFIC SRL |
€ 1.042,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.228-31.10.23 Erma Zelte Gmbh S. r. l.)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Erma Zelte Gmbh S. r. l. |
€ 3.695,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.23VPA0083-30.11.23 DATEF AG
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
DATEF AG |
€ 4.000,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.2507/V9-18.12.23 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 160.000,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.3002-96319-15.12.23 Athesia Druck GmbH)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Athesia Druck GmbH |
€ 1.003,52 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.38/E2-27.11.23 Markus Obojes)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Markus Obojes |
€ 1.190,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.400012/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 2.569,46 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.400027/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 8.033,06 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.400052/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 13.001,01 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.400084/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 3.172,99 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.400138/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 3.711,45 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.400144/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 8.833,24 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.400165/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 2.123,78 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.400167/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.623,38 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.400169/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 2.250,65 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.400205/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 2.809,21 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.400372/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.836,05 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.400749/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.052,78 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.400802/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.630,82 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.400814/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 2.527,48 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.401011/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.613,77 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.401058/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.567,80 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.401126/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 6.699,60 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.401177/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.305,20 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.600205/V3-15.01.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 2.537,45 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.600576/V3-15.01.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.590,54 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.600763/V3-15.01.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.152,17 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.600824/V3-15.01.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.306,17 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.601869/V3-15.01.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.174,45 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.603656/V3-15.01.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 3.186,75 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.603667/V3-15.01.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.374,27 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.604136/V3-15.01.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 2.537,26 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.605600/V3-15.01.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.073,18 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.605846/V3-15.01.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.842,38 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.610262/V3-15.01.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.083,67 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.610709/V3-15.01.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.111,77 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.652055/V3-09.11.23 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.437,75 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.652185/V3-09.11.23 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.528,78 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.652230/V3-09.11.23 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 2.551,83 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.652584/V3-09.11.23 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.664,23 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.655532/V3-09.11.23 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.467,30 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.656784/V3-09.11.23 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.752,28 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.657321/V3-09.11.23 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.241,26 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.662737/V3-13.12.23 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.366,18 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.662749/V3-13.12.23 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.477,55 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.662754/V3-13.12.23 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 2.609,17 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.662767/V3-13.12.23 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.713,71 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.662769/V3-13.12.23 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.104,73 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.662772/V3-13.12.23 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.286,86 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.662831/V3-13.12.23 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.039,52 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.662950/V3-13.12.23 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.164,28 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.662998/V3-13.12.23 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 2.610,60 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.662999/V3-13.12.23 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.169,67 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.663027/V3-13.12.23 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 2.504,43 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.663123/V3-13.12.23 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.200,95 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.663128/V3-13.12.23 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.931,60 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.663153/V3-13.12.23 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.010,24 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.663Esercizio 2023. 089/V3-13.12.23 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.719,84 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.735-06.11.23 CAD STUDIO GMBH)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CAD STUDIO GMBH |
€ 2.030,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.7X05749561-12.12.23 TIM S.p.A.)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
TIM S.p.A. |
€ 1.470,64 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.854-11.12.23 KrAll Richard)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
KrAll Richard |
€ 1.680,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.FA-2023-276-30.11.23 INNOVA SRL)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
INNOVA SRL |
€ 1.280,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.FA-2023-341-31.12.23 INNOVA SRL)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
INNOVA SRL |
€ 1.963,80 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.FPA 25/23-20.11.23 vevaios srls9
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
vevaios srls |
€ 1.600,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.FatPAM 284_2023-27.12.23 Omologhia Srl)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Omologhia Srl |
€ 2.400,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.L20-23SI006528-31.10.23 LICHTSTUDIO A.EISENKEIL GmbHSrl.)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
LICHTSTUDIO A.EISENKEIL GmbHSrl. |
€ 1.508,02 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.L20-23SI006590-20.11.23 LICHTSTUDIO A.EISENKEIL GmbHSrl.)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
LICHTSTUDIO A.EISENKEIL GmbHSrl. |
€ 2.331,04 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.P-5-31.10.23 PRAGMA NATUR KG DES RIER CHRISTOPH)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
PRAGMA NATUR KG DES RIER CHRISTOPH |
€ 1.602,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.PA23-0078-13.10.23 Atmosfair KG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Atmosfair KG |
€ 1.024,40 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.RCE-2023-484-09.11.23 Dachexpress GmbH)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Dachexpress GmbH |
€ 1.120,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.RCE-2023-504-17.11.23 Dachexpress GmbH)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Dachexpress GmbH |
€ 4.941,87 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.RE23/1417-06.12.23 VITRALUX GMBH)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
VITRALUX GMBH |
€ 1.044,04 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.RPAER-2023-4213-14.11.23 SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT |
€ 1.850,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.RPAER-2023-4458-28.11.23 SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Rechnung/Fattura N.RPAER-2023-4458-28.11.23 SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT |
€ 1.935,17 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.RPAER-2023-4658-06.12.23 SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT |
€ 4.410,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. 20/1
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Leitner R. Kg |
€ 1.551,65 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. 201/691
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Meisterservice GmbH |
€ 3.000,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. 202331356
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
MoneyNet-IP |
€ 1.000,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. 21E
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Rollmark GmbH |
€ 1.350,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. 3/112
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Ploner GmbH |
€ 1.649,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. 4220423800048687
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Tim Spa |
€ 8.363,77 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. 4220423800062416
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Tim Spa |
€ 9.333,33 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. 486/00
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Safe group srl |
€ 1.000,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. 5159/a
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Firmin Srl |
€ 4.333,20 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. 64/E
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Erich Prantner |
€ 1.998,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. 7X03985906
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Tim Spa |
€ 1.505,45 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. 7X044926395
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Tim Spa |
€ 1.538,21 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. 900
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Cranetec Srl |
€ 1.107,58 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. R23-0210
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Vieider Reinhard & Co. GmbH |
€ 1.710,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. R23-0853
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Fashion Print Ohg |
€ 1.065,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. REC-2023-2985
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Irsara GmbH |
€ 1.364,69 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. RG-2023-1832
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
DIGI-Software GmbH |
€ 4.600,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. RGPA-2023-401
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Pedacta GmbH |
€ 3.253,55 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. RPA-2023-3359
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Genossenschaft Emporium |
€ 3.176,40 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt.VRPA2023_0015
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Unimet GmbH |
€ 1.395,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - spese postali
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Poste Italiane S |
€ 5.000,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) Rechnung/Fattura N.419547/V6-23.11.23 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.411,46 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)(Rechnung/Fattura N.400090/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 12.995,47 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (BVS Bibliotheksverband Südtirol_Kostennote 221) |
Bibliotheksverband Südtirol |
€ 3.850,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Beitrag Sanipro August 2023) |
SANIPRO |
€ 1.696,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Beitrag Sanipro Juli 2023) |
SANIPRO |
€ 1.696,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Beitrag Sanipro Oktober 2023) |
SANIPRO |
€ 1.738,40 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Beitrag Sanipro September 2023) |
SANIPRO |
€ 1.706,60 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Liquidierungsakt_Agenzia delle Entrate Riscossioni_Rückerstattung Spesen Zwangseintreibung) |
Agenzia delle Entrate Riscossioni |
€ 1.707,59 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Liquidierungsakt_ZD_Postspesen) |
Poste Italiane SPA |
€ 5.000,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Rechnung/Fattura N.201/384-05.06.23 Meisterservice GmbH) |
Meisterservice GmbH |
€ 3.294,82 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Rechnung/Fattura N.2023130000301-25.07.23 METALCO SRL) |
METALCO SRL |
€ 2.200,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Rechnung/Fattura N.2300702-13.07.23 Econ Srl) |
Econ Srl |
€ 1.600,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Rechnung/Fattura N.3/147EU-08.11.23 CRAEMER GMBH) |
CRAEMER GMBH |
€ 1.477,50 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Rechnung/Fattura N.401010/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 2.035,28 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Rechnung/Fattura N.401166/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 2.242,89 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Rechnung/Fattura N.401869/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 6.237,71 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Rechnung/Fattura N.403417/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 4.438,13 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Rechnung/Fattura N.419495/V6-23.11.23 Stadtwerke Bruneck) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 2.353,36 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Rechnung/Fattura N.475-29.06.23 Totalcom Network SRL) |
Totalcom Network SRL |
€ 1.214,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Rechnung/Fattura N.652813/V3-09.11.23 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.126,39 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Rechnung/Fattura N.658018/V3-09.11.23 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.042,68 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Rechnung/Fattura N.683/00-31.07.23 GSCHNITZER MECHANIK D. GSCHNITZER CHRISTOPH) |
GSCHNITZER MECHANIK D. GSCHNITZER CHRISTOPH |
€ 1.079,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Rechnung/Fattura N.FPA23A0161-25.07.23 systems GmbH) |
systems GmbH |
€ 1.405,44 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Rechnung/Fattura N.FatPAM 175_2023-27.07.23 Omologhia Srl) |
Omologhia Srl |
€ 1.600,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Rechnung/Fattura N.R23-0228-18.08.23 Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch.) |
Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch. |
€ 4.385,17 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) (Rechnung/Fattura N.R23-0229-18.08.23 Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch.) |
Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch. |
€ 1.740,42 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 412118/V6 - 2023-07-31
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 412118/V6 - 2023-07-31 |
Cronenergy |
€ 1.585,92 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 412169/V6 - 2023-07-31
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 412169/V6 - 2023-07-31 |
Cronenergy |
€ 1.131,65 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 413400/V6 - 2023-07-31
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 413400/V6 - 2023-07-31 |
Cronenergy |
€ 1.162,66 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 415828/V6 - 2023-07-31
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 415828/V6 - 2023-07-31 |
Cronenergy |
€ 11.435,27 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.401250/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 2.744,06 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.401365/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 2.057,89 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.401955/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.890,12 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.402507/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.820,49 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.419434/V6-23.11.23 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.061,04 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.419458/V6-23.11.23 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.710,45 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.420773/V6-23.11.23 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.921,47 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.4220424800075447-12.12.23 TIM S.p.A.)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
TIM S.p.A. |
€ 9.426,76 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.422675/V6-23.11.23 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.108,71 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.5/2307-31.10.23 RESS MULTISERVICES SRL)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
RESS MULTISERVICES SRL |
€ 1.800,33 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.502/2023/50-28.12.23 IeS Ingegneria e Sicurezza Degasperi srl)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
IeS Ingegneria e Sicurezza Degasperi srl |
€ 2.928,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.600022/V3-15.01.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.334,29 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.600158/V3-15.01.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.371,94 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 415830/V6 - 2023-07-31
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 415830/V6 - 2023-07-31 |
Stadtwerke Bruneck |
€ 4.933,97 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 630266/V3 - 2023-07-11
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 630266/V3 - 2023-07-11 |
Cronenergy |
€ 1.194,85 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 630794/V3 - 2023-07-11
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 630794/V3 - 2023-07-11 |
Cronenergy |
€ 1.117,82 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 633624/V3 - 2023-07-11
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 633624/V3 - 2023-07-11 |
Cronenergy |
€ 1.007,95 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 634798/V3 - 2023-07-11
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 634798/V3 - 2023-07-11 |
Cronenergy |
€ 1.077,79 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 635530/V3 - 2023-07-11
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 635530/V3 - 2023-07-11 |
Cronenergy |
€ 1.133,58 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 640400/V3 - 2023-08-16
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 640400/V3 - 2023-08-16 |
Cronenergy |
€ 1.126,23 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 640657/V3 - 2023-08-16
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 640657/V3 - 2023-08-16 |
Cronenergy |
€ 1.135,16 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 640688/V3 - 2023-08-16
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 640688/V3 - 2023-08-16 |
Cronenergy |
€ 2.390,51 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 640783/V3 - 2023-08-16
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 640783/V3 - 2023-08-16 |
Cronenergy |
€ 1.155,12 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 640789/V3 - 2023-08-16
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 640789/V3 - 2023-08-16 |
Cronenergy |
€ 1.343,48 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 641119/V3 - 2023-09-12
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 641119/V3 - 2023-09-12 |
Cronenergy |
€ 1.078,59 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 644478/V3 - 2023-09-12
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 644478/V3 - 2023-09-12 |
Cronenergy |
€ 1.134,41 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 644880/V3 - 2023-09-12
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 644880/V3 - 2023-09-12 |
Cronenergy |
€ 1.287,27 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 644904/V3 - 2023-09-12
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 644904/V3 - 2023-09-12 |
Cronenergy |
€ 2.522,17 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 646395/V3 - 2023-09-12
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 646395/V3 - 2023-09-12 |
Cronenergy |
€ 1.407,51 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 651353/V3 - 2023-10-11
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 651353/V3 - 2023-10-11 |
Cronenergy |
€ 1.246,79 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 651366/V3 - 2023-10-11
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 651366/V3 - 2023-10-11 |
Cronenergy |
€ 1.266,13 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 651370/V3 - 2023-10-11
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 651370/V3 - 2023-10-11 |
Cronenergy |
€ 1.728,63 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 651383/V3 - 2023-10-11
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 651383/V3 - 2023-10-11 |
Cronenergy |
€ 1.141,29 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 651612/V3 - 2023-10-11
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 651612/V3 - 2023-10-11 |
Cronenergy |
€ 1.135,06 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 651642/V3 - 2023-10-11
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 651642/V3 - 2023-10-11 |
Cronenergy |
€ 2.284,78 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 651700/V3 - 2023-10-11
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 651700/V3 - 2023-10-11 |
Cronenergy |
€ 1.285,12 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 651734/V3 - 2023-10-11
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 651734/V3 - 2023-10-11 |
Cronenergy |
€ 1.188,07 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - 651740/V3 - 2023-10-11
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) - 651740/V3 - 2023-10-11 |
Cronenergy |
€ 1.302,72 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) Rechnung/Fattura N.420491/V6-23.11.23 Stadtwerke Bruneck |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.598,59 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) Rechnung/Fattura N.99/186-31.10.23 KRONSERVICE GmbH Einpersonenges. Kontrolle u. Koordinierung von Eurorein GmbH |
KRONSERVICE GMBH |
€ 1.250,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG)(Beitrag Sanipro November 2023) |
SANIPRO |
€ 1.738,40 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)-Rechnung/Fattura N.634045/V3-11.07.23
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG)-Rechnung/Fattura N.634045/V3-11.07.23 |
Cronenergy |
€ 2.073,45 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.401621/V6-29.01.24 Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.780,36 |
| 640 |
30.12.2022 |
Assicurazioni. Polizza assicurativa contro gli incendi per il castello di Brunico. Conferimento dell'incarico. CIG: ZDE39397DE
Versicherung. Versicherungsabkommen Feuerversicherung Schloss Bruneck. Erteilung des Auftrages. CIG: ZDE39397DE (LIQUIDIERUNGSAKT Feuer und andere Risiken) |
ASSICONSULT GMBH |
€ 1.673,62 |
| 651 |
30.12.2022 |
Parking Centro Città. Servizio di pulizia dal 01/01/2023 al 31/12/2023. CIG: 9574778CC0. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.99/235-28.12.23 KRONSERVICE GmbH Einpersonenges. Kontrolle u. Koordinierung von Eurorein GmbH)
Parkhaus Stadtzentrum. Reinigungsdienst vom 01.01.2023 bis 31.12.2023. CIG: 9574778CC0. Endgültige Zuschlagserteilun |
KRONSERVICE GmbH |
€ 4.001,08 |
| 651 |
30.12.2022 |
Parking Centro Città. Servizio di pulizia dal 01/01/2023 al 31/12/2023. CIG: 9574778CC0. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.99/175-31.10.23 KRONSERVICE GmbH Einpersonenges. Kontrolle u. Koordinierung von Eurorein GmbH)
Parkhaus Stadtzentrum. Reinigungsdienst vom 01.01.2023 bis 31.12.2023. CIG: 9574778CC0. Endgültige Zuschlagserteilung |
KRONSERVICE GmbH Einpersonenges |
€ 4.001,08 |
| 651 |
30.12.2022 |
Parking Centro Città. Servizio di pulizia dal 01/01/2023 al 31/12/2023. CIG: 9574778CC0. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.99/209-30.11.23 KRONSERVICE GmbH Einpersonenges. Kontrolle u. Koordinierung von Eurorein GmbH)
Parkhaus Stadtzentrum. Reinigungsdienst vom 01.01.2023 bis 31.12.2023. CIG: 9574778CC0. Endgültige Zuschlagserteilung |
Eurorein GmbH |
€ 4.001,08 |
| 651 |
30.12.2022 |
Parking Centro Città. Servizio di pulizia dal 01/01/2023 al 31/12/2023. CIG: 9574778CC0. Aggiudicazione definitiva - fatt. 99/123
Parkhaus Stadtzentrum. Reinigungsdienst vom 01.01.2023 bis 31.12.2023. CIG: 9574778CC0. Endgültige Zuschlagserteilung |
Kronservice GmbH |
€ 4.001,08 |
| 651 |
30.12.2022 |
Parking Centro Città. Servizio di pulizia dal 01/01/2023 al 31/12/2023. CIG: 9574778CC0. Aggiudicazione definitiva - fatt. 99/146
Parkhaus Stadtzentrum. Reinigungsdienst vom 01.01.2023 bis 31.12.2023. CIG: 9574778CC0. Endgültige Zuschlagserteilung |
Kronservice GmbH |
€ 4.001,08 |
| 651 |
30.12.2022 |
Parking Centro Città. Servizio di pulizia dal 01/01/2023 al 31/12/2023. CIG: 9574778CC0. Aggiudicazione definitiva
Parkhaus Stadtzentrum. Reinigungsdienst vom 01.01.2023 bis 31.12.2023. CIG: 9574778CC0. Endgültige Zuschlagserteilung (Rechnung/Fattura N.99/103-31.07.23 KRONSERVICE GmbH Einpersonenges. Kontrolle u. Koordinierung von Eurorein GmbH) |
KRONSERVICE GmbH Einpersonenges. Kontrolle u. Koordinierung von Eurorein GmbH |
€ 4.001,08 |
| 651 |
30.12.2022 |
Parking Centro Città. Servizio di pulizia dal 01/01/2023 al 31/12/2023. CIG: 9574778CC0. Aggiudicazione definitiva
Parkhaus Stadtzentrum. Reinigungsdienst vom 01.01.2023 bis 31.12.2023. CIG: 9574778CC0. Endgültige Zuschlagserteilung (Rechnung/Fattura N.99/88-30.06.23 KRONSERVICE GmbH Einpersonenges. Kontrolle u. Koordinierung von Eurorein GmbH) |
KRONSERVICE GmbH Einpersonenges. Kontrolle u. Koordinierung von Eurorein GmbH |
€ 4.001,08 |
| 652 |
30.12.2022 |
Centro di mobilità Brunico. Pulizia e manutenzione ordinaria di diverse aree dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023. CIG: 95339944BD. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.R23-0294-30.11.23 Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch.)
Mobilitätszentrum Bruneck. Reinigung und ordentliche Instandhaltung verschiedener Flächen vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023. CIG: 95339944BD. Endgültige Zuschlagserteilung |
Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch. |
€ 3.909,25 |
| 652 |
30.12.2022 |
Centro di mobilità Brunico. Pulizia e manutenzione ordinaria di diverse aree dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023. CIG: 95339944BD. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.R23-0329-29.12.23 Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch.)
Mobilitätszentrum Bruneck. Reinigung und ordentliche Instandhaltung verschiedener Flächen vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023. CIG: 95339944BD. Endgültige Zuschlagserteilung |
Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch. |
€ 3.909,25 |
| 652 |
30.12.2022 |
Centro di mobilità Brunico. Pulizia e manutenzione ordinaria di diverse aree dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023. CIG: 95339944BD. Aggiudicazione definitiva - fatt.
Mobilitätszentrum Bruneck. Reinigung und ordentliche Instandhaltung verschiedener Flächen vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023. CIG: 95339944BD. Endgültige Zuschlagserteilung |
Metall Top Gmbh |
€ 3.909,25 |
| 652 |
30.12.2022 |
Centro di mobilità Brunico. Pulizia e manutenzione ordinaria di diverse aree dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023. CIG: 95339944BD. Aggiudicazione definitiva - fatt. R23-0234
Mobilitätszentrum Bruneck. Reinigung und ordentliche Instandhaltung verschiedener Flächen vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023. CIG: 95339944BD. Endgültige Zuschlagserteilung |
Metall Top GmbH |
€ 3.909,25 |
| 652 |
30.12.2022 |
Centro di mobilità Brunico. Pulizia e manutenzione ordinaria di diverse aree dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023. CIG: 95339944BD. Aggiudicazione definitiva - fatt. R23-0250
Mobilitätszentrum Bruneck. Reinigung und ordentliche Instandhaltung verschiedener Flächen vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023. CIG: 95339944BD. Endgültige Zuschlagserteilung |
Metall Top GmbH |
€ 3.909,25 |
| 652 |
30.12.2022 |
Centro di mobilità Brunico. Pulizia e manutenzione ordinaria di diverse aree dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023. CIG: 95339944BD. Aggiudicazione definitiva
Mobilitätszentrum Bruneck. Reinigung und ordentliche Instandhaltung verschiedener Flächen vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023. CIG: 95339944BD. Endgültige Zuschlagserteilung (Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch.) |
Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch. |
€ 3.909,25 |
| 652 |
30.12.2022 |
Centro di mobilità Brunico. Pulizia e manutenzione ordinaria di diverse aree dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023. CIG: 95339944BD. Aggiudicazione definitiva
Mobilitätszentrum Bruneck. Reinigung und ordentliche Instandhaltung verschiedener Flächen vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023. CIG: 95339944BD. Endgültige Zuschlagserteilung (Rechnung/Fattura N.R23-0209-31.07.23 Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch.) |
Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch. |
€ 3.909,25 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.RPAER-2023-4826-19.12.23 SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT |
€ 1.915,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.RPRT-2023-30058-31.10.23 Raintec Irrigation GmbH)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Raintec Irrigation GmbH |
€ 2.121,66 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.VI-23.10371-28.11.23 Niederstaetter AGS.p.A.)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Niederstaetter AGS.p.A. |
€ 2.862,90 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (dic 2023)
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
SaniPro |
€ 1.738,40 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - Prot N V000000684
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
€ 1.333,73 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. 25
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Hans Peter Leiter |
€ 1.471,08 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. R23-0892
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Fashion Print OHG |
€ 2.209,93 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. R23-2154
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Max Auto Reifencenter - Lechner Klaus |
€ 1.110,60 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. 000006/PA
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Azur Energia Srl |
€ 1.874,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. 000007/PA
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Azur Energia Srl |
€ 2.800,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. 049913
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Meb Srl |
€ 1.335,00 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. 1014 del 22.08.2023
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Egger Kälte Klima GmbH |
€ 3.024,10 |
| 638 |
30.12.2022 |
Esercizio 2023. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) - fatt. 1763911106
Haushaltsjahr 2023. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
Hilti Italia Spa |
€ 1.546,73 |
| 4446 |
29.12.2022 |
Municipio. Cantiere comunale. Sicurezza sul lavoro. Utilizzo del software ProVisus. Impegno del canone d'utilizzo per gli anni 2023-2025. CIG: ZCF38764F4 (Rechnung/Fattura N.2400193-12.02.24 PROVISUS Srl)
Rathaus. Stadtbauhof. Sicherheit am Arbeitsplatz. Benutzung der Software ProVisus. Verpflichtung der Benutzungsgebühr für die Jahre 2023 bis 2025. CIG: ZCF38764F4 |
PROVISUS Srl |
€ 2.432,00 |
| 638 |
29.12.2022 |
Esercizio 2024. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) (Rechnung/Fattura N.617378/V3-12.03.24 CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck)
Haushaltsjahr 2024. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans (PEG) |
CRONENERGY co Stadtwerke Bruneck |
€ 1.541,75 |
| 117 |
19.12.2022 |
Zona sportiva e ricreativa Reiperting. Stipula di un convenzione aggiuntiva per l'amministrazione, la gestione e la custodia degli impianti (Rechnung/Fattura N.A-2-04.04.24 Bruneck Aktiv GmbH)
Sport- und Erholungszone Reiperting. Abschluss einer Zusatzvereinbarung zur Verwaltung, Führung und Verwahrung der Anlagen |
Bruneck Aktiv GmbH |
€ 45.000,00 |
| 615 |
19.12.2022 |
Microstrutture di Brunico e Riscone. Appalto del servizio della gestione delle microstrutture per la prima infanzia. Anno 2023 (Rechnung/Fattura N.5068-31.12.23 Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol)
Kindertagesstätten Bruneck und Reischach. Vergabe der Führung der Kindertagesstätten. Jahr 2023 |
Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol |
€ 25.918,12 |
| 629 |
19.12.2022 |
Polizia Locale. Amministrazione e gestione dei parcheggi. Parcheggio davanti al Condominio Agarter. Stipula di un contratto di locazione per le p.m. 47 a 54 della p.ed. 1335 C.C. Brunico
Ortspolizei. Parkraumbewirtschaftung. Parkplatz vor dem Kondominium Agarter. Abschluss eines Mietvertrages für die m.A. 47 bis 54 der Bp. 1335 K.G. Bruneck (Spesen für Miete/Pacht Parkplatz Bar Traudi - Monika MUTSCHLECHNER) |
Monika MUTSCHLECHNER |
€ 2.376,00 |
| 629 |
19.12.2022 |
Polizia Locale. Amministrazione e gestione dei parcheggi. Parcheggio davanti al Condominio Agarter. Stipula di un contratto di locazione per le p.m. 47 a 54 della p.ed. 1335 C.C. Brunico
Ortspolizei. Parkraumbewirtschaftung. Parkplatz vor dem Kondominium Agarter. Abschluss eines Mietvertrages für die m.A. 47 bis 54 der Bp. 1335 K.G. Bruneck (Spesen für Miete/Pacht Parkplatz Bar Traudi - Klaus DELAZER) |
Klaus DELAZER |
€ 1.584,00 |
| 629 |
19.12.2022 |
Polizia Locale. Amministrazione e gestione dei parcheggi. Parcheggio davanti al Condominio Agarter. Stipula di un contratto di locazione per le p.m. 47 a 54 della p.ed. 1335 C.C. Brunico
Ortspolizei. Parkraumbewirtschaftung. Parkplatz vor dem Kondominium Agarter. Abschluss eines Mietvertrages für die m.A. 47 bis 54 der Bp. 1335 K.G. Bruneck (Spesen für Miete/Pacht Parkplatz Bar Traudi - Erica Maria BRUNNER) |
Erica Maria BRUNNER |
€ 792,00 |
| 619 |
19.12.2022 |
Zona sportiva e ricreativa Reiperting. Stipula di un convenzione aggiuntiva per l'amministrazione, la gestione e la custodia degli impianti
Sport- und Erholungszone Reiperting. Abschluss einer Zusatzvereinbarung zur Verwaltung, Führung und Verwahrung der Anlagen (Rechnung/Fattura N.A-10-01.08.23 Bruneck Aktiv GmbH) |
Bruneck Aktiv GmbH |
€ 45.000,00 |
| 619 |
19.12.2022 |
Zona sportiva e ricreativa Reiperting. Stipula di un convenzione aggiuntiva per l'amministrazione, la gestione e la custodia degli impianti (Rechnung/Fattura N.A-1-31.01.24 Bruneck Aktiv GmbH)
Sport- und Erholungszone Reiperting. Abschluss einer Zusatzvereinbarung zur Verwaltung, Führung und Verwahrung der Anlagen |
Bruneck Aktiv GmbH |
€ 45.000,00 |
| 615 |
19.12.2022 |
Microstrutture di Brunico e Riscone. Appalto del servizio della gestione delle microstrutture per la prima infanzia. Anno 2023
Kindertagesstätten Bruneck und Reischach. Vergabe der Führung der Kindertagesstätten. Jahr 2023 (Rechnung/Fattura N.2969-31.07.23 Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol) |
Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol |
€ 31.728,03 |
| 615 |
19.12.2022 |
Microstrutture di Brunico e Riscone. Appalto del servizio della gestione delle microstrutture per la prima infanzia. Anno 2023
Kindertagesstätten Bruneck und Reischach. Vergabe der Führung der Kindertagesstätten. Jahr 2023 (Rechnung/Fattura N.2890-30.06.23 Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol) |
Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol |
€ 31.153,50 |
| 629 |
19.12.2022 |
Polizia Locale. Amministrazione e gestione dei parcheggi. Parcheggio davanti al Condominio Agarter. Stipula di un contratto di locazione per le p.m. 47 a 54 della p.ed. 1335 C.C. Brunico
Ortspolizei. Parkraumbewirtschaftung. Parkplatz vor dem Kondominium Agarter. Abschluss eines Mietvertrages für die m.A. 47 bis 54 der Bp. 1335 K.G. Bruneck (Spesen für Miete/Pacht Parkplatz Bar Traudi - Ursula DELAZER) |
Ursula DELAZER |
€ 1.584,00 |
| 615 |
19.12.2022 |
Microstrutture di Brunico e Riscone. Appalto del servizio della gestione delle microstrutture per la prima infanzia. Anno 2023 (Rechnung/Fattura N.4594-30.11.23 Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol)
Kindertagesstätten Bruneck und Reischach. Vergabe der Führung der Kindertagesstätten. Jahr 2023 |
Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol |
€ 31.595,11 |
| 615 |
19.12.2022 |
Microstrutture di Brunico e Riscone. Appalto del servizio della gestione delle microstrutture per la prima infanzia. Anno 2023 - fatt. 4342
Kindertagesstätten Bruneck und Reischach. Vergabe der Führung der Kindertagesstätten. Jahr 2023 |
Sozialgenossenschaft die Kinderfreunde Südtirol |
€ 31.532,05 |
| 615 |
19.12.2022 |
Microstrutture di Brunico e Riscone. Appalto del servizio della gestione delle microstrutture per la prima infanzia. Anno 2023 - fatt. 3388
Kindertagesstätten Bruneck und Reischach. Vergabe der Führung der Kindertagesstätten. Jahr 2023 |
Sozialgenossenschaft "die Kinderfreunde Südtirol" |
€ 30.510,10 |
| 615 |
19.12.2022 |
Microstrutture di Brunico e Riscone. Appalto del servizio della gestione delle microstrutture per la prima infanzia. Anno 2023 - fatt. 3707
Kindertagesstätten Bruneck und Reischach. Vergabe der Führung der Kindertagesstätten. Jahr 2023 |
Sozialgenossenschaft die Kinderfreunde Südtirol |
€ 25.375,32 |
| 615 |
19.12.2022 |
Microstrutture di Brunico e Riscone. Appalto del servizio della gestione delle microstrutture per la prima infanzia. Anno 2023
Kindertagesstätten Bruneck und Reischach. Vergabe der Führung der Kindertagesstätten. Jahr 2023 (Rechnung/Fattura N.2065-31.05.23 Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde Südtirol) |
Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde Südtirol |
€ 38.513,54 |
| 18 |
10.12.2022 |
Cantiere Comunale. Municipio. Polizia Locale. Accordo quadro Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card. Conferimento dell'incarico alla cooperativa d'acquisto Emporium (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-4289-21.12.23 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Stadtbauhof. Rathaus. Ortspolizei. Rahmenvereinbarung Consip für die Lieferung von Treibstoffen für Fahrzeuge mittels Fuel Card. Erteilung des Auftrages an die Einkaufsgenossenschaft Emporium |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 2.596,77 |
| 18 |
10.12.2022 |
Cantiere Comunale. Municipio. Polizia Locale. Accordo quadro Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card. Conferimento dell'incarico alla cooperativa d'acquisto Emporium (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-4290-21.12.23 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Stadtbauhof. Rathaus. Ortspolizei. Rahmenvereinbarung Consip für die Lieferung von Treibstoffen für Fahrzeuge mittels Fuel Card. Erteilung des Auftrages an die Einkaufsgenossenschaft Emporium |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 2.974,80 |
| 404 |
06.12.2022 |
Servizi igienici pubblici. Servizio di pulizia dal 01/12/2022 fino al 30/11/2023. Conferimento dell'incarico. CIG: ZB638CA161
Öffentliche WC-Anlagen. Reinigungsdienst vom 01.12.2022 bis zum 30.11.2023. Erteilung des Auftrages CIG: ZB638CA161 (Rechnung/Fattura N.99/86-30.06.23 KRONSERVICE GmbH Einpersonenges. Kontrolle u. Koordinierung von Eurorein GmbH) |
KRONSERVICE GmbH Einpersonenges. Kontrolle u. Koordinierung von Eurorein GmbH |
€ 2.146,90 |
| 404 |
06.12.2022 |
Servizi igienici pubblici. Servizio di pulizia dal 01/12/2022 fino al 30/11/2023. Conferimento dell'incarico. CIG: ZB638CA161 - fatt. 99/173
Öffentliche WC-Anlagen. Reinigungsdienst vom 01.12.2022 bis zum 30.11.2023. Erteilung des Auftrages CIG: ZB638CA161 |
Kronservice GmbH |
€ 2.146,90 |
| 404 |
06.12.2022 |
Servizi igienici pubblici. Servizio di pulizia dal 01/12/2022 fino al 30/11/2023. Conferimento dell'incarico. CIG: ZB638CA161 - fatt. 99/144
Öffentliche WC-Anlagen. Reinigungsdienst vom 01.12.2022 bis zum 30.11.2023. Erteilung des Auftrages CIG: ZB638CA161 |
Kronservice GmbH |
€ 2.146,90 |
| 404 |
06.12.2022 |
Servizi igienici pubblici. Servizio di pulizia dal 01/12/2022 fino al 30/11/2023. Conferimento dell'incarico. CIG: ZB638CA161 - fatt. 99/121
Öffentliche WC-Anlagen. Reinigungsdienst vom 01.12.2022 bis zum 30.11.2023. Erteilung des Auftrages CIG: ZB638CA161 |
Kronservice GmbH |
€ 2.146,90 |
| 404 |
06.12.2022 |
Servizi igienici pubblici. Servizio di pulizia dal 01/12/2022 fino al 30/11/2023. Conferimento dell'incarico. CIG: ZB638CA161 (Rechnung/Fattura N.99/207-30.11.23 KRONSERVICE GmbH Einpersonenges. Kontrolle u. Koordinierung von Eurorein GmbH)
Öffentliche WC-Anlagen. Reinigungsdienst vom 01.12.2022 bis zum 30.11.2023. Erteilung des Auftrages CIG: ZB638CA161 |
Eurorein GmbH |
€ 2.146,90 |
| 404 |
06.12.2022 |
Centro giovanile e culturale UFO. Adattamento dell'impianto rilevazione incendi alle norme antincendio. Conferimento dell'incarico. CUP: E14E22000510004 CIG: Z35377C83C
Jugend- und Kulturzentrum UFO. Anpassung der Brandmeldeanlage an die Brandschutzbestimmungen. Erteilung des Auftrages. CUP: E14E22000510004 CIG: Z35377C83C (Rechnung/Fattura N.99/101-31.07.23 KRONSERVICE GmbH Einpersonenges. Kontrolle u. Koordinierung von Eurorein GmbH) |
KRONSERVICE GmbH Einpersonenges. Kontrolle u. Koordinierung von Eurorein GmbH |
€ 2.146,90 |
| 582 |
30.11.2022 |
Incarico al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano per l'elaborazione degli stipendi dei/delle dipendenti e dei compensi dei collaboratori/delle collaboratrici coordinati/e e continuativi/e nonché dell'elaborazione delle indennità di carica degli amministratori/delle amministratrici per il triennio 2023 - 2025 (Rechnung/Fattura N.RPAER-2023-3951-06.11.23 SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT)
Beauftragung des Südtiroler Gemeindenverbandes mit der Durchführung der Lohn- und Gehaltsverrechnung der Bediensteten und freien Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen sowie mit der Verrechnung der Amtsentschädigungen der Verwalter/Verwalterinnen für den Dreijahreszeitraum 2023 - 2025 |
SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT |
€ 4.649,00 |
| 582 |
30.11.2022 |
Incarico al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano per l'elaborazione degli stipendi dei/delle dipendenti e dei compensi dei collaboratori/delle collaboratrici coordinati/e e continuativi/e nonché dell'elaborazione delle indennità di carica degli amministratori/delle amministratrici per il triennio 2023 - 2025 (Rechnung/Fattura N.RPAER-2024-1290-30.04.24 SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT)
Beauftragung des Südtiroler Gemeindenverbandes mit der Durchführung der Lohn- und Gehaltsverrechnung der Bediensteten und freien Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen sowie mit der Verrechnung der Amtsentschädigungen der Verwalter/Verwalterinnen für den Dreijahreszeitraum 2023 - 2025 |
SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT |
€ 5.370,00 |
| 582 |
30.11.2022 |
Incarico al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano per l'elaborazione degli stipendi dei/delle dipendenti e dei compensi dei collaboratori/delle collaboratrici coordinati/e e continuativi/e nonché dell'elaborazione delle indennità di carica degli amministratori/delle amministratrici per il triennio 2023 - 2025 (Rechnung/Fattura N.RPAER-2024-532-29.01.24 SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT)
Beauftragung des Südtiroler Gemeindenverbandes mit der Durchführung der Lohn- und Gehaltsverrechnung der Bediensteten und freien Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen sowie mit der Verrechnung der Amtsentschädigungen der Verwalter/Verwalterinnen für den Dreijahreszeitraum 2023 - 2025 |
SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT |
€ 6.163,00 |
| 582 |
30.11.2022 |
Incarico al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano per l'elaborazione degli stipendi dei/delle dipendenti e dei compensi dei collaboratori/delle collaboratrici coordinati/e e continuativi/e nonché dell'elaborazione delle indennità di carica degli amministratori/delle amministratrici per il triennio 2023 - 2025
Beauftragung des Südtiroler Gemeindenverbandes mit der Durchführung der Lohn- und Gehaltsverrechnung der Bediensteten und freien Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen sowie mit der Verrechnung der Amtsentschädigungen der Verwalter/Verwalterinnen für den Dreijahreszeitraum 2023 - 2025 (Rechnung/Fattura N.RPAER-2023-2662-03.08.23 SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT) |
Südtiroler Gemeindenverband Genossenschaft |
€ 4.812,00 |
| 577 |
28.11.2022 |
Strade. Ispezioni di ponti nel territorio comunale. Conferimento dell'incarico. CIG: Z1D38BF6B8 (Rechnung/Fattura N.1014/2024/V8-29.04.24 4EMME Service S.p.A.)
Straßen. Inspektionen von Brücken im Gemeindegebiet für das Jahr 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: Z1D38BF6B8 |
4EMME Service S.p.A. |
€ 39.900,00 |
| 558 |
21.11.2022 |
Amministrazione parcheggi. Aggiornamento del sistema per la gestione del parcheggio sotterraneo presso il NOI Techpark. CIG: Z4F3891528 (Rechnung/Fattura N.FC2400397-31.01.24 skidata srl)
Parkraumbewirtschaftung. Aktualisierung des Systems zur Verwaltung der Parkgarage im NOI Techpark. CIG: Z4F3891528 |
skidata srl |
€ 39.200,00 |
| 546 |
21.11.2022 |
Progetto "Sportello mobile a Brunico 2023" del Centro Tutela Consumatori Utenti. Partecipazione alle spese. Approvazione e liquidazione della spesa. CIG: Z4538A1453 (Kostennote Verbrauchermobil - Feburar - Dezember 2023)
Projekt "Verbrauchermobil in Bruneck 2023" der Verbraucherzentrale Südtirol. Kostenbeteiligung. Genehmigung und Liquidierung der Ausgabe. CIG: Z4538A1453 |
Verbraucherzentrale Südtirol |
€ 1.860,00 |
| 541 |
14.11.2022 |
KG09 Asilo nido Teodone. Realizzazione. PNRR M4C1 I1.1. Progettazione, coordinazione di sicurezza, direzione lavori e contabilità. Conferimento dell'incarico. CIG: 9484677B0E (Rechnung/Fattura N.5-26.02.24 OBERHAMMER CHRISTIAN)
KG09 Kindertagesstätte Dietenheim. Errichtung. PNRR M4C1 I1.1. Planung, Sicherheitskoordination, Bauleitung und Abrechnung. Erteilung des Auftrages. CIG: 9484677B0E |
OBERHAMMER CHRISTIAN |
€ 4.540,64 |
| 541 |
14.11.2022 |
KG09 Asilo nido Teodone. Realizzazione. PNRR M4C1 I1.1. Progettazione, coordinazione di sicurezza, direzione lavori e contabilità. Conferimento dell'incarico. CIG: 9484677B0E (Rechnung/Fattura N.4-26.02.24 OBERHAMMER CHRISTIAN)
KG09 Kindertagesstätte Dietenheim. Errichtung. PNRR M4C1 I1.1. Planung, Sicherheitskoordination, Bauleitung und Abrechnung. Erteilung des Auftrages. CIG: 9484677B0E |
OBERHAMMER CHRISTIAN |
€ 10.283,52 |
| 540 |
14.11.2022 |
Valutazione del concetto generale di turismo Brunico 2008 2018. Conferimento dell'incarico. CIG: ZE3388092E
Evaluierung des Gesamtkonzeptes Tourismus Bruneck 2008 2018. Erteilung des Auftrages. CIG: ZE3388092E (Auslandsrechnung EDINGER TOURISMUSBERATUNG GMBH vom 04.08.2023) |
EDINGER TOURISMUSBERATUNG |
€ 12.950,00 |
| 379 |
14.11.2022 |
Cantiere comunale. Costruzione di un muro di recinzione per l'area di stoccaggio del cantiere comunale. Elaborazione e presentazione del progetto, della statica e della coordinazione della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione. Conferimento dell'incarico. CUP: E12H22001220004 CIG: Z0C3863E38 (Rechnung/Fattura N.FATTPA 3_24-21.02.24 Matthias Pallua)
Stadtbauhof. Errichtung einer Einfriedungsmauer für den Lagerplatz des Stadtbauhofes. Ausarbeitung und Einreichung des Projekts sowie der Statik und Sicherheitskoordination in der Planungs- und Ausführungsphase. Erteilung des Auftrages. CUP: E12H22001220004 CIG: Z0C3863E38 |
Matthias Pallua |
€ 2.996,98 |
| 542 |
14.11.2022 |
SA15 Parco sportivo Reiperting. Impianto d'atletica leggera comprensoriale e campo da calcio. Risanamento. Realizzazione di una pensilina per attrezzi sportivi e di manutenzione. Conferimento dell'incarico. CIG: ZE73887BFE (Rechnung/Fattura N.1/84-29.05.24 Holz Elan GmbH)
SA15 Sportpark Reiperting. Bezirksleichtathletikanlage und Fußballplatz. Sanierung. Errichtung einer Überdachung für Sport- und Wartungsgeräte. Erteilung des Auftrages. CIG: ZE73887BFE |
Holz Elan GmbH |
€ 7.500,00 |
| 523 |
07.11.2022 |
Contributo d'investimento per la manutenzione degli edifici di culto. Anno 2022. Concessione e liquidazione. 2° provvedimento
Investitionsbeiträge für die Instandhaltung der Kultusgebäude. Jahr 2022. Gewährung und Liquidierung. 2. Maßnahme |
Pfarrei Maria Himmelfahrt |
€ 2.959,69 |
| 524 |
07.11.2022 |
Contributo ordinario per attività nel settore sociale. Anno 2022. Concessione e liquidazione (Liquidierungsakt Investitionsbeitrag 2022 - Bergrettungsdienst im AVS Bruneck - Auszahlung Restbetrag 50% Anschaffung eines Einsatzfahrzeuges)
Investitionsbeiträge im sozialen Bereich. Jahr 2022. Gewährung und Liquidierung |
Bergrettungsdienst im AVS Bruneck |
€ 10.680,00 |
| 365 |
28.10.2022 |
P.f. 859 C.C. Brunico. Elaborazione di un tipo di frazionamento. Conferimento dell'incarico. CIG: Z10383FDCD
Gp. 859 K.G. Bruneck. Ausarbeitung eines Teilungsplans. Erteilung des Auftrages. CIG: Z10383FDCD (Rechnung/Fattura N.04-PA-13.06.23 Techn. Buero Gaisler) |
Techn. Buero Gaisler |
€ 1.260,00 |
| 516 |
24.10.2022 |
Alto Adige Riscossioni SpA (AAR). Approvazione del piano tariffario per il servizio di intermediazione tecnologica "pagoPA" (Rechnung/Fattura N.00077R-31.01.24 ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA)
Südtiroler Einzugsdienste AG (SEDAG). Genehmigung des Tarifplanes für den Dienst der technologischen Vermittlung "pagoPA" |
ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA |
€ 1.210,75 |
| 516 |
24.10.2022 |
Alto Adige Riscossioni SpA (AAR). Approvazione del piano tariffario per il servizio di intermediazione tecnologica "pagoPA" (Rechnung/Fattura N.00643R-17.11.23 ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA)
Südtiroler Einzugsdienste AG (SEDAG). Genehmigung des Tarifplanes für den Dienst der technologischen Vermittlung "pagoPA" |
ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA |
€ 2.950,75 |
| 507 |
24.10.2022 |
Liti. Ricorso in appello al Tribunale di Bolzano della Zingerle Franz snc contro la sentenza n. 16/2022 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Brunico. Costituzione in giudizio e incarico del patrocinio legale. Numero ordinario interno 04/2022
Streitsachen. Berufung der Zingerle Franz OHG an das Landesgericht Bozen gegen das Urteil Nr. 16/2022 des Friedensgerichtes Bruneck. Streiteinlassung und Beauftragung des Rechtsbeistandes. Interne Ordnungsnummer 04/2022 |
Zingerle Franz OHG |
€ 1.242,15 |
| 513 |
24.10.2022 |
Strade comunali. Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della SC 34.1 Ameto/Montassilone. Fornitura di asfalto. Conferimento dell'incarico. CIG: Z9C3836E26 - 2/174 - 2023-09-27
Gemeindestraßen. Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten von einigen Abschnitten der GS 34.1 Amaten/Tesselberg. Lieferung von Asphalt. Erteilung des Auftrages. CIG: Z9C3836E26 -2/174 - 2023-09-27 |
Kofler & Rech AG |
€ 24.067,02 |
| 345 |
18.10.2022 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. Spazi di verde II. Organizzazione di un processo partecipativo. Conferimento dell'incarico. CIG: 94488849BD
VK36 Tschurtschenthaler Park. Neugestaltung. Öffentliche Grünflächen II. Organisation eines partizipativen Prozesses. Erteilung des Auftrages. CIG: 94488849BD (Rechnung/Fattura N.5-10.07.23 Lokale Aktionsgruppe Pustertal) |
Lokale Aktionsgruppe Pustertal |
€ 3.912,00 |
| 501 |
17.10.2022 |
Amministrazione parcheggi. Ampliamento del sistema per la gestione del parcheggio sotterraneo presso il NOI Techpark. CIG: ZA13805B33 (Rechnung/Fattura N.FC2400396-31.01.24 skidata srl)
Parkraumbewirtschaftung. Erweiterung des Systems zur Verwaltung der Parkgarage im NOI Techpark. CIG: ZA13805B33 |
skidata srl |
€ 39.300,00 |
| 334 |
13.10.2022 |
Impianto per sport su ghiaccio Intercable Arena. Strada d'accesso. Lavori di adattamento. Elaborazione e presentazione del progetto, contabilità e coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Conferimento dell'incrico. CUP: E17H22003000004 CIG: Z3A3810A65 (Rechnung/Fattura N.FATTPA 4_24-21.02.24 Matthias Pallua)
Eissportanlage Intercable Arena. Zufahrtsstraße. Adaptierungsarbeiten. Ausarbeitung und Einreichung des Projektes, Abrechnung sowie Sicherheitskoordination in der Planungs- und Ausführungsphase. Erteilung des Auftrages. CUP: E17H22003000004 CIG: Z3A3810A65 |
Matthias Pallua |
€ 2.742,43 |
| 469 |
26.09.2022 |
SA18 Campo sportivo Teodone. Risanamento ed ampliamento. Lotto 2. Risanamento ed ampliamento dell'edificio per l'impianto sportivo. CUP E19F21002820001. CIG 93524047ED. Aggiudicazione definitiva dei lavori - 1/277 - 2023-10-06
SA18 Sportplatz Dietenheim. Sanierung und Erweiterung. Baulos 2. Sanierung und Erweiterung des Sportgebäudes. CUP E19F21002820001. CIG 93524047ED. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten - 1/277 - 2023-10-06 |
Künig GmbH |
€ 92.352,50 |
| 463 |
19.09.2022 |
Elaborazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio: elaborazione, integrazione dei concetti esistenti e adattamento del documento. CUP: E14F22000080004. CIG: 9409642A37. Conferimento dell'incarico (Rechnung/Fattura N.PA/05-12.03.24 Stauder & Partner)
Erstellung des Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und Landschaft: Ausarbeitung, Ergänzung der bestehenden Konzepte und Anpassung des Dokumentes. CUP: E14F22000080004. CIG: 9409642A37. Erteilung des Auftrages |
Stauder & Partner |
€ 55.633,01 |
| 440 |
05.09.2022 |
Cantiere comunale. Parco macchine. Sostituzione del furgone della falegnameria. Conferimento dell'incarico CUP: E14J22000560004 CIG: Z503796F3B
Stadtbauhof. Fuhrpark. Austausch des Kastenwagens der Tischlerei. Erteilung des Auftrages CUP: E14J22000560004 CIG: Z503796F3B (Rechnung/Fattura N.682300020-27.07.23 Barchetti2 SpA - AG) |
Barchetti2 SpA - AG |
€ 29.443,36 |
| 440 |
05.09.2022 |
Cantiere comunale. Parco macchine. Sostituzione del furgone della falegnameria. Conferimento dell'incarico CUP: E14J22000560004 CIG: Z503796F3B
Stadtbauhof. Fuhrpark. Austausch des Kastenwagens der Tischlerei. Erteilung des Auftrages CUP: E14J22000560004 CIG: Z503796F3B (Rechnung/Fattura N.682300020-27.07.23 Barchetti2 SpA - AG) |
Barchetti2 SpA - AG |
€ 29.443,36 |
| 421 |
29.08.2022 |
Contributi per investimenti alle bande musicali. Anno 2022. Concessione e liquidazione (Investitionsbeitrag 2022 Liquidierung Restbetrag)
Investitionsbeiträge an Musikkapellen. Jahr 2022. Gewährung und Liquidierung |
Musikkapelle Stegen |
€ 2.200,00 |
| 419 |
29.08.2022 |
Contributi d'investimento nel settore sportivo. Anno 2022. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Sport. Jahr 2022. Gewährung und Liquidierung (Investitionsbeitrag 2022) |
Amateursportclub Curling Südtirol Bruneck |
€ 2.000,00 |
| 419 |
29.08.2022 |
Contributi d'investimento nel settore sportivo. Anno 2022. Concessione e liquidazione (Liquidierungsakt Investitionsbeitrag 2022 - Amateurtennisclub ATC Bruneck - Auszahlung Restbetrag Malerarbeiten, Anschaffung Spülmaschinen und Ankauf Sitzecke)
Investitionsbeiträge im Bereich Sport. Jahr 2022. Gewährung und Liquidierung |
Amateurtennisclub ATC Bruneck |
€ 2.750,00 |
| 422 |
29.08.2022 |
Contributo d'investimento per la manutenzione degli edifici di culto. Anno 2022. Concessione e liquidazione (
Investitionsbeiträge für die Instandhaltung der Kultusgebäude. Jahr 2022. Gewährung und Liquidierung |
Pfarrei St.Peter und Paul Reischach |
€ 2.400,00 |
| 412 |
29.08.2022 |
Refezione scolastica 2022/2023. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare e media in lingua italiana. Incarico supplementare. CIG: Z59378D3CD
Schulausspeisung 2022/2023. Verteilungsdienst der Speisen für die Kinder der italienischen Grund- und Mittelschule. Zusatzauftrag. CIG: Z59378D3CD (Rechnung/Fattura N.5200000160-30.06.23 A.R.M.A srl GMBHH) |
A.R.M.A srl GMBHH |
€ 1.528,80 |
| 419 |
29.08.2022 |
Contributi d'investimento nel settore sportivo. Anno 2022. Concessione e liquidazione
Investitionsbeiträge im Bereich Sport. Jahr 2022. Gewährung und Liquidierung |
SSV Bruneck Amateursportverein |
€ 7.500,00 |
| 407 |
22.08.2022 |
Approvazione definitiva di una modifica del piano di attuazione della zona per insediamenti produttivi "Ovest 3" a Brunico (Rechnung/Fattura N.420/E-21.05.24 TROJER GASTRODESIGN GMBH - SRL - P.I. 00691870216)
Endgültige Genehmigung einer Abänderung des Durchführungsplanes des Gewerbegebietes "West 3" in Bruneck |
TROJER GASTRODESIGN GMBH - SRL - P.I. 00691870216 |
€ 242.480,81 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-533-11.02.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 13.887,24 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-2371-11.07.23 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT) |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 1.271,84 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-2433-11.07.23 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT) |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 1.116,34 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-2341-11.07.23 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT) |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 8.171,21 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-2056-13.06.23 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT) |
EINKAUFSGENOSSENSCHAFT EMPORIUM |
€ 1.615,27 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-2041-13.06.23 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT) |
EINKAUFSGENOSSENSCHAFT EMPORIUM |
€ 2.340,35 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-2035-13.06.23 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT) |
EINKAUFSGENOSSENSCHAFT EMPORIUM |
€ 4.751,88 |
| 390 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di pane per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von Brot für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-2047-13.06.23 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT) |
EINKAUFSGENOSSENSCHAFT EMPORIUM |
€ 2.386,48 |
| 391 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di formaggio e yogurt per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-568-11.02.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von Käse und Joghurt für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 4.929,58 |
| 391 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di formaggio e yogurt per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-598-11.02.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von Käse und Joghurt für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 4.009,18 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva fatt- RPA-2023-2894
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag |
Genossenschaft Emporium |
€ 3.679,20 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-1302-11.04.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 13.649,79 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-1312-11.04.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 8.514,37 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-1321-11.04.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 3.270,95 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-1327-11.04.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 2.099,05 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-1330-11.04.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 3.528,26 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-1679-11.05.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 14.096,26 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-1743-11.05.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 3.843,90 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-1762-11.05.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 2.594,47 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-1791-11.05.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 1.601,00 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-619-11.02.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 2.500,73 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-632-11.02.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 3.810,54 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-863-11.03.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 10.796,94 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-868-11.03.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 4.250,00 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-873-11.03.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 2.814,19 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-875-11.03.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 1.750,19 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-876-11.03.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 2.542,62 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva - fatt. RPA-2023-3352
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag |
Genossenschaft Emporium |
€ 15.470,59 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva - fatt. RPA-2023-3353
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag |
Genossenschaft Emporium |
€ 9.051,90 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva - fatt. RPA-2023-3354
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag |
Genossenschaft Emporium |
€ 4.760,59 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva - fatt. RPA-2023-3355
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag |
Genossenschaft Emporium |
€ 3.184,72 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva - fatt. RPA-2023-3356
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag |
Genossenschaft Emporium |
€ 3.523,14 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva - fatt.RPA 2023-2626
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag |
Genossenschaft Emporium |
€ 10.898,86 |
| 392 |
22.08.2022 |
Scuole materne e refezioni scolastiche. Acquisto e fornitura di alimentari in genere ed alimentari in genere-BIO, latticini e carne e salumi per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Aggiudicazione definitiva
Kindergärten und Schulausspeisungen. Ankauf und Lieferung von allgemeinen Lebensmitteln inkl. Bio-Lebensmitteln, Milchprodukten sowie Fleisch und Wurstwaren für die Jahre 2022/2023 und 2023/2024. Definitiver Zuschlag (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-2024-13.06.23 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT) |
EINKAUFSGENOSSENSCHAFT EMPORIUM |
€ 11.602,00 |
| 270 |
11.08.2022 |
P.ed. 563 C.C. Brunico. Elaborazione di un tipo di frazionamento e modifica della divisione materiale e della denuncia catastale. Conferimento dell'incarico. CIG: Z753756210 (Rechnung/Fattura N.FATTPA 2_24-05.01.24 Patrick Lechner)
Bp. 563 K.G. Bruneck. Ausarbeitung eines Teilungsplans und Abänderung des materiellen Teilung und der Gebäudekatastermeldung. Erteilung des Auftrages. CIG: Z753756210 |
Patrick Lechner |
€ 2.730,00 |
| 381 |
08.08.2022 |
Scuole dell'infanzia. Servizio di pulizia per l'anno scolastico 2022/2023. CIG: 9260798C42. Aggiudicazione definitiva
Kindergärten. Reinigungsdienst für das Schuljahr 2022/2023. CIG: 9260798C42. Endgültige Zuschlagserteilung (Rechnung/Fattura N.PA/65-30.06.23 Sozialgenossenschaft Co-Opera) |
Sozialgenossenschaft Co-Opera |
€ 16.483,75 |
| 381 |
08.08.2022 |
Scuole dell'infanzia. Servizio di pulizia per l'anno scolastico 2022/2023. CIG: 9260798C42. Aggiudicazione definitiva
Kindergärten. Reinigungsdienst für das Schuljahr 2022/2023. CIG: 9260798C42. Endgültige Zuschlagserteilung |
CO-OPERA SOZIALGENOSSENSCHAFT |
€ 16.483,75 |
| 261 |
04.08.2022 |
KG03 Scuola dell'infanzia San Giorgio. Nuova costruzione. Sistemazione dello spazio libero tra scuola dell'infanzia e scuola elementare. Spostamento di linee a bassa tensione presenti. Conferimento dell'incarico
KG03 Kindergarten St. Georgen. Neubau. Gestaltung der Freifläche zwischen Kindergarten und Grundschule. Versetzung von bestehenden Niederspannungsleitungen. Erteilung des Auftrages (Rechnung/Fattura N.1473/V9-28.07.23 Stadtwerke Bruneck) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 1.680,44 |
| 370 |
01.08.2022 |
VK74 Parcheggio pubblico vicino alla Casa delle associazioni sulla p.f. 6/13 C.C. Teodone. Costruzione. Progettazione, coordinazione di sicurezza, direzione lavori e contabilità. Conferimento dell'incarico. CIG: ZE8373CACA (Rechnung/Fattura N.FATTPA 10_24-09.04.24 Matthias Pallua)
VK74 Öffentlicher Parkplatz beim Haus der Vereine auf der Gp. 6/13 K.G. Dietenheim. Bau. Planung, Sicherheitskoordination, Bauleitung und Abrechnung. Erteilung des Auftrages. CIG: ZE8373CACA |
Matthias Pallua |
€ 15.305,43 |
| 258 |
29.07.2022 |
VK27 Rete ciclabile intercomunale Brunico - Falzes. Nuova costruzione. Elaborazione di uno studio di fattibilità con possibili varianti e rispettiva stima dei costi. Conferimento dell'incarico. CIG: Z2A3739A85 (Rechnung/Fattura N.12/24-12.01.24 IPM IngenieurbAro Pescollderungg & Mall)
VK27 Übergemeindliches Fahrradwegenetz Bruneck - Pfalzen. Neubau. Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie mit möglichen Varianten und jeweiliger Kostenschätzung. Erteilung des Auftrages. CIG: Z2A3739A85 |
IPM IngenieurbAro Pescollderungg & Mall |
€ 2.490,80 |
| 257 |
29.07.2022 |
FH04 Cimitero di Brunico. Ampliamento. Supervisione geologica dei lavori. Conferimento dell'incarico. CIG: Z94372D2A4 - 23-314 - 2023-10-26
FH04 Friedhof Bruneck. Erweiterung. Geologische Bauaufsicht. Erteilung des Auftrages. CIG: Z94372D2A4 - 23-314 - 2023-10-26 |
Geologiebüro Jesacher |
€ 2.244,48 |
| 351 |
25.07.2022 |
Azienda Pubbliservizi Brunico. Contributo d'investimento 2022. Concessione e liquidazione
Stadtwerke Bruneck. Investitionsbeitrag 2022. Gewährung und Liquidierung (Liquidierungsakt Investitionsbeitrag 2022 - verschiedene außerordentliche Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten im Freibad Bruneck, Hallenbad und Sauna Reischach) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 120.788,94 |
| 359 |
25.07.2022 |
Refezione scolastica 2022/2023. Servizio di distribuzione dei pasti agli alunni della scuola elementare Bachlechner e per la scuola dell'infanzia Waltraud-Gebert-Deeg oltre ad altri servizi d'aiuto. Aggiudicazione definitiva del servizio. CIG: 9275148E40
Schulausspeisung 2022/2023. Verteilungsdienste der Speisen für die Grundschule Bachlechner und für den Kindergarten Waltraud-Gebert-Deeg sowie andere Hilfsdienste. Definitiver Zuschlag des Dienstes. CIG: 9275148E40 (Rechnung/Fattura N.5200000159-30.06.23 A.R.M.A srl GMBHH) |
A.R.M.A srl GMBHH |
€ 5.580,29 |
| 357 |
25.07.2022 |
FH04 Cimitero di Brunico. Ampliamento. CUP E17H17000690004. Impianto elettrico. Conferimento dell'incarico. CIG 932504890A
FH04 Friedhof Bruneck. Erweiterung. CUP E17H17000690004. Elektroanlage. Erteilung des Auftrages. CIG 932504890A (Rechnung/Fattura N.1/146-01.08.23 Obrist GmbH) |
Obrist GmbH |
€ 40.261,09 |
| 357 |
25.07.2022 |
FH04 Cimitero di Brunico. Ampliamento. CUP E17H17000690004. Impianto elettrico. Conferimento dell'incarico. CIG 932504890A - 1/201 - 2023-11-03
FH04 Friedhof Bruneck. Erweiterung. CUP E17H17000690004. Elektroanlage. Erteilung des Auftrages. CIG 932504890A - 1/201 - 2023-11-03 |
Obrist GmbH |
€ 34.534,52 |
| 342 |
18.07.2022 |
VK36 Parco Tschurtschenthaler. Nuova sistemazione. Spazi di verde II. Accompagnamento di un processo partecipativo, progettazione, coordinazione di sicurezza, direzione lavori e contabilità. Conferimento dell'incarico. CIG: 9323080101
VK36 Tschurtschenthaler Park. Neugestaltung. Öffentliche Grünflächen II. Begleitung eines partizipativen Prozesses, Planung, Sicherheitskoordination, Bauleitung und Abrechnung. Erteilung des Auftrages. CIG: 9323080101 (Rechnung/Fattura N.27-05.07.23 Andreas Kronbichler) |
Andreas Kronbichler |
€ 6.656,00 |
| 341 |
18.07.2022 |
SA18 Campo sportivo Teodone. Risanamento ed ampliamento. Misurazione dello stato esistente, progettazione, coordinazione di sicurezza, direzione lavori e contabilità. Adeguamento dell'onorario. CIG: 7253886019 / 9315008BC4 / 9315021680 (Rechnung/Fattura N.FATTPA 11_24-07.05.24 Matthias Pallua)
SA18 Sportplatz Dietenheim. Sanierung und Erweiterung. Bestandsvermessung, Planung, Sicherheitskoordination, Bauleitung und Abrechnung. Anpassung des Honorars. CIG: 7253886019 / 9315008BC4 / 9315021680 |
Matthias Pallua |
€ 19.527,67 |
| 338 |
18.07.2022 |
Municipio. Manutenzione straordinaria dell'impianto di refrigeramento. Conferimento dell'incarico. CIG: ZB93724890 - 961 - 2023-08-21
Rathaus. Außerordentliche Instandhaltung der Kälteanlage. Erteilung des Auftrages. CIG: ZB93724890 - 961 - 2023-08-21 |
Egger Kälte Klima GmbH |
€ 11.439,05 |
| 341 |
18.07.2022 |
SA18 Campo sportivo Teodone. Risanamento ed ampliamento. Misurazione dello stato esistente, progettazione, coordinazione di sicurezza, direzione lavori e contabilità. Adeguamento dell'onorario. CIG: 7253886019 / 9315008BC4 / 9315021680 (Rechnung/Fattura N.FPA 4/24-08.05.24 Yvonne Kreithner)
SA18 Sportplatz Dietenheim. Sanierung und Erweiterung. Bestandsvermessung, Planung, Sicherheitskoordination, Bauleitung und Abrechnung. Anpassung des Honorars. CIG: 7253886019 / 9315008BC4 / 9315021680 |
Yvonne Kreithner |
€ 19.529,68 |
| 335 |
11.07.2022 |
SA20 Zona scolastica Brunico. Impianto sportivo scolastico. Rinnovamento campo in erba artificiale e risanamento impianto sportivo polifunzionale. Cambiamento dell'illuminazione a funzione a LED. Direzione lavori, contabilità e misurazione della luminanza. Conferimento dell'incarico. CIG: 9314154B06
SA20 Schulzone Bruneck. Schulsportanlage. Erneuerung Kunstrasenplatz und Sanierung Mehrzwecksportanlage. Umstellung der Beleuchtung auf LED-Betrieb. Bauleitung, Abrechnung und Leuchtdichtemessung. Erteilung des Auftrages. CIG: 9314154B06 (Rechnung/Fattura N.23-041-30.03.23 BArogemeinschaft Von Lutz Andreas und Alexa, Ingenieure und Architekten) |
BArogemeinschaft Von Lutz Andreas und Alexa, Ingenieure und Architekten |
€ 8.578,47 |
| 320 |
04.07.2022 |
Scuole. Concessione e liquidazione di un contributo. Anno scolastico 2022/2023. 3° provvedimento
Schulen. Gewährung und Liquidierung eines Beitrages. Schuljahr 2022/2023. 3. Maßnahme (Liquidierungsakt Beitrag für verschiedene Projekte im Schuljahr 2022/2023 - deutschsprachiger Grundschulsprengel Bruneck) |
Deutschsprachiger Grundschulsprengel Bruneck |
€ 4.455,79 |
| 314 |
04.07.2022 |
SA14 Impianto per sport zu ghiaccio Brunico. Nuova costruzione. Assegnazione di un finanziamento aggiuntivo all'Azienda Pubbliservizi Brunico
SA14 Eissportanlage Bruneck. Neubau. Zuweisung einer Zusatzfinanzierung an die Stadtwerke Bruneck (Nota spese fuori campo IVA_Stadtwerke Bruneck_Prot. Nr. 0575/2023 vom 09.11.2023) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 91.373,94 |
| 314 |
04.07.2022 |
SA14 Impianto per sport zu ghiaccio Brunico. Nuova costruzione. Assegnazione di un finanziamento aggiuntivo all'Azienda Pubbliservizi Brunico
SA14 Eissportanlage Bruneck. Neubau. Zuweisung einer Zusatzfinanzierung an die Stadtwerke Bruneck (Nota spesa fuori campo IVA_Stadtwerke Bruneck_Prot. Nr. 0571/2023 vom 08.11.2023) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 178.182,52 |
| 314 |
04.07.2022 |
SA14 Impianto per sport zu ghiaccio Brunico. Nuova costruzione. Assegnazione di un finanziamento aggiuntivo all'Azienda Pubbliservizi Brunico (Nota spesa fuori campo IVA_Prot. Nr. 0010/2024 vom 08.01.2024)
SA14 Eissportanlage Bruneck. Neubau. Zuweisung einer Zusatzfinanzierung an die Stadtwerke Bruneck |
Stadtwerke Bruneck |
€ 395.737,36 |
| 281 |
20.06.2022 |
Patrimonio. Affitti passivi. Locazione della p.f. 248/1 C.C. Brunico. Stipula di un contratto di locazione con i Frati Minori Cappuccini della Provincia di Bressanone
Vermögen. Passivmieten. Anmietung der Gp. 248/1 K.G. Bruneck. Abschluss eines Mietvertrages mit der Kapuzinerprovinz Brixen (Liquidierungsakt Erholungspark Kapuzinerprovinz Brixen 2. Rate 2023) |
Kapuzinerprovinz Brixen, Kloster Bruneck |
€ 2.500,00 |
| 289 |
20.06.2022 |
FH04 Cimitero di Brunico. Ampliamento. CUP E17H17000690004. Opere da impresario costruttore ed affini. CIG 9200853018. Aggiudicazione definitiva dei lavori - 99/139 - 2023-09-11
FH04 Friedhof Bruneck. Erweiterung. CUP E17H17000690004. Baumeister- und Zusatzarbeiten. CIG 9200853018. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten - 99/139 - 2023-09-11 |
Unionbau AG |
€ 135.489,62 |
| 289 |
20.06.2022 |
FH04 Cimitero di Brunico. Ampliamento. CUP E17H17000690004. Opere da impresario costruttore ed affini. CIG 9200853018. Aggiudicazione definitiva dei lavori
FH04 Friedhof Bruneck. Erweiterung. CUP E17H17000690004. Baumeister- und Zusatzarbeiten. CIG 9200853018. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten (Rechnung/Fattura N.99/99-28.07.23 UNIONBAU AG S.p.A.) |
UNIONBAU AG S.p.A. |
€ 186.118,22 |
| 281 |
20.06.2022 |
Patrimonio. Affitti passivi. Locazione della p.f. 248/1 C.C. Brunico. Stipula di un contratto di locazione con i Frati Minori Cappuccini della Provincia di Bressanone (Erholungspark Gp. 248/1 K.G. Bruneck)
Vermögen. Passivmieten. Anmietung der Gp. 248/1 K.G. Bruneck. Abschluss eines Mietvertrages mit der Kapuzinerprovinz Brixen |
Kapuzinerprovinz Brixen, Kloster Bruneck |
€ 2.500,00 |
| 270 |
13.06.2022 |
SA18 Campo sportivo Teodone. Risanamento ed ampliamento. Lotto 1. Rinnovo ed ingrandimento campo da calcio in erba artificiale. Collaudo del sottofondo e omologazione del campo. Conferimento dell'incarico. CIG: Z0636BE6E6 (Rechnung/Fattura N.637E-29.03.24 LND IMPIANTI SRL)
SA18 Sportplatz Dietenheim. Sanierung und Erweiterung. Baulos 1. Erneuerung und Vergrößerung Fußball-Kunstrasenplatz. Abnahme des Unterbaus und Homologierung des Platzes. Erteilung des Auftrages. CIG: Z0636BE6E6 |
LND IMPIANTI SRL |
€ 10.000,00 |
| 271 |
13.06.2022 |
SA20 Zona scolastica Brunico. Impianto sportivo scolastico. Rinnovamento campo in erba artificiale e risanamento impianto sportivo polifunzionale. Direzione lavori, contabilità e coordinazione di sicurezza nella fase esecutiva. Conferimento dell'incarico. CIG: 9253083DA3
SA20 Schulzone Bruneck. Schulsportanlage. Erneuerung Kunstrasenplatz und Sanierung Mehrzwecksportanlage. Bauleitung, Abrechnung und Sicherheitskoordination in der Ausführungsphase. Erteilung des Auftrages. CIG: 9253083DA3 (Rechnung/Fattura N.138/2023-04.07.23 BAUKANZLEI SULZENBACHER & PARTNER) |
BAUKANZLEI SULZENBACHER & PARTNER |
€ 46.707,93 |
| 252 |
30.05.2022 |
Asporto rifiuti. Isole ecologiche. Acquisto di container semiinterrati per la raccolta dei rifiuti differenziata e residui. CUP: E19J21003050004 Conferimento dell'incarico. CIG: 9248506C94 - REC-2023-2401 - 2023-08-31
Müllabfuhr. Wertstoffinseln. Ankauf von halbunterirdischen Containern für die Wertstoff- und Restmüllsammlung. CUP: E19J21003050004 Erteilung des Auftrages. CIG: 9248506C94 - REC-2023-2401 - 2023-08-31 |
Irsara GmbH |
€ 10.322,98 |
| 252 |
30.05.2022 |
Asporto rifiuti. Isole ecologiche. Acquisto di container semiinterrati per la raccolta dei rifiuti differenziata e residui. CUP: E19J21003050004 Conferimento dell'incarico. CIG: 9248506C94 - REC-2023-2026 - 2023-07-31
Müllabfuhr. Wertstoffinseln. Ankauf von halbunterirdischen Containern für die Wertstoff- und Restmüllsammlung. CUP: E19J21003050004 Erteilung des Auftrages. CIG: 9248506C94 -REC-2023-2026 - 2023-07-31 |
Irsara GmbH |
€ 37.782,20 |
| 226 |
16.05.2022 |
SA20 Zona scolastica Brunico. Impianto sportivo scolastico. Rinnovamento campo in erba artificiale e risanamento impianto sportivo polifunzionale. CUP E18H21000000003. CIG 9144896EE6. Aggiudicazione definitiva dei lavori
SA20 Schulzone Bruneck. Schulsportanlage. Erneuerung Kunstrasenplatz und Sanierung Mehrzwecksportanlage. CUP E18H21000000003. CIG 9144896EE6. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten (Rechnung/Fattura N.6/40-15.06.23 Alpenbau GmbH) |
Alpenbau GmbH |
€ 31.355,71 |
| 194 |
12.05.2022 |
KG03 Scuola dell'infanzia San Giorgio. Nuova costruzione. Sistemazione dello spazio libero tra scuola dell'infanzia e scuola elementare. Realizzazione dell'illuminazione pubblica. Conferimento dell'incarico
KG03 Kindergarten St. Georgen. Neubau. Gestaltung der Freifläche zwischen Kindergarten und Grundschule. Realisierung der öffentlichen Beleuchtung. Erteilung des Auftrages (Rechnung/Fattura N.1472/V9-28.07.23 Stadtwerke Bruneck) |
Stadtwerke Bruneck |
€ 4.780,15 |
| 192 |
10.05.2022 |
Diversi edifici di proprietà comunale. Manutenzione degli impianti ascensori nel periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023. Conferimento dell'incarico CIG: ZB3363FDCC
Verschiedene gemeindeeigene Gebäude. Wartung der Aufzuganlagen im Zeitraum vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2023. Erteilung des Auftrages CIG: ZB3363FDCC (Rechnung/Fattura N.FC0003576-0-26.06.23 ESSEFFE & VEA SRL) |
ESSEFFE & VEA SRL |
€ 3.042,36 |
| 192 |
10.05.2022 |
Diversi edifici di proprietà comunale. Manutenzione degli impianti ascensori nel periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023. Conferimento dell'incarico CIG: ZB3363FDCC
Verschiedene gemeindeeigene Gebäude. Wartung der Aufzuganlagen im Zeitraum vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2023. Erteilung des Auftrages CIG: ZB3363FDCC (Rechnung/Fattura N.FC0003571-0-26.06.23 ESSEFFE & VEA SRL) |
ESSEFFE & VEA SRL |
€ 1.179,18 |
| 206 |
09.05.2022 |
Uffici. Rinnovo contratto di manutenzione per apparecchi di rete e server fino al 31/12/2025. Conferimento dell'incarico. CIG: Z7E363E5B5 (Rechnung/Fattura N.PA-202400009-17.01.24 NTS Italy GmbH - s.r.l.)
Ämter. Verlängerung Wartungsvertrag für Netzwerkgeräte und Server bis 31.12.2025. Erteilung des Auftrages. CIG: Z7E363E5B5 |
NTS Italy GmbH - s.r.l. |
€ 7.000,00 |
| 205 |
09.05.2022 |
Uffici comunali. Adesione al sistema informativo online "sistema PA". CIG: ZC93635B16
Gemeindeämter. Zugang zum Online-Informationssystem "Sistema PA". CIG: ZC93635B16 (Rechnung/Fattura N.0002129007-19.06.23 MAGGIOLI SPA) |
Maggioli SPA |
€ 4.000,00 |
| 194 |
27.04.2022 |
Cimitero di Brunico. Gestione del servizio cimiteriale compresa la distribuzione di candele tombali. Aggiudicazione definitiva. CIG 9176921AC5 (Rechnung/Fattura N.152-30.06.23 FUCHSBRUGGER MARTIN GMBH)
Friedhof Bruneck. Führung des Friedhofsdienstes einschließlich der Verteilung von Grabkerzen. Endgültige Zuschlagserteilung. CIG 9176921AC5 |
FUCHSBRUGGER MARTIN GMBH |
€ 6.079,32 |
| 194 |
27.04.2022 |
Cimitero di Brunico. Gestione del servizio cimiteriale compresa la distribuzione di candele tombali. Aggiudicazione definitiva. CIG: 9176921AC5 (Rechnung/Fattura N.117-31.05.24 FUCHSBRUGGER MARTIN GMBH)
Friedhof Bruneck. Führung des Friedhofsdienstes einschließlich der Verteilung von Grabkerzen. Endgültige Zuschlagserteilung. CIG: 9176921AC5 |
FUCHSBRUGGER MARTIN GMBH |
€ 6.079,32 |
| 194 |
27.04.2022 |
Cimitero di Brunico. Gestione del servizio cimiteriale compresa la distribuzione di candele tombali. Aggiudicazione definitiva. CIG: 9176921AC5 (Rechnung/Fattura N.26-31.01.24 FUCHSBRUGGER MARTIN GMBH)
Friedhof Bruneck. Führung des Friedhofsdienstes einschließlich der Verteilung von Grabkerzen. Endgültige Zuschlagserteilung. CIG: 9176921AC5 |
FUCHSBRUGGER MARTIN GMBH |
€ 6.079,32 |
| 194 |
27.04.2022 |
Cimitero di Brunico. Gestione del servizio cimiteriale compresa la distribuzione di candele tombali. Aggiudicazione definitiva. CIG: 9176921AC5 (Rechnung/Fattura N.33-29.02.24 FUCHSBRUGGER MARTIN GMBH)
Friedhof Bruneck. Führung des Friedhofsdienstes einschließlich der Verteilung von Grabkerzen. Endgültige Zuschlagserteilung. CIG: 9176921AC5 |
FUCHSBRUGGER MARTIN GMBH |
€ 6.079,32 |
| 194 |
27.04.2022 |
Cimitero di Brunico. Gestione del servizio cimiteriale compresa la distribuzione di candele tombali. Aggiudicazione definitiva. CIG: 9176921AC5 (Rechnung/Fattura N.337-30.11.23 FUCHSBRUGGER MARTIN GMBH)
Friedhof Bruneck. Führung des Friedhofsdienstes einschließlich der Verteilung von Grabkerzen. Endgültige Zuschlagserteilung. CIG: 9176921AC5 |
FUCHSBRUGGER MARTIN GMBH |
€ 6.079,32 |
| 194 |
27.04.2022 |
Cimitero di Brunico. Gestione del servizio cimiteriale compresa la distribuzione di candele tombali. Aggiudicazione definitiva. CIG: 9176921AC5
Friedhof Bruneck. Führung des Friedhofsdienstes einschließlich der Verteilung von Grabkerzen. Endgültige Zuschlagserteilung. CIG: 9176921AC5 (Rechnung/Fattura N.189-31.07.23 FUCHSBRUGGER MARTIN GMBH) |
FUCHSBRUGGER MARTIN GMBH |
€ 6.079,32 |
| 194 |
27.04.2022 |
Cimitero di Brunico. Gestione del servizio cimiteriale compresa la distribuzione di candele tombali. Aggiudicazione definitiva. CIG: 9176921AC5 (Rechnung/Fattura N.60-31.03.24 FUCHSBRUGGER MARTIN GMBH)
Friedhof Bruneck. Führung des Friedhofsdienstes einschließlich der Verteilung von Grabkerzen. Endgültige Zuschlagserteilung. CIG: 9176921AC5 |
FUCHSBRUGGER MARTIN GMBH |
€ 7.416,77 |
| 194 |
27.04.2022 |
Cimitero di Brunico. Gestione del servizio cimiteriale compresa la distribuzione di candele tombali. Aggiudicazione definitiva. CIG: 9176921AC5 (Rechnung/Fattura N.83-30.04.24 FUCHSBRUGGER MARTIN GMBH)
Friedhof Bruneck. Führung des Friedhofsdienstes einschließlich der Verteilung von Grabkerzen. Endgültige Zuschlagserteilung. CIG: 9176921AC5 |
FUCHSBRUGGER MARTIN GMBH |
€ 6.079,32 |
| 194 |
27.04.2022 |
Cimitero di Brunico. Gestione del servizio cimiteriale compresa la distribuzione di candele tombali. Aggiudicazione definitiva. CIG: 9176921AC5 - fatt. 211
Friedhof Bruneck. Führung des Friedhofsdienstes einschließlich der Verteilung von Grabkerzen. Endgültige Zuschlagserteilung. CIG: 9176921AC5 |
Fuchsbrugger Martin GmbH |
€ 6.079,32 |
| 194 |
27.04.2022 |
Cimitero di Brunico. Gestione del servizio cimiteriale compresa la distribuzione di candele tombali. Aggiudicazione definitiva. CIG: 9176921AC5 - fatt. 246
Friedhof Bruneck. Führung des Friedhofsdienstes einschließlich der Verteilung von Grabkerzen. Endgültige Zuschlagserteilung. CIG: 9176921AC5 |
Fuchsbrugger Martin GmbH |
€ 6.079,32 |
| 194 |
27.04.2022 |
Cimitero di Brunico. Gestione del servizio cimiteriale compresa la distribuzione di candele tombali. Aggiudicazione definitiva. CIG: 9176921AC5 - fatt. 309
Friedhof Bruneck. Führung des Friedhofsdienstes einschließlich der Verteilung von Grabkerzen. Endgültige Zuschlagserteilung. CIG: 9176921AC5 |
Fuchsbrugger Martin GmbH |
€ 6.079,32 |
| 194 |
27.04.2022 |
Cimitero di Brunico. Gestione del servizio cimiteriale compresa la distribuzione di candele tombali. Aggiudicazione definitiva. CIG: 9176921AC5 (Rechnung/Fattura N.343-31.12.23 FUCHSBRUGGER MARTIN GMBH)
Friedhof Bruneck. Führung des Friedhofsdienstes einschließlich der Verteilung von Grabkerzen. Endgültige Zuschlagserteilung. CIG: 9176921AC5 |
FUCHSBRUGGER MARTIN GMBH |
€ 6.079,32 |
| 93 |
24.02.2022 |
GS18 Scuola elementare Josef Bachlechner. Palestra esistente. Risanamento energetico e ristrutturazione. Collaudo statico e antincendio. Conferimento dell'incarico. CIG: ZD83550E23 (Rechnung/Fattura N.46451212-15.03.24 TECHNOLIT SRL)
GS18 Grundschule Josef Bachlechner. Bestehende Turnhalle. Energetische Sanierung und Umstrukturierung. Statische und brandschutztechnische Abnahmeprüfung. Erteilung des Auftrages. CIG: ZD83550E23 |
TECHNOLIT SRL |
€ 2.093,94 |
| 88 |
23.02.2022 |
Edifici di proprietà comunale. Manutenzione dei tetti e delle grondaie per gli anni dal 2022 al 2024. Conferimento dell'incarico. CIG: Z40353D39E (Rechnung/Fattura N.RCE-2023-529-04.12.23 Dachexpress GmbH)
Gemeindeeigene Gebäude. Wartung der Dächer und Dachrinnen für die Jahre 2022 bis 2024. Erteilung des Auftrages. CIG: Z40353D39E |
Dachexpress GmbH |
€ 4.420,00 |
| 6 |
23.02.2022 |
Progetto "sostegno redazione Piani di tutela del clima - Regione-Clima-Energia Val Pusteria" della Comunità Comprensoriale Valle Pusteria. Partecipazione (Erbrachte Leistungen Jahr 2023 in Zusammenhang mit der Erstellung der Klimaschutzpläne)
Projekt "Begleitung Erstellung Klimaschutzpläne - Klima- und Energieregion Pustertal" der Bezirksgemeinschaft Pustertal. Teilnahme |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 16.693,15 |
| 88 |
23.02.2022 |
Edifici di proprietà comunale. Manutenzione dei tetti e delle grondaie per gli anni dal 2022 al 2024. Conferimento dell'incarico. CIG: Z40353D39E
Gemeindeeigene Gebäude. Wartung der Dächer und Dachrinnen für die Jahre 2022 bis 2024. Erteilung des Auftrages. CIG: Z40353D39E (Rechnung/Fattura N.RCE-2023-255-17.07.23 Dachexpress GmbH) |
Dachexpress GmbH |
€ 4.420,00 |
| 89 |
14.02.2022 |
FH04 Cimitero di Brunico. Ampliamento. Adattamento del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinazione di sicurezza nella fase esecutiva. CIG: 9068311EF5. Aggiudicazione definitiva - 23AR31 - 2023-11-03
FH04 Friedhof Bruneck. Erweiterung. Anpassung des Ausführungsprojektes, Bauleitung, Abrechnung und Sicherheitskoordination in der Ausführungsphase. CIG: 9068311EF5. Endgültiger Zuschlag - 23AR31 - 2023-11-03 |
Dr. Ing. Günther Schönegger |
€ 37.538,85 |
| 65 |
10.02.2022 |
Cantiere Comunale. Banca data Provisus. Acquisto di un pool di ore per la formazione di collaboratori nonché personalizzazione. Conferimento dell'incarico. CIG: Z5F3507B33
Stadtbauhof. Datenbank Provisus. Ankauf eines Stundenpools für die Schulung von Mitarbeitern sowie Personalisierung der Datenbank. Erteilung des Auftrages. CIG: Z5F3507B33 (Rechnung/Fattura N.2300415-07.07.23 PROVISUS Srl) |
PROVISUS Srl |
€ 1.147,50 |
| 52 |
03.02.2022 |
BH04 Centro di raccolta differenziata Brunico. Nuova costruzione. Elaborazione di uno studio di fattibilità. Conferimento dell'incarico. CIG: Z5B3501CFA (Rechnung/Fattura N.FATTPA 2_24-21.02.24 Matthias Pallua)
BH04 Recyclinghof Bruneck. Neubau. Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie. Erteilung des Auftrages. CIG: Z5B3501CFA |
Matthias Pallua |
€ 3.120,00 |
| 57 |
31.01.2022 |
Patrimonio. Acquisizione di una parte della via Vecchia Birreria tramite procedimento di esproprio consensuale. CIG: ZDD34E9583
Vermögen. Erwerb eines Teils des Bierkellerweges mittels einvernehmlichem Enteignungsverfahren. CIG: ZDD34E9583 (Rechnung/Fattura N.N85936-30.06.23 EDENRED ITALIA Srl) |
EDENRED ITALIA Srl |
€ 10.028,00 |
| 60 |
31.01.2022 |
EZR13 Zona di espansione R13. Urbanizzazione primaria. Progettazione, coordinazione di sicurezza, direzione lavori e contabilità. Conferimento dell'incarico. CIG: Z5F34F8EE8 (Rechnung/Fattura N.23-03.04.24 TEAM 4)
EZR13 Erweiterungszone R13. Primäre Erschließung. Planung, Sicherheitskoordination, Bauleitung und Abrechnung. Erteilung des Auftrages. CIG: Z5F34F8EE8 |
TEAM 4 |
€ 9.880,00 |
| 23 |
14.01.2022 |
Cantiere comunale. Fornitura di carburante Diesel per gli anni dal 2022 al 2024. Conferimento dell'incarico. CIG: ZD434B9361 (Rechnung/Fattura N.1000199-29.12.23 PASSUELLO GMBH)
Stadtbauhof. Lieferung von Dieseltreibstoff für die Jahre 2022 bis 2024. Erteilung des Auftrages. CIG: ZD434B9361 |
PASSUELLO GMBH |
€ 1.545,09 |
| 23 |
14.01.2022 |
Cantiere comunale. Fornitura di carburante Diesel per gli anni dal 2022 al 2024. Conferimento dell'incarico. CIG: ZD434B9361 - fatt. 1000141
Stadtbauhof. Lieferung von Dieseltreibstoff für die Jahre 2022 bis 2024. Erteilung des Auftrages. CIG: ZD434B9361 |
Passuello GmbH |
€ 1.774,73 |
| 19 |
10.01.2022 |
Biblioteca civica di Brunico. Fornitura di libri in lingua italiana ed in lingue straniere per il 2022, 2023 e 2024. Conferimento dell'incarico alla ditta Leggere Srl. CIG Z1634B1D7F (Rechnung/Fattura N.2561-29.02.24 Leggere Srl a socio unico)
Stadtbibliothek Bruneck. Lieferung von Büchern in italienischer Sprache und in Fremdsprachen für 2022, 2023 und 2024. Erteilung des Auftrages an die Firma Leggere Srl. CIG Z1634B1D7F |
Leggere Srl a socio unico |
€ 1.250,43 |
| 19 |
10.01.2022 |
Biblioteca civica di Brunico. Fornitura di libri in lingua italiana ed in lingue straniere per il 2022, 2023 e 2024. Conferimento dell'incarico alla ditta Leggere Srl. CIG Z1634B1D7F (Rechnung/Fattura N.2560-29.02.24 Leggere Srl a socio unico)
Stadtbibliothek Bruneck. Lieferung von Büchern in italienischer Sprache und in Fremdsprachen für 2022, 2023 und 2024. Erteilung des Auftrages an die Firma Leggere Srl. CIG Z1634B1D7F |
Leggere Srl a socio unico |
€ 1.262,23 |
| 19 |
10.01.2022 |
Biblioteca civica di Brunico. Fornitura di libri in lingua italiana ed in lingue straniere per il 2022, 2023 e 2024. Conferimento dell'incarico alla ditta Leggere Srl. CIG Z1634B1D7F (Rechnung/Fattura N.7339-31.05.24 Leggere Srl a socio unico)
Stadtbibliothek Bruneck. Lieferung von Büchern in italienischer Sprache und in Fremdsprachen für 2022, 2023 und 2024. Erteilung des Auftrages an die Firma Leggere Srl. CIG Z1634B1D7F |
Leggere Srl a socio unico |
€ 1.105,82 |
| 19 |
10.01.2022 |
Biblioteca civica di Brunico. Fornitura di libri in lingua italiana ed in lingue straniere per il 2022, 2023 e 2024. Conferimento dell'incarico alla ditta Leggere Srl. CIG Z1634B1D7F
Stadtbibliothek Bruneck. Lieferung von Büchern in italienischer Sprache und in Fremdsprachen für 2022, 2023 und 2024. Erteilung des Auftrages an die Firma Leggere Srl. CIG Z1634B1D7F (Leggere Srl a socio unico) |
Leggere Srl a socio unico |
€ 1.489,23 |
| 18 |
10.01.2022 |
Cantiere Comunale. Municipio. Polizia Locale. Accordo quadro Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card. Conferimento dell'incarico alla cooperativa d'acquisto Emporium
Stadtbauhof. Rathaus. Ortspolizei. Rahmenvereinbarung Consip für die Lieferung von Treibstoffen für Fahrzeuge mittels Fuel Card. Erteilung des Auftrages an die Einkaufsgenossenschaft Emporium |
Genossenschaft Emporium |
€ 2.264,32 |
| 18 |
10.01.2022 |
Cantiere Comunale. Municipio. Polizia Locale. Accordo quadro Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card. Conferimento dell'incarico alla cooperativa d'acquisto Emporium (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-3842-11.11.23 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Stadtbauhof. Rathaus. Ortspolizei. Rahmenvereinbarung Consip für die Lieferung von Treibstoffen für Fahrzeuge mittels Fuel Card. Erteilung des Auftrages an die Einkaufsgenossenschaft Emporium |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 2.102,47 |
| 18 |
10.01.2022 |
Cantiere Comunale. Municipio. Polizia Locale. Accordo quadro Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card. Conferimento dell'incarico alla cooperativa d'acquisto Emporium (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-3844-11.11.23 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Stadtbauhof. Rathaus. Ortspolizei. Rahmenvereinbarung Consip für die Lieferung von Treibstoffen für Fahrzeuge mittels Fuel Card. Erteilung des Auftrages an die Einkaufsgenossenschaft Emporium |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 3.045,54 |
| 18 |
10.01.2022 |
Cantiere Comunale. Municipio. Polizia Locale. Accordo quadro Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card. Conferimento dell'incarico alla cooperativa d'acquisto Emporium (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-1334-11.04.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Stadtbauhof. Rathaus. Ortspolizei. Rahmenvereinbarung Consip für die Lieferung von Treibstoffen für Fahrzeuge mittels Fuel Card. Erteilung des Auftrages an die Einkaufsgenossenschaft Emporium |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 1.664,90 |
| 18 |
10.01.2022 |
Cantiere Comunale. Municipio. Polizia Locale. Accordo quadro Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card. Conferimento dell'incarico alla cooperativa d'acquisto Emporium (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-1336-11.04.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Stadtbauhof. Rathaus. Ortspolizei. Rahmenvereinbarung Consip für die Lieferung von Treibstoffen für Fahrzeuge mittels Fuel Card. Erteilung des Auftrages an die Einkaufsgenossenschaft Emporium |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 3.861,14 |
| 18 |
10.01.2022 |
Cantiere Comunale. Municipio. Polizia Locale. Accordo quadro Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card. Conferimento dell'incarico alla cooperativa d'acquisto Emporium (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-1799-11.05.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Stadtbauhof. Rathaus. Ortspolizei. Rahmenvereinbarung Consip für die Lieferung von Treibstoffen für Fahrzeuge mittels Fuel Card. Erteilung des Auftrages an die Einkaufsgenossenschaft Emporium |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 2.172,58 |
| 18 |
10.01.2022 |
Cantiere Comunale. Municipio. Polizia Locale. Accordo quadro Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card. Conferimento dell'incarico alla cooperativa d'acquisto Emporium (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-1801-11.05.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Stadtbauhof. Rathaus. Ortspolizei. Rahmenvereinbarung Consip für die Lieferung von Treibstoffen für Fahrzeuge mittels Fuel Card. Erteilung des Auftrages an die Einkaufsgenossenschaft Emporium |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 2.397,14 |
| 18 |
10.01.2022 |
Cantiere Comunale. Municipio. Polizia Locale. Accordo quadro Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card. Conferimento dell'incarico alla cooperativa d'acquisto Emporium (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-273-11.01.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Stadtbauhof. Rathaus. Ortspolizei. Rahmenvereinbarung Consip für die Lieferung von Treibstoffen für Fahrzeuge mittels Fuel Card. Erteilung des Auftrages an die Einkaufsgenossenschaft Emporium |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 2.438,03 |
| 18 |
10.01.2022 |
Cantiere Comunale. Municipio. Polizia Locale. Accordo quadro Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card. Conferimento dell'incarico alla cooperativa d'acquisto Emporium (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-880-11.03.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Stadtbauhof. Rathaus. Ortspolizei. Rahmenvereinbarung Consip für die Lieferung von Treibstoffen für Fahrzeuge mittels Fuel Card. Erteilung des Auftrages an die Einkaufsgenossenschaft Emporium |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 1.765,05 |
| 18 |
10.01.2022 |
Cantiere Comunale. Municipio. Polizia Locale. Accordo quadro Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card. Conferimento dell'incarico alla cooperativa d'acquisto Emporium (Rechnung/Fattura N.RPA-2024-882-11.03.24 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT)
Stadtbauhof. Rathaus. Ortspolizei. Rahmenvereinbarung Consip für die Lieferung von Treibstoffen für Fahrzeuge mittels Fuel Card. Erteilung des Auftrages an die Einkaufsgenossenschaft Emporium |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 1.718,93 |
| 18 |
10.01.2022 |
Cantiere Comunale. Municipio. Polizia Locale. Accordo quadro Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card. Conferimento dell'incarico alla cooperativa d'acquisto Emporium - fatt. RPA 2023-2677
Stadtbauhof. Rathaus. Ortspolizei. Rahmenvereinbarung Consip für die Lieferung von Treibstoffen für Fahrzeuge mittels Fuel Card. Erteilung des Auftrages an die Einkaufsgenossenschaft Emporium |
Genossenschaft Emporium |
€ 2.381,86 |
| 18 |
10.01.2022 |
Cantiere Comunale. Municipio. Polizia Locale. Accordo quadro Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card. Conferimento dell'incarico alla cooperativa d'acquisto Emporium - fatt. RPA-2023-2679
Stadtbauhof. Rathaus. Ortspolizei. Rahmenvereinbarung Consip für die Lieferung von Treibstoffen für Fahrzeuge mittels Fuel Card. Erteilung des Auftrages an die Einkaufsgenossenschaft Emporium |
Genossenschaft Emporium |
€ 2.623,15 |
| 18 |
10.01.2022 |
Cantiere Comunale. Municipio. Polizia Locale. Accordo quadro Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card. Conferimento dell'incarico alla cooperativa d'acquisto Emporium - fatt. RPA-2023-2948
Stadtbauhof. Rathaus. Ortspolizei. Rahmenvereinbarung Consip für die Lieferung von Treibstoffen für Fahrzeuge mittels Fuel Card. Erteilung des Auftrages an die Einkaufsgenossenschaft Emporium |
Genossenschaft Emporium |
€ 1.766,32 |
| 18 |
10.01.2022 |
Cantiere Comunale. Municipio. Polizia Locale. Accordo quadro Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card. Conferimento dell'incarico alla cooperativa d'acquisto Emporium - fatt. RPA-2023-3362
Stadtbauhof. Rathaus. Ortspolizei. Rahmenvereinbarung Consip für die Lieferung von Treibstoffen für Fahrzeuge mittels Fuel Card. Erteilung des Auftrages an die Einkaufsgenossenschaft Emporium |
Genossenschaft Emporium |
€ 2.058,50 |
| 18 |
10.01.2022 |
Cantiere Comunale. Municipio. Polizia Locale. Accordo quadro Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card. Conferimento dell'incarico alla cooperativa d'acquisto Emporium - fatt.RPA-2023-2946
Stadtbauhof. Rathaus. Ortspolizei. Rahmenvereinbarung Consip für die Lieferung von Treibstoffen für Fahrzeuge mittels Fuel Card. Erteilung des Auftrages an die Einkaufsgenossenschaft Emporium |
Genossenschaft Emporium |
€ 1.681,02 |
| 18 |
10.01.2022 |
Cantiere Comunale. Municipio. Polizia Locale. Accordo quadro Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card. Conferimento dell'incarico alla cooperativa d'acquisto Emporium
Stadtbauhof. Rathaus. Ortspolizei. Rahmenvereinbarung Consip für die Lieferung von Treibstoffen für Fahrzeuge mittels Fuel Card. Erteilung des Auftrages an die Einkaufsgenossenschaft Emporium (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-2396-11.07.23 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT) |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 1.762,37 |
| 18 |
10.01.2022 |
Cantiere Comunale. Municipio. Polizia Locale. Accordo quadro Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card. Conferimento dell'incarico alla cooperativa d'acquisto Emporium
Stadtbauhof. Rathaus. Ortspolizei. Rahmenvereinbarung Consip für die Lieferung von Treibstoffen für Fahrzeuge mittels Fuel Card. Erteilung des Auftrages an die Einkaufsgenossenschaft Emporium (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-2397-11.07.23 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT) |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 2.217,86 |
| 18 |
10.01.2022 |
Cantiere Comunale. Municipio. Polizia Locale. Accordo quadro Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card. Conferimento dell'incarico alla cooperativa d'acquisto Emporium
Stadtbauhof. Rathaus. Ortspolizei. Rahmenvereinbarung Consip für die Lieferung von Treibstoffen für Fahrzeuge mittels Fuel Card. Erteilung des Auftrages an die Einkaufsgenossenschaft Emporium (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-2398-11.07.23 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT) |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 1.376,25 |
| 18 |
10.01.2022 |
Cantiere Comunale. Municipio. Polizia Locale. Accordo quadro Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card. Conferimento dell'incarico alla cooperativa d'acquisto Emporium
Stadtbauhof. Rathaus. Ortspolizei. Rahmenvereinbarung Consip für die Lieferung von Treibstoffen für Fahrzeuge mittels Fuel Card. Erteilung des Auftrages an die Einkaufsgenossenschaft Emporium (Rechnung/Fattura N.RPA-2023-2399-11.07.23 EMPORIUM GENOSSENSCHAFT) |
EMPORIUM GENOSSENSCHAFT |
€ 1.649,55 |
| 19 |
10.01.2022 |
Biblioteca civica di Brunico. Fornitura di libri in lingua italiana ed in lingue straniere per il 2022, 2023 e 2024. Conferimento dell'incarico alla ditta Leggere Srl. CIG Z1634B1D7F (Rechnung/Fattura N.19492-30.11.23 Leggere Srl a socio unico)
Stadtbibliothek Bruneck. Lieferung von Büchern in italienischer Sprache und in Fremdsprachen für 2022, 2023 und 2024. Erteilung des Auftrages an die Firma Leggere Srl. CIG Z1634B1D7F |
Leggere Srl a socio unico |
€ 1.361,51 |
| 19 |
10.01.2022 |
Biblioteca civica di Brunico. Fornitura di libri in lingua italiana ed in lingue straniere per il 2022, 2023 e 2024. Conferimento dell'incarico alla ditta Leggere Srl. CIG Z1634B1D7F (Rechnung/Fattura N.4954-29.03.24 Leggere Srl a socio unico)
Stadtbibliothek Bruneck. Lieferung von Büchern in italienischer Sprache und in Fremdsprachen für 2022, 2023 und 2024. Erteilung des Auftrages an die Firma Leggere Srl. CIG Z1634B1D7F |
Leggere Srl a socio unico |
€ 1.510,33 |
| 655 |
30.12.2021 |
Esercizio 2022. Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
Haushaltsjahr 2022. Genehmigung des Haushaltsvollzugsplans |
Obrist GmbH |
€ 1.954,34 |
| 650 |
27.12.2021 |
Canoni associativi. Rinnovo dell'adesione all'Associazione Nazionale degli ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) (atto di liquidazione canone associatvo ANUSCA 2024)
Mitgliedsbeiträge. Erneuerung der Mitgliedschaft beim Nationalverband der Standes- und MeldebeamtInnen (A.N.U.S.C.A.) |
ANUSCA |
€ 1.300,00 |
| 650 |
27.12.2021 |
Canoni associativi. Rinnovo dell'adesione all'Associazione Nazionale degli ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) (Servizi demografici - canone associativo 2024 (quota E))
Mitgliedsbeiträge. Erneuerung der Mitgliedschaft beim Nationalverband der Standes- und MeldebeamtInnen (A.N.U.S.C.A.) |
A.N.U.S.C.A. |
€ 1.300,00 |
| 653 |
27.12.2021 |
SA18 Campo sportivo Teodone. Risanamento ed ampliamento. CUP E17B17000770004. Lotto 1. Rinnovo ed ingrandimento campo da calcio in erba artificiale. CIG 8975380DDF. Aggiudicazione definitiva dei lavori (Rechnung/Fattura N.1/341-07.05.24 Brunner & Leiter GmbH)
SA18 Sportplatz Dietenheim. Sanierung und Erweiterung. CUP E17B17000770004. Baulos 1. Erneuerung und Vergrößerung Fußball-Kunstrasenplatz. CIG 8975380DDF. Endgültige Zuschlagserteilung der Arbeiten |
Brunner & Leiter GmbH |
€ 233.683,23 |
| 644 |
20.12.2021 |
Biblioteca civica. Fornitura di quotidiani e riviste per il 2022, 2023, 2024. Conferimento dell'incarico alla ditta TabakCo des Aichner Matthias. CIG ZD1342CA5B - fatt. 57
Stadtbibliothek Bruneck. Lieferung von Zeitungen und Zeitschriften für 2022, 2023, 2024. Erteilung des Auftrages an die Firma TabakCo des Aichner Matthias. CIG ZD1342CA5B |
Matthias Aichner |
€ 1.542,40 |
| 644 |
20.12.2021 |
Biblioteca civica. Fornitura di quotidiani e riviste per il 2022, 2023, 2024. Conferimento dell'incarico alla ditta TabakCo des Aichner Matthias. CIG ZD1342CA5B - fatt. 37 del 31.07.2023
Stadtbibliothek Bruneck. Lieferung von Zeitungen und Zeitschriften für 2022, 2023, 2024. Erteilung des Auftrages an die Firma TabakCo des Aichner Matthias. CIG ZD1342CA5B |
Aichner Matthias |
€ 1.458,70 |
| 644 |
20.12.2021 |
Biblioteca civica. Fornitura di quotidiani e riviste per il 2022, 2023, 2024. Conferimento dell'incarico alla ditta TabakCo des Aichner Matthias. CIG ZD1342CA5B (Rechnung/Fattura N.59-30.11.23 MATTHIAS AICHNER)
Stadtbibliothek Bruneck. Lieferung von Zeitungen und Zeitschriften für 2022, 2023, 2024. Erteilung des Auftrages an die Firma TabakCo des Aichner Matthias. CIG ZD1342CA5B |
MATTHIAS AICHNER |
€ 2.388,70 |
| 644 |
20.12.2021 |
Biblioteca civica. Fornitura di quotidiani e riviste per il 2022, 2023, 2024. Conferimento dell'incarico alla ditta TabakCo des Aichner Matthias. CIG ZD1342CA5B (Rechnung/Fattura N.27-09.05.24 MATTHIAS AICHNER)
Stadtbibliothek Bruneck. Lieferung von Zeitungen und Zeitschriften für 2022, 2023, 2024. Erteilung des Auftrages an die Firma TabakCo des Aichner Matthias. CIG ZD1342CA5B |
MATTHIAS AICHNER |
€ 1.549,96 |
| 644 |
20.12.2021 |
Biblioteca civica. Fornitura di quotidiani e riviste per il 2022, 2023, 2024. Conferimento dell'incarico alla ditta TabakCo des Aichner Matthias. CIG ZD1342CA5B (Rechnung/Fattura N.16-15.03.24 MATTHIAS AICHNER)
Stadtbibliothek Bruneck. Lieferung von Zeitungen und Zeitschriften für 2022, 2023, 2024. Erteilung des Auftrages an die Firma TabakCo des Aichner Matthias. CIG ZD1342CA5B |
MATTHIAS AICHNER |
€ 1.550,86 |
| 641 |
20.12.2021 |
VK78 Diverse strade a Brunico e nelle frazioni. Lavori di manutenzione straordinaria e di riparazione per l'anno 2022. Progettazione, coordinazione di sicurezza, direzione lavori e contabilità. Conferimento dell'incarico. CIG: ZE53453199 (Rechnung/Fattura N.FATTPA 9_24-12.03.24 Matthias Pallua)
VK78 Verschiedene Straßen in Bruneck und in den Fraktionen. Außerordentliche Instandhaltungs- und Ausbesserungsarbeiten für das Jahr 2022. Planung, Sicherheitskoordination, Bauleitung und Abrechnung. Erteilung des Auftrages. CIG: ZE53453199 |
Matthias Pallua |
€ 12.133,17 |
| 625 |
20.12.2021 |
Contributo per investimenti nel settore culturale. Anno 2021. Concessione e liquidazione. 3° provvedimento
Investitionsbeitrag im kulturellen Bereich. Jahr 2021. Gewährung und Liquidierung. 3. Maßnahme |
Museumsverein Bruneck |
€ 80.672,03 |
| 608 |
13.12.2021 |
Biblioteca civica ed universitaria Librika. Manutenzione hardware e software del sistema RFID per gli anni dal 2022 al 2024. Conferimento dell'incarico. CIG: Z0934445D1 (Rechnung/Fattura N.4/154EU-05.02.24 EASYCHECK TM)
Stadt- und Universitätsbibliothek Librika. Hardware- und Softwarewartung des RFID-Systems für die Jahre 2022 bis 2024. Erteilung des Auftrages. CIG: Z0934445D1 |
EASYCHECK TM |
€ 6.957,60 |
| 620 |
13.12.2021 |
SUAP/SUE - Rinnovo del contratto di servizio per la gestione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive e dello sportello unico per l'edilizia (Rechnung/Fattura N.RPAER-2024-493-19.01.24 SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT)
SUAP/SUE - Erneuerung des Dienstleistungsvertrages zur Führung des Einheitsschalter für gewerbliche Tätigkeiten und Einheitsschalter für das Bauwesen in zusammengeschlossener Form |
SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENOSSENSCHAFT |
€ 3.249,81 |
| 467 |
13.12.2021 |
Piazza Municipio Brunico. Risanamento dell'impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione. Elaborazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica. Conferimento dell'incarico. CIG: Z16344C8C8 (Rechnung/Fattura N.36-2024-16.05.24 Brunetti Dr. Ing. Stefano)
Rathausplatz Bruneck. Sanierung der Abdichtung und Erneuerung des Belages. Ausarbeitung eines Projektes über die technisch-wirtschaftliche Machbarkeit. Erteilung des Auftrages. CIG: Z16344C8C8 |
Brunetti Dr. Ing. Stefano |
€ 6.032,00 |
| 616 |
13.12.2021 |
Trasporto pubblico locale. Realizzazione di pensiline per tre fermate del Citybus. Elaborazione del progetto. Conferimento dell'incarico. CUP: E11B21004320004. CIG: ZCE3436476 (Rechnung/Fattura N.9-23.05.24 ARCHITEKTENGEMEINSCHAFT GTD)
Öffentlicher Nahverkehr. Errichtung von Überdachungen für drei Citybushaltestellen. Ausarbeitung des Projektes. Erteilung des Auftrages. CUP: E11B21004320004. CIG: ZCE3436476 |
ARCHITEKTENGEMEINSCHAFT GTD |
€ 2.600,00 |
| 445 |
18.11.2021 |
Centro di riciclaggio di Brunico. Messa a disposizione di due licenze del software "ecoRegS" nonché stesura ed invio dei modelli unici di dichiarazione ambientale per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2024. Conferimento dell'incarico. CIG: ZC433EFA3A (Rechnung/Fattura N.2400141-07.02.24 Econ Srl)
Recyclinghof Bruneck. Bereitstellung von zwei Lizenzen der Software "ecoRegS", sowie Abfassung und Versendung der Jahresabfallerklärungen für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2024. Erteilung des Auftrages. CIG: ZC433EFA3A |
Econ Srl |
€ 2.035,00 |
| 425 |
08.11.2021 |
Pista ciclabile Brunico - San Giorgio. Lavori di adattamento. Elaborazione di uno studio di fattibilità. Conferimento dell'incarico. CIG: Z0633B4FB1 (Rechnung/Fattura N.FATTPA 1_24-21.02.24 Matthias Pallua)
Fahrradweg Bruneck - St. Georgen. Anpassungsarbeiten. Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie. Erteilung des Auftrages. CIG: Z0633B4FB1 |
Matthias Pallua |
€ 1.300,00 |
| 525 |
08.11.2021 |
Cantiere comunale. Centro di riciclaggio. Fornitura ed installazione di un gruppe elettrogeno d'emergenza. CUP: E14E21000100004 CIG: Z3E33AA47F - 23FPA0192 - 2023-08-31
Stadtbauhof. Recyclinghof. Lieferung und Montage eines Notstromaggregates. Erteilung des Auftrages. CUP: E14E21000100004 CIG: Z3E33AA47F - 23FPA0192 - 2023-08-31 |
Leitner Electro GmbH |
€ 20.001,52 |
| 424 |
04.11.2021 |
Finanze e bilancio. Sostegno nell'ambito del bilancio consolidato. Conferimento dell'incarico. CIG: Z6B33B68F4 - fatt. 142
Finanzen und Haushalt. Unterstützung im Bereich der konsolidierten Bilanz. Erteilung des Auftrages. CIG: Z6B33B68F4 |
Bisanzio Consulting Srl |
€ 6.750,00 |
| 518 |
29.10.2021 |
Conferimento dell'incarico da responsabile del servizio di prevenzione e protezione per gli anni 2022 - 2023 ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 nel testo vigente. CIG ZDF33A1F68 - fatt. 127
Erteilung des Auftrages als Leiter/Leiterin des Dienstes für Arbeitsschutz für die Jahre 2022 - 2023 im Sinne des Gver. D. vom 09.04.2008, Nr. 81 in geltender Fassung. CIG ZDF33A1F68 |
Fideras Consulting GmbH |
€ 3.588,00 |
| 38 |
29.09.2021 |
Imposta comunale di soggiorno (local tax). Rinvio dell'aumento dal 2022 al 2023 (Ortstaxe Monat Dezember 2023 BRUNECK KRONPLATZ TOURISMUS & IDM SUEDTIROL)
Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe). Aufschub der Erhöhung der Tarife von 2022 auf 2023 |
BRUNECK KRONPLATZ TOURISMUS & IDM SUEDTIROL |
€ 135.054,30 |
| 638 |
27.09.2021 |
Servizio invernale nel territorio della Città di Brunico nel periodo dal 2021 fino al 2024. Lotto 5. Riscone zona 1. Servizio di sgombero neve e spargimento. CIG: 88142179F6. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.19-11.03.24 FLORIAN KRONBICHLER)
Winterdienst im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Bruneck im Zeitraum von 2021 bis 2024. Los 5. Reischach Zone 1. Schneeräumungs- und Streudienst. CIG: 88142179F6. Endgültige Zuschlagserteilung |
FLORIAN KRONBICHLER |
€ 15.646,50 |
| 424 |
27.09.2021 |
Servizio invernale nel territorio della Città di Brunico nel periodo dal 2021 fino al 2024. Lotto 2. Brunico zona 1. Servizio di sgombero neve e spargimento. CIG: 8814186064. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.6/4-31.01.24 Alpenbau GmbH)
Winterdienst im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Bruneck im Zeitraum von 2021 bis 2024. Los 2. Bruneck Zone 1. Schneeräumungs- und Streudienst. CIG: 8814186064. Endgültige Zuschlagserteilung |
Alpenbau GmbH |
€ 40.497,40 |
| 428 |
27.09.2021 |
Servizio invernale nel territorio della Città di Brunico nel periodo dal 2021 fino al 2024. Lotto 6. Riscone Zona 2. Servizio di sgombero neve e spargimento. CIG: 8814227239. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.PA/2-15.04.24 Hermann Regensberger)
Winterdienst im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Bruneck im Zeitraum von 2021 bis 2024. Los 6. Reischach Zone 2. Schneeräumungs- und Streudienst. CIG: 8814227239. Endgültige Zuschlagserteilung |
Hermann Regensberger |
€ 6.091,00 |
| 428 |
27.09.2021 |
Servizio invernale nel territorio della Città di Brunico nel periodo dal 2021 fino al 2024. Lotto 6. Riscone Zona 2. Servizio di sgombero neve e spargimento. CIG: 8814227239. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.PA/1-27.02.24 Hermann Regensberger)
Winterdienst im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Bruneck im Zeitraum von 2021 bis 2024. Los 6. Reischach Zone 2. Schneeräumungs- und Streudienst. CIG: 8814227239. Endgültige Zuschlagserteilung |
Hermann Regensberger |
€ 12.731,11 |
| 428 |
27.09.2021 |
Servizio invernale nel territorio della Città di Brunico nel periodo dal 2021 fino al 2024. Lotto 6. Riscone Zona 2. Servizio di sgombero neve e spargimento. CIG: 8814227239. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.3/PA-31.12.23 HERMANN REGENSBERGER)
Winterdienst im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Bruneck im Zeitraum von 2021 bis 2024. Los 6. Reischach Zone 2. Schneeräumungs- und Streudienst. CIG: 8814227239. Endgültige Zuschlagserteilung |
HERMANN REGENSBERGER |
€ 7.519,40 |
| 427 |
27.09.2021 |
Servizio invernale nel territorio della Città di Brunico nel periodo dal 2021 fino al 2024. Lotto 5. Riscone zona 1. Servizio di sgombero neve e spargimento. CIG: 88142179F6. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.141-31.12.23 FLORIAN KRONBICHLER)
Winterdienst im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Bruneck im Zeitraum von 2021 bis 2024. Los 5. Reischach Zone 1. Schneeräumungs- und Streudienst. CIG: 88142179F6. Endgültige Zuschlagserteilung |
FLORIAN KRONBICHLER |
€ 9.404,25 |
| 426 |
27.09.2021 |
Servizio invernale nel territorio della Città di Brunico nel periodo dal 2021 fino al 2024. Lotto 4. Brunico zona 3. Servizio di sgombero neve e spargimento. CIG: 8814200BEE. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.R24-0112-29.04.24 Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch.)
Winterdienst im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Bruneck im Zeitraum von 2021 bis 2024. Los 4. Bruneck Zone 3. Schneeräumungs- und Streudienst. CIG: 8814200BEE. Endgültige Zuschlagserteilung |
Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch. |
€ 2.187,50 |
| 426 |
27.09.2021 |
Servizio invernale nel territorio della Città di Brunico nel periodo dal 2021 fino al 2024. Lotto 4. Brunico zona 3. Servizio di sgombero neve e spargimento. CIG: 8814200BEE. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.R24-0023-31.01.24 Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch.)
Winterdienst im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Bruneck im Zeitraum von 2021 bis 2024. Los 4. Bruneck Zone 3. Schneeräumungs- und Streudienst. CIG: 8814200BEE. Endgültige Zuschlagserteilung |
Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch. |
€ 12.410,00 |
| 426 |
27.09.2021 |
Servizio invernale nel territorio della Città di Brunico nel periodo dal 2021 fino al 2024. Lotto 4. Brunico zona 3. Servizio di sgombero neve e spargimento. CIG: 8814200BEE. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.R23-0335-30.12.23 Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch.)
Winterdienst im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Bruneck im Zeitraum von 2021 bis 2024. Los 4. Bruneck Zone 3. Schneeräumungs- und Streudienst. CIG: 8814200BEE. Endgültige Zuschlagserteilung |
Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch. |
€ 15.659,50 |
| 426 |
27.09.2021 |
Servizio invernale nel territorio della Città di Brunico nel periodo dal 2021 fino al 2024. Lotto 4. Brunico zona 3. Servizio di sgombero neve e spargimento. CIG: 8814200BEE. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.R23-0332-29.12.23 Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch.)
Winterdienst im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Bruneck im Zeitraum von 2021 bis 2024. Los 4. Bruneck Zone 3. Schneeräumungs- und Streudienst. CIG: 8814200BEE. Endgültige Zuschlagserteilung |
Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch. |
€ 5.826,75 |
| 425 |
27.09.2021 |
Servizio invernale nel territorio della Città di Brunico nel periodo dal 2021 fino al 2024. Lotto 3. Brunico zona 2 e Stegona Zona 1. Servizio di sgombero neve e spargimento. CIG: 88141903B0. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.01267-30.12.23 MOSER & CO SRL)
Winterdienst im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Bruneck im Zeitraum von 2021 bis 2024. Los 3. Bruneck Zone 2 und Stegen Zone 1. Schneeräumungs- und Streudienst. CIG: 88141903B0. Endgültige Zuschlagserteilung |
MOSER & CO SRL |
€ 12.611,93 |
| 425 |
27.09.2021 |
Servizio invernale nel territorio della Città di Brunico nel periodo dal 2021 fino al 2024. Lotto 3. Brunico zona 2 e Stegona Zona 1. Servizio di sgombero neve e spargimento. CIG: 88141903B0. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.00217-31.03.24 MOSER & CO SRL)
Winterdienst im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Bruneck im Zeitraum von 2021 bis 2024. Los 3. Bruneck Zone 2 und Stegen Zone 1. Schneeräumungs- und Streudienst. CIG: 88141903B0. Endgültige Zuschlagserteilung |
MOSER & CO SRL |
€ 8.453,60 |
| 425 |
27.09.2021 |
Servizio invernale nel territorio della Città di Brunico nel periodo dal 2021 fino al 2024. Lotto 3. Brunico zona 2 e Stegona Zona 1. Servizio di sgombero neve e spargimento. CIG: 88141903B0. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.00025-31.01.24 MOSER & CO SRL)
Winterdienst im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Bruneck im Zeitraum von 2021 bis 2024. Los 3. Bruneck Zone 2 und Stegen Zone 1. Schneeräumungs- und Streudienst. CIG: 88141903B0. Endgültige Zuschlagserteilung |
MOSER & CO SRL |
€ 46.022,96 |
| 424 |
27.09.2021 |
Servizio invernale nel territorio della Città di Brunico nel periodo dal 2021 fino al 2024. Lotto 2. Brunico zona 1. Servizio di sgombero neve e spargimento. CIG: 8814186064. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.6/17-29.04.24 Alpenbau GmbH)
Winterdienst im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Bruneck im Zeitraum von 2021 bis 2024. Los 2. Bruneck Zone 1. Schneeräumungs- und Streudienst. CIG: 8814186064. Endgültige Zuschlagserteilung |
Alpenbau GmbH |
€ 3.772,50 |
| 424 |
27.09.2021 |
Servizio invernale nel territorio della Città di Brunico nel periodo dal 2021 fino al 2024. Lotto 2. Brunico zona 1. Servizio di sgombero neve e spargimento. CIG: 8814186064. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.6/126-31.12.23 Alpenbau GmbH)
Winterdienst im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Bruneck im Zeitraum von 2021 bis 2024. Los 2. Bruneck Zone 1. Schneeräumungs- und Streudienst. CIG: 8814186064. Endgültige Zuschlagserteilung |
Alpenbau GmbH |
€ 8.395,50 |
| 423 |
27.09.2021 |
Servizio invernale nel territorio della Città di Brunico nel periodo dal 2021 fino al 2024. Lotto 1. Villa Santa Caterina zona 1, Teodone zona 1 e San Giorgio piste pedonali e ciclabili. Servizio di sgombero neve e spargimento. CIG: 8814181C40. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.R24-0111-29.04.24 Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch.)
Winterdienst im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Bruneck im Zeitraum von 2021 bis 2024. Los 1. Aufhofen Zone 1, Dietenheim Zone 1 und St. Georgen Geh- und Fahrradwege. Schneeräumungs- und Streudienst. CIG: 8814181C40. Endgültige Zuschlagserteilung |
Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch. |
€ 4.652,50 |
| 423 |
27.09.2021 |
Servizio invernale nel territorio della Città di Brunico nel periodo dal 2021 fino al 2024. Lotto 1. Villa Santa Caterina zona 1, Teodone zona 1 e San Giorgio piste pedonali e ciclabili. Servizio di sgombero neve e spargimento. CIG: 8814181C40. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.R24-0025-31.01.24 Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch.)
Winterdienst im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Bruneck im Zeitraum von 2021 bis 2024. Los 1. Aufhofen Zone 1, Dietenheim Zone 1 und St. Georgen Geh- und Fahrradwege. Schneeräumungs- und Streudienst. CIG: 8814181C40. Endgültige Zuschlagserteilung |
Metall Top GmbH mit alleinig. Gesellsch. |
€ 19.592,50 |
| 419 |
27.09.2021 |
Impianto per sport su ghiaccio e multiuso "Intercable Arena". Utilizzo per lo sport scolastico. Stipula di una convenzione con la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (Liquidierungsakt STADTWERKE BRUNECK_Entschädigung ARENA Jahr 2023. Vorschuss 30%)
Eissport- und Mehrzweckanlage "Intercable Arena". Nutzung für den Schulsport. Abschluss einer Vereinbarung mit der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol |
STADTWERKE BRUNECK |
€ 116.754,05 |
| 397 |
13.09.2021 |
Convenzione con la Caritas della Diocesi Bolzano-Bressanone per la gestione della casa Jona e di cinque appartamenti comunali. Proroga
Vereinbarung mit der Caritas der Diözese Bozen-Brixen zur Führung des "Haus Jona" sowie von fünf gemeindeeigenen Wohnungen. Verlängerung (Rechnung/Fattura N.OE-2023-109-30.06.23 Caritas Dioezese Bozen-Brixen) |
Caritas Dioezese Bozen-Brixen |
€ 28.200,00 |
| 397 |
13.09.2021 |
Convenzione con la Caritas della Diocesi Bolzano-Bressanone per la gestione della casa Jona e di cinque appartamenti comunali. Proroga (Rechnung/Fattura N.OE-2023-240-31.12.23 Caritas Dioezese Bozen-Brixen)
Vereinbarung mit der Caritas der Diözese Bozen-Brixen zur Führung des "Haus Jona" sowie von fünf gemeindeeigenen Wohnungen. Verlängerung |
Caritas Dioezese Bozen-Brixen |
€ 31.534,69 |
| 397 |
13.09.2021 |
Convenzione con la Caritas della Diocesi Bolzano-Bressanone per la gestione della casa Jona e di cinque appartamenti comunali. Proroga - fatt. OE-2023-152
Vereinbarung mit der Caritas der Diözese Bozen-Brixen zur Führung des "Haus Jona" sowie von fünf gemeindeeigenen Wohnungen. Verlängerung |
Caritas Diözese Bozen-Brixen |
€ 28.200,00 |
| 397 |
13.09.2021 |
Convenzione con la Caritas della Diocesi Bolzano-Bressanone per la gestione della casa Jona e di cinque appartamenti comunali. Proroga (Rechnung/Fattura N.OE-2024-56-31.03.24 Caritas Dioezese Bozen-Brixen)
Vereinbarung mit der Caritas der Diözese Bozen-Brixen zur Führung des "Haus Jona" sowie von fünf gemeindeeigenen Wohnungen. Verlängerung |
Caritas Dioezese Bozen-Brixen |
€ 28.200,00 |
| 374 |
30.08.2021 |
Contributo d'investimento per la manutenzione degli edifici di culto. Anno 2023. Concessione e liquidazione
Investitionsbeitrag im Bereich Kultus. Jahr 2021. Gewährung und Liquidierung (Liquidierungsakt Investitionsbeitrag 2021 - Liquidierung Restbetrag Sanierung der Kirchenfenster, Glasmalerei und Putzarbeiten - Pfarrei Reischach) |
Pfarrei Reischach |
€ 6.000,00 |
| 324 |
26.07.2021 |
Microstruttura per la prima infanzia San Giorgio. Appalto del servizio della gestione. CIG: 8846335295 - fatt. 4343
Kindertagesstätte St. Georgen. Vergabe der Führung. CIG: 8846335295 |
Sozialgenossenschaft die Kinderfreunde Südtirol |
€ 11.620,59 |
| 324 |
26.07.2021 |
Microstruttura per la prima infanzia San Giorgio. Appalto del servizio della gestione. CIG: 8846335295 - fatt. 3387
Kindertagesstätte St. Georgen. Vergabe der Führung. CIG: 8846335295 |
Sozialgenossenschaft "die Kinderfreunde Südtirol" |
€ 12.460,10 |
| 324 |
26.07.2021 |
Microstruttura per la prima infanzia San Giorgio. Appalto del servizio della gestione. CIG: 8846335295 - fatt. 3706
Kindertagesstätte St. Georgen. Vergabe der Führung. CIG: 8846335295 |
Sozialgenossenschaft die Kinderfreunde Südtirol |
€ 10.239,13 |
| 324 |
26.07.2021 |
Microstruttura per la prima infanzia San Giorgio. Appalto del servizio della gestione. CIG: 8846335295 (Rechnung/Fattura N.4593-30.11.23 Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol)
Kindertagesstätte St. Georgen. Vergabe der Führung. CIG: 8846335295 |
Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol |
€ 11.302,89 |
| 324 |
26.07.2021 |
Microstruttura per la prima infanzia San Giorgio. Appalto del servizio della gestione. CIG: 8846335295
Kindertagesstätte St. Georgen. Vergabe der Führung. CIG: 8846335295 (Rechnung/Fattura N.2891-30.06.23 Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol) |
Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol |
€ 12.829,10 |
| 324 |
26.07.2021 |
Microstruttura per la prima infanzia San Giorgio. Appalto del servizio della gestione. CIG: 8846335295
Kindertagesstätte St. Georgen. Vergabe der Führung. CIG: 8846335295 (Rechnung/Fattura N.2970-31.07.23 Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol) |
Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde SAdtirol |
€ 12.259,00 |
| 324 |
26.07.2021 |
Microstruttura per la prima infanzia San Giorgio. Appalto del servizio della gestione. CIG: 8846335295
Kindertagesstätte St. Georgen. Vergabe der Führung. CIG: 8846335295 (Rechnung/Fattura N.2066-31.05.23 Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde Südtirol) |
Sozialgenossenschaft Die Kinderfreunde Südtirol |
€ 13.606,14 |
| 264 |
21.06.2021 |
GS16 Scuola primaria "Galileo Galilei" in lingua italiana. Ampliamento. Elaborazione della documentazione per una modifica al piano urbanistico. Conferimento dell'incarico. CIG: ZAF3217FC8 - 25 - 2023-09-08
GS16 Grundschule "Galileo Galilei" in italienischer Sprache. Erweiterung. Ausarbeitung der Unterlagen für eine Bauleitplanabänderung. Erteilung des Auftrages. CIG: ZAF3217FC8 - 25 - 2023-09-08 |
Wolfgang Simmerle |
€ 1.923,84 |
| 235 |
01.06.2021 |
Ponte pedonale sopra il ruscello "Auenfischerbachl" a San Giorgio. Nuova costruzione. Elaborazione del progetto definitivo e della documentazione d'appalto, coordinazione di sicurezza, assistenza tecnica ai lavori e verifica dei documenti contabili. Conferimento dell'incarico. CIG: Z9331C8578
Fußgängerbrücke über das Auenfischerbachl in St. Georgen. Neubau. Ausarbeitung des definitiven Projektes und der Ausschreibungsunterlagen, Sicherheitskoordination, technische Begleitung der Bauarbeiten und Überprüfung der Abrechnungsunterlagen. Erteilung des Auftrages. CIG: Z9331C8578 (Rechnung/Fattura N.FATTPA 6_23-11.08.23 Dr. Ing. Walter Ferdigg) |
Dr. Ing. Walter Ferdigg |
€ 5.928,00 |
| 223 |
18.05.2021 |
Edifici di proprietà comunale. Impianti antincendio. Verfica dei naspi e degli estintori per gli anni dal 2021 al 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: Z7A3199498 - fatt. RO-2023-901
Gemeindeeigene Gebäude. Brandmeldeanlagen. Überprüfung der Haspeln und Feuerlöscher für die Jahre 2021 bis 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: Z7A3199498 |
Firetech GmbH |
€ 2.323,50 |
| 223 |
18.05.2021 |
Edifici di proprietà comunale. Impianti antincendio. Verfica dei naspi e degli estintori per gli anni dal 2021 al 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: Z7A3199498
Gemeindeeigene Gebäude. Brandmeldeanlagen. Überprüfung der Haspeln und Feuerlöscher für die Jahre 2021 bis 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: Z7A3199498 (Rechnung/Fattura N.RO-2023-417-08.06.23 FIRETECH GmbH) |
FIRETECH GmbH |
€ 1.477,00 |
| 214 |
13.05.2021 |
Castello di Brunico. Manutenzione dell'impianto elettrico e degli impianti speciali per il periodo dal 2021 al 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: ZBC31994BC (Rechnung/Fattura N.8/2384316-19.10.23 ELPO GmbH)
Schloss Bruneck. Wartung der Elektro- und Spezialanlagen für den Zeitraum von 2021 bis 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: ZBC31994BC |
ELPO GmbH |
€ 2.770,00 |
| 192 |
21.04.2021 |
SA18 Campo sportivo Teodone. Rinnovo ed ingrandimento campo da calcio in erba artificiale ed ampliamento depositi. Impianti sanitari, di riscaldamento e di ventilazione. Progettazione, direzione lavori e contabilità. Conferimento dell'incarico. CIG: ZE2314E02D (Rechnung/Fattura N.9-24.01.24 MARTIN ARICOCHI)
SA18 Sportplatz Dietenheim. Erneuerung und Vergrößerung Fußball-Kunstrasenplatz und Erweiterung Lagerräume. Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsanlagen. Planung, Bauleitung und Abrechnung. Erteilung des Auftrages. CIG: ZE2314E02D |
MARTIN ARICOCHI |
€ 1.312,50 |
| 148 |
12.04.2021 |
Cantiere comunale. Centro di riciclaggio. Installazione di un gruppo elettrogeno d'emergenza. CUP: E14E21000100004 Progettazione, coordinazione di sicurezza e collaudo. Conferimento dell'incarico. CIG: Z22313C509 (Rechnung/Fattura N.3-09.01.24 ROBERT GASSER)
Stadtbauhof. Recyclinghof. Installation eines Notstromaggregates. CUP: E14E21000100004 Planung, Sicherheitskoordination und Abnahme. Erteilung des Auftrages. CIG: Z22313C509 |
ROBERT GASSER |
€ 5.145,50 |
| 158 |
23.03.2021 |
GS15 Scuola elementare Josef Bachlechner. Nuova costruzione palestra e adattamento edificio scolastico. Elaborazione della documentazione per una modifica al piano urbanistico. Conferimento dell'incarico. CIG: ZB630F5558 - 24 - 2023-09-08
GS15 Grundschule Josef Bachlechner. Neubau Turnhalle und Anpassung Schulgebäude. Ausarbeitung der Unterlagen für eine Bauleitplanabänderung. Erteilung des Auftrages. CIG: ZB630F5558 - 24 - 2023-09-08 |
Wolfgang Simmerle |
€ 2.778,88 |
| 128 |
09.03.2021 |
Centro di riciclaggio. Svolgimento dell'azione di sminuzzatura primaverile ed autunnale per gli anni dal 2021 al 2023. Trasporto di rifiuti verdi. Conferimento dell'incarico. CIG: ZB530E1862 (Rechnung/Fattura N.3/294-30.11.23 OECOLINE GMBH)
Recyclinghof. Durchführung der Frühjahrs- und Herbsthäckselaktion für die Jahre 2021 bis 2023. Abtransport von Gartenabfällen. Erteilung des Auftrages. CIG: ZB530E1862 |
OECOLINE GMBH |
€ 2.108,40 |
| 96 |
18.02.2021 |
Parcheggio sotterraneo "Parking Centro Città". Stipulazione di un contratto di manutenzione per gli anni 2021, 2022 e 2023. CIG: Z0530A7E5E
Parkhaus Stadtzentrum. Abschluss eines Servicevertrages für die Jahre 2021, 2022 und 2023. CIG: Z0530A7E5E (Rechnung/Fattura N.FC2302318-19.07.23 skidata srl) |
skidata srl |
€ 3.050,00 |
| 2 |
27.01.2021 |
Collegio dei revisori dei conti della Città di Brunico. Elezione e nomina. Determinazione del compenso (Rechnung/Fattura N.10/2023-23.11.23 MARION NEUMAIR)
Kollegium der Rechnungsprüfer der Stadtgemeinde Bruneck. Wahl und Ernennung. Festlegung der Entschädigung |
MARION NEUMAIR |
€ 10.250,00 |
| 2 |
27.01.2021 |
Collegio dei revisori dei conti della Città di Brunico. Elezione e nomina. Determinazione del compenso (Rechnung/Fattura N.13-01.12.23 THOMAS GRABER)
Kollegium der Rechnungsprüfer der Stadtgemeinde Bruneck. Wahl und Ernennung. Festlegung der Entschädigung |
THOMAS GRABER |
€ 10.660,00 |
| 39 |
25.01.2021 |
Protezione dei dati. Nomina del Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 - periodo 2021-2023. CIG Z12304902F
Datenschutz. Ernennung des Datenschutzbeauftragten (DPO) gemäß Art. 37 der EU-Verordnung 2016/679 - Zeitraum 2021-2023. CIG Z12304902F (Rechnung/Fattura N.202/001-01.07.23 PAOLO RECLA) |
PAOLO RECLA |
€ 1.820,00 |
| 41 |
25.01.2021 |
Scuole dell'infanzia. Manutenzione delle stampanti e degli apparecchi multifunzione per il periodo dal 2021 al 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: Z8830168B5 (Rechnung/Fattura N.VKRECH-2023-13662-21.12.23 Amonn Office GmbH)
Kindergärten. Wartung der Drucker und Multifunktionsgeräte für den Zeitraum von 2021 bis 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: Z8830168B5 |
Amonn Office GmbH |
€ 1.680,25 |
| 41 |
25.01.2021 |
Scuole dell'infanzia. Manutenzione delle stampanti e degli apparecchi multifunzione per il periodo dal 2021 al 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: Z8830168B5
Kindergärten. Wartung der Drucker und Multifunktionsgeräte für den Zeitraum von 2021 bis 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: Z8830168B5 (Rechnung/Fattura N.VKRECH-2023-7226-30.06.23 Amonn Office GmbH) |
Amonn Office GmbH |
€ 3.112,89 |
| 27 |
19.01.2021 |
Diversi edifici in proprietà comunale. Impianti fotovoltaici. Supporto tecnico, stesura e invio delle dichiarazioni di consumo di energia elettrica per gli anni 2021 al 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: Z0D3031B3D - fatt. 2 PA 2023
Verschiedene gemeindeeigene Gebäude. Photovoltaikanlagen. Technische Unterstützung, Abfassung und Übermittlung der Erklärungen des Stromverbrauches für die Jahre 2021 bis 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: Z0D3031B3D |
AB Service Srl |
€ 1.575,00 |
| 514 |
14.12.2020 |
Pörnbacher Laura. Concessione di un tirocinio presso la Città di Brunico
Pörnbacher Laura. Gewährung eines Praktikums bei der Stadtgemeinde Bruneck (Rechnung/Fattura N.00459R-07.08.23 ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA) |
ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA |
€ 4.827,13 |
| 514 |
14.12.2020 |
Nuovo contratto di servizio con la società in house Alto Adige Riscossioni S.p.A. per laffidamento della gestione di procedure amministrative connesse alle violazioni amministrative del codice della strada. Approvazione - fatt. 00518R
Neuer Dienstleistungsvertrag mit der Inhouse-Gesellschaft Südtiroler Einzugsdienste A.G. über die Vergabe der Führung von Verwaltungsverfahren in Verbindung mit den Übertretungen der Straßenverkehrsordnung. Genehmigung |
Alto Adige Riscossioni Spa |
€ 4.704,00 |
| 514 |
14.12.2020 |
Nuovo contratto di servizio con la società in house Alto Adige Riscossioni S.p.A. per laffidamento della gestione di procedure amministrative connesse alle violazioni amministrative del codice della strada. Approvazione - fatt. 1058
Neuer Dienstleistungsvertrag mit der Inhouse-Gesellschaft Südtiroler Einzugsdienste A.G. über die Vergabe der Führung von Verwaltungsverfahren in Verbindung mit den Übertretungen der Straßenverkehrsordnung. Genehmigung |
Alto Adige Riscossioni Spa |
€ 1.561,95 |
| 514 |
14.12.2020 |
Nuovo contratto di servizio con la società in house Alto Adige Riscossioni S.p.A. per laffidamento della gestione di procedure amministrative connesse alle violazioni amministrative del codice della strada. Approvazione
Neuer Dienstleistungsvertrag mit der Inhouse-Gesellschaft Südtiroler Einzugsdienste A.G. über die Vergabe der Führung von Verwaltungsverfahren in Verbindung mit den Übertretungen der Straßenverkehrsordnung. Genehmigung (Rechnung/Fattura N.0741-23.06.23 ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA) |
ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA |
€ 2.403,70 |
| 514 |
14.12.2020 |
Nuovo contratto di servizio con la società in house Alto Adige Riscossioni S.p.A. per laffidamento della gestione di procedure amministrative connesse alle violazioni amministrative del codice della strada. Approvazione
Neuer Dienstleistungsvertrag mit der Inhouse-Gesellschaft Südtiroler Einzugsdienste A.G. über die Vergabe der Führung von Verwaltungsverfahren in Verbindung mit den Übertretungen der Straßenverkehrsordnung. Genehmigung |
SÜDTIROLER EINZUGSDIENSTE AG |
€ 1.840,25 |
| 514 |
14.12.2020 |
Nuovo contratto di servizio con la società in house Alto Adige Riscossioni S.p.A. per laffidamento della gestione di procedure amministrative connesse alle violazioni amministrative del codice della strada. Approvazione
Neuer Dienstleistungsvertrag mit der Inhouse-Gesellschaft Südtiroler Einzugsdienste A.G. über die Vergabe der Führung von Verwaltungsverfahren in Verbindung mit den Übertretungen der Straßenverkehrsordnung. Genehmigung |
SÜDTIROLER EINZUGSDIENSTE AG |
€ 2.277,00 |
| 514 |
14.12.2020 |
Nuovo contratto di servizio con la società in house Alto Adige Riscossioni S.p.A. per laffidamento della gestione di procedure amministrative connesse alle violazioni amministrative del codice della strada. Approvazione
Neuer Dienstleistungsvertrag mit der Inhouse-Gesellschaft Südtiroler Einzugsdienste A.G. über die Vergabe der Führung von Verwaltungsverfahren in Verbindung mit den Übertretungen der Straßenverkehrsordnung. Genehmigung (Rechnung/Fattura N.0801-29.06.23 ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA) |
ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA |
€ 2.061,30 |
| 514 |
14.12.2020 |
Nuovo contratto di servizio con la società in house Alto Adige Riscossioni S.p.A. per laffidamento della gestione di procedure amministrative connesse alle violazioni amministrative del codice della strada. Approvazione
Neuer Dienstleistungsvertrag mit der Inhouse-Gesellschaft Südtiroler Einzugsdienste A.G. über die Vergabe der Führung von Verwaltungsverfahren in Verbindung mit den Übertretungen der Straßenverkehrsordnung. Genehmigung (Rechnung/Fattura N.0756-23.06.23 ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA) |
ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA |
€ 1.717,55 |
| 57 |
10.12.2020 |
Servizio di fornitura e gestione dei buoni pasto elettronici per il personale della Città di Brunico. Determinazione dell'inizio del servizio. CIG derivato: 807320290A - fatt. N86116
Lieferung und Verwaltung von elektronischen Essensgutscheinen für das Personal der Stadtgemeinde Bruneck. Festlegung des Auftragsbeginns der Dienstleistung. Abgeleiteter CIG: 807320290A |
Edenred Italia Srl |
€ 10.590,94 |
| 288 |
13.07.2020 |
Servizio mensa per le scuole medie e superiori. Proroga del servizio. CIG: 8366912235
Mensadienst für die Mittel- und Oberschulen. Verlängerung des Dienstes. CIG: 8366912235 (Rechnung/Fattura N.5200000157-30.06.23 A.R.M.A srl GMBHH) |
A.R.M.A srl GMBHH |
€ 1.974,45 |
| 235 |
22.06.2020 |
Patrimonio. Fitti passivi. Stipula di un contratto di affitto per la p.f. 6/13 C.C. Teodone
Vermögen. Passivmieten. Abschluss eines Mietvertrages für die Anmietung der Gp. 6/13 in K.G. Dietenheim |
Kathrin Mair |
€ 4.000,00 |
| 126 |
04.03.2020 |
Mobilità. Partecipazione alle spese per il servizio "Nightliner" 2020 (Aufstellung Spesen Nightlinerdienst Pustertal 2023 - Bezirksgemeinschaft Pustertal)
Mobilität. Spesenbeteiligung für den Nightlinerdienst 2020 |
Bezirksgemeinschaft Pustertal |
€ 7.624,39 |
| 71 |
24.02.2020 |
Beni demaniali e patrimoniali. Sottopassaggi e attraversamento della linea Fortezza - San Candido. Approvazione delle tasse di utilizzo
Domänen- und Vermögensgüter. Bahnunter- und Bahnüberquerungen auf der Strecke Franzensfeste-Innichen. Genehmigung der Ausgaben für die Nutzungsgebühr (Rechnung/Fattura N.8201070790-22.06.23 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO) |
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO |
€ 1.424,79 |
| 71 |
24.02.2020 |
Beni demaniali e patrimoniali. Sottopassaggi e attraversamento della linea Fortezza - San Candido. Approvazione delle tasse di utilizzo
Domänen- und Vermögensgüter. Bahnunter- und Bahnüberquerungen auf der Strecke Franzensfeste-Innichen. Genehmigung der Ausgaben für die Nutzungsgebühr (Rechnung/Fattura N.8201068501-22.06.23 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO) |
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. |
€ 2.754,78 |
| 71 |
24.02.2020 |
Beni demaniali e patrimoniali. Sottopassaggi e attraversamento della linea Fortezza - San Candido. Approvazione delle tasse di utilizzo
Domänen- und Vermögensgüter. Bahnunter- und Bahnüberquerungen auf der Strecke Franzensfeste-Innichen. Genehmigung der Ausgaben für die Nutzungsgebühr (Rechnung/Fattura N.8201070555-22.06.23 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO) |
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO |
€ 1.970,39 |
| 68 |
17.02.2020 |
WA72 Piazza Mercato di Stegona. Misure per l'allestimento dell'area ricreativa. Spostamento e realizzazione delle infrastrutture. Progettazione, coordinazione di sicurezza, direzione lavori e contabilità. CIG: 815003774A. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.100/24-16.04.24 IPM IngenieurbAro Pescollderungg & Mall)
WA72 Stegener Marktplatz. Maßnahmen zur Errichtung der Naherholungszone. Verlegung und Errichtung von Infrastrukturen. Planung, Sicherheitskoordination, Bauleitung und Abrechnung. CIG: 815003774A. Endgültiger Zuschlag |
IPM IngenieurbAro Pescollderungg & Mall |
€ 20.429,39 |
| 57 |
10.02.2020 |
Servizio di fornitura e gestione dei buoni pasto elettronici per il personale della Città di Brunico. Determinazione dell'inizio del servizio. CIG derivato: 807320290A - fatt. N86212
Lieferung und Verwaltung von elektronischen Essensgutscheinen für das Personal der Stadtgemeinde Bruneck. Festlegung des Auftragsbeginns der Dienstleistung. Abgeleiteter CIG: 807320290A |
Edenred Italia Srl |
€ 10.596,94 |
| 57 |
10.02.2020 |
Servizio di fornitura e gestione dei buoni pasto elettronici per il personale della Città di Brunico. Determinazione dell'inizio del servizio. CIG derivato: 807320290A (Servizio di fornitura e gestione dei buoni pasto elettronici per il personale della Città di Brunico. Determinazione dell'inizio del servizio. CIG derivato: 807320290A) (Rechnung/Fattura N.N86472-31.12.23 EDENRED ITALIA Srl)
Lieferung und Verwaltung von elektronischen Essensgutscheinen für das Personal der Stadtgemeinde Bruneck. Festlegung des Auftragsbeginns der Dienstleistung. Abgeleiteter CIG: 807320290A |
EDENRED ITALIA Srl |
€ 8.427,16 |
| 57 |
10.02.2020 |
Servizio di fornitura e gestione dei buoni pasto elettronici per il personale della Città di Brunico. Determinazione dell'inizio del servizio. CIG derivato: 807320290A (Rechnung/Fattura N.N86389-30.11.23 EDENRED ITALIA Srl)
Lieferung und Verwaltung von elektronischen Essensgutscheinen für das Personal der Stadtgemeinde Bruneck. Festlegung des Auftragsbeginns der Dienstleistung. Abgeleiteter CIG: 807320290A |
EDENRED ITALIA Srl |
€ 10.044,00 |
| 57 |
10.02.2020 |
Servizio di fornitura e gestione dei buoni pasto elettronici per il personale della Città di Brunico. Determinazione dell'inizio del servizio. CIG derivato: 807320290A
Lieferung und Verwaltung von elektronischen Essensgutscheinen für das Personal der Stadtgemeinde Bruneck. Festlegung des Auftragsbeginns der Dienstleistung. Abgeleiteter CIG: 807320290A (Rechnung/Fattura N.N86028-31.07.23 EDENRED ITALIA Srl) |
EDENRED ITALIA Srl |
€ 10.289,97 |
| 57 |
10.02.2020 |
Servizio di fornitura e gestione dei buoni pasto elettronici per il personale della Città di Brunico. Determinazione dell'inizio del servizio. CIG derivato: 807320290A (Rechnung/Fattura N.N85728-31.03.24 EDENRED ITALIA Srl)
Lieferung und Verwaltung von elektronischen Essensgutscheinen für das Personal der Stadtgemeinde Bruneck. Festlegung des Auftragsbeginns der Dienstleistung. Abgeleiteter CIG: 807320290A |
EDENRED ITALIA Srl |
€ 9.841,02 |
| 57 |
10.02.2020 |
Servizio di fornitura e gestione dei buoni pasto elettronici per il personale della Città di Brunico. Determinazione dell'inizio del servizio. CIG derivato: 807320290A (Rechnung/Fattura N.N85655-29.02.24 EDENRED ITALIA Srl)
Lieferung und Verwaltung von elektronischen Essensgutscheinen für das Personal der Stadtgemeinde Bruneck. Festlegung des Auftragsbeginns der Dienstleistung. Abgeleiteter CIG: 807320290A |
EDENRED ITALIA Srl |
€ 10.176,98 |
| 57 |
10.02.2020 |
Servizio di fornitura e gestione dei buoni pasto elettronici per il personale della Città di Brunico. Determinazione dell'inizio del servizio. CIG derivato: 807320290A (Rechnung/Fattura N.N85576-31.01.24 EDENRED ITALIA Srl)
Lieferung und Verwaltung von elektronischen Essensgutscheinen für das Personal der Stadtgemeinde Bruneck. Festlegung des Auftragsbeginns der Dienstleistung. Abgeleiteter CIG: 807320290A |
EDENRED ITALIA Srl |
€ 10.750,92 |
| 57 |
10.02.2020 |
Servizio di fornitura e gestione dei buoni pasto elettronici per il personale della Città di Brunico. Determinazione dell'inizio del servizio. CIG derivato: 807320290A - fatt. N86302
Lieferung und Verwaltung von elektronischen Essensgutscheinen für das Personal der Stadtgemeinde Bruneck. Festlegung des Auftragsbeginns der Dienstleistung. Abgeleiteter CIG: 807320290A |
Edenred Italia Srl |
€ 10.792,92 |
| 57 |
10.02.2020 |
Servizio di fornitura e gestione dei buoni pasto elettronici per il personale della Città di Brunico. Determinazione dell'inizio del servizio. CIG derivato: 807320290A (Rechnung/Fattura N.N85794-30.04.24 EDENRED ITALIA Srl)
Lieferung und Verwaltung von elektronischen Essensgutscheinen für das Personal der Stadtgemeinde Bruneck. Festlegung des Auftragsbeginns der Dienstleistung. Abgeleiteter CIG: 807320290A |
EDENRED ITALIA Srl |
€ 9.820,02 |
| 461 |
18.11.2019 |
Assicurazione. Stipula di una convenzione assicurativa per la polizza infortuni. CIG: Z6C2A9C4F0(Polizza infortuni Unipolsai - Mairhofer Lino anno 2024)
Versicherung. Abschluss eines Versicherungsabkommens für die Unfallversicherung. CIG: Z6C2A9C4F0 |
Unipolsai - Mairhofer Lino |
€ 1.772,99 |
| 447 |
11.11.2019 |
Liti. Ricorso in appello della Gatterer Holding srl al Consiglio di Stato di Roma per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale Bolzano n. 199/2019. Costituzione in giudizio e incarico del patrocinio legale. Numero ordinario interno 09/2019. CIG: ZD32A842F1
Streitsachen. Berufung der Gatterer Holding GmbH an den Staatsrat in Rom für die Aufhebung des Urteiles des Regionalen Verwaltungsgerichtshofes Bozen Nr. 199/2019. Streiteinlassung und Beauftragung des Rechtsbeistandes. Interne Ordnungsnummer 09/2019. CIG: ZD32A842F1 |
Schullian, Senoner & Partner |
€ 3.822,00 |
| 335 |
29.10.2019 |
Diverse particelle fondiarie nel C.C. Brunico e nel C.C. Riscone. Elaborazione della documentazione per una modifica al piano urbanistico. Conferimento dell'incarico. CIG: ZA22A578B3 (Rechnung/Fattura N.9RE-30.01.24 aichner seidl ARCHITEKTEN)
Verschiedene Grundparzellen in der K.G. Bruneck und in der K.G. Reischach. Ausarbeitung der Unterlagen für eine Bauleitplanabänderung. Erteilung des Auftrages. CIG: ZA22A578B3 |
aichner seidl ARCHITEKTEN |
€ 2.392,00 |
| 36 |
23.10.2019 |
Polizia Locale. Prolungamento della convenzione per il servizio di polizia intercomunale della Polizia Locale di Brunico 2020 - 2024
Ortspolizei. Verlängerung der Vereinbarung für den übergemeindlichen Polizeidienst der Ortspolizei Bruneck 2020 - 2024 - Überweisung Beträge der 2023 kassierten Verwaltungsstrafen für Übertretungen der St.V.O. im Gemeindegebiet von |
Marktgemeinde St. Lorenzen |
€ 25.690,30 |
| 36 |
23.10.2019 |
Polizia Locale. Prolungamento della convenzione per il servizio di polizia intercomunale della Polizia Locale di Brunico 2020 - 2024 (Liquidierungsakt Überweisung Strafen St.V.O. 2023 - Gemeinde Pfalzen)
Ortspolizei. Verlängerung der Vereinbarung für den übergemeindlichen Polizeidienst der Ortspolizei Bruneck 2020 - 2024 |
Gemeinde Pfalzen |
€ 3.929,49 |
| 36 |
23.10.2019 |
Polizia Locale. Prolungamento della convenzione per il servizio di polizia intercomunale della Polizia Locale di Brunico 2020 - 2024 (Liquidierungsakt Überweisung Strafen St.V.O. 2023 - Gemeinde Gais)
Ortspolizei. Verlängerung der Vereinbarung für den übergemeindlichen Polizeidienst der Ortspolizei Bruneck 2020 - 2024 |
Gemeinde Gais |
€ 22.631,79 |
| 36 |
23.10.2019 |
Polizia Locale. Prolungamento della convenzione per il servizio di polizia intercomunale della Polizia Locale di Brunico 2020 - 2024 (Liquidierungsakt Überweisung Strafen St.V.O. 2023 - Gemeinde Olang)
Ortspolizei. Verlängerung der Vereinbarung für den übergemeindlichen Polizeidienst der Ortspolizei Bruneck 2020 - 2024 |
Gemeinde Olang |
€ 6.343,91 |
| 36 |
23.10.2019 |
Polizia Locale. Prolungamento della convenzione per il servizio di polizia intercomunale della Polizia Locale di Brunico 2020 - 2024 (Liquidierungsakt Überweisung Strafen St.V.O. 2023 - Gemeinde Percha)
Ortspolizei. Verlängerung der Vereinbarung für den übergemeindlichen Polizeidienst der Ortspolizei Bruneck 2020 - 2024 |
Gemeinde Percha |
€ 10.241,70 |
| 36 |
23.10.2019 |
Polizia Locale. Prolungamento della convenzione per il servizio di polizia intercomunale della Polizia Locale di Brunico 2020 - 2024 (Liquidierungsakt Überweisung Strafen St.V.O. 2023 - Gemeinde Rasen-Antholz)
Ortspolizei. Verlängerung der Vereinbarung für den übergemeindlichen Polizeidienst der Ortspolizei Bruneck 2020 - 2024 |
Gemeinde Rasen-Antholz |
€ 36.669,41 |
| 406 |
07.10.2019 |
Liti. Ricorso al Consiglio di Stato di Roma contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale - sezione autonoma di Bolzano n. 198/2019. Incarico del patrocinio legale. Numero ordinario interno 08/2019. CIG: ZD229D5F33 (Rechnung/Fattura N.3/2024-02.01.24 Schullian, Senoner & Partner, studio legale associato)
Streitsachen. Berufung an den Staatsrat in Rom gegen das Urteil des Regionalen Verwaltungsgerichtshofes - Autonome Sektion Bozen Nr. 198/2019. Beauftragung des Rechtsbeistandes. Interne Ordnungsnummer 08/2019. CIG: ZD229D5F33 |
Schullian, Senoner & Partner, studio legale associato |
€ 2.366,00 |
| 405 |
07.10.2019 |
Liti. Ricorso al Consiglio di Stato di Roma contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale - sezione autonoma di Bolzano n. 197/2019. Incarico del patrocinio legale. Numero ordinario interno 07/2019. CIG: ZD529D5F07 (Rechnung/Fattura N.2/2024-02.01.24 Schullian, Senoner & Partner, studio legale associato)
Streitsachen. Berufung an den Staatsrat in Rom gegen das Urteil des Regionalen Verwaltunsgerichtshof - Autonome Sektion Bozen Nr. 197/2019. Beauftragung des Rechtsbeistandes. Interne Ordnungsnummer 07/2019. CIG: ZD529D5F07 |
Schullian, Senoner & Partner, studio legale associato |
€ 2.366,00 |
| 396 |
30.09.2019 |
VK70 Via Falzes. Marciapiede. Risanamento ed allargamento. Progettazione, coordinazione di sicurezza, direzione lavori e contabilità. Conferimento dell'incarico. CIG: ZE729E560E (Rechnung/Fattura N.2/001-06.02.24 In.Ge.Na. Bruneck)
VK70 Pfalzner Straße. Gehsteig. Sanierung und Verbreiterung. Planung, Sicherheitskoordination, Bauleitung und Abrechnung. Erteilung des Auftrages. CIG: ZE729E560E |
In.Ge.Na. Bruneck |
€ 3.796,00 |
| 182 |
20.05.2019 |
Liti. Ricorso in appello della JUIM società semplice di Jungmann Hannes al Consiglio di Stato di Roma per l'annullamento della sentenza n. 24/2019 del Tribunale amministrativo regionale Bolzano. Costituzione in giudizio e incarico del patrocinio legale. Numero ordinario interno 04/2019. CIG: Z27285FD6E (Rechnung/Fattura N.102-30.10.23 LUCA GRAZIANI)
Streitsachen. Berufung der JUIM einfache Gesellschaft des Jungmann Hannes an den Staatsrat in Rom für die Aufhebung des Urteils des Regionalen Verwaltungsgerichtshofes Bozen Nr. 24/2019. Streiteinlassung und Beauftragung des Rechtsbeistandes. Interne Ordnungsnummer 04/2019. CIG: Z27285FD6E |
LUCA GRAZIANI |
€ 1.482,72 |
| 182 |
20.05.2019 |
Liti. Ricorso in appello della JUIM società semplice di Jungmann Hannes al Consiglio di Stato di Roma per l'annullamento della sentenza n. 24/2019 del Tribunale amministrativo regionale Bolzano. Costituzione in giudizio e incarico del patrocinio legale. Numero ordinario interno 04/2019. CIG: Z27285FD6E (Rechnung/Fattura N.23-13.11.23 Hans Peter Leiter)
Streitsachen. Berufung der JUIM einfache Gesellschaft des Jungmann Hannes an den Staatsrat in Rom für die Aufhebung des Urteils des Regionalen Verwaltungsgerichtshofes Bozen Nr. 24/2019. Streiteinlassung und Beauftragung des Rechtsbeistandes. Interne Ordnungsnummer 04/2019. CIG: Z27285FD6E |
Hans Peter Leiter |
€ 9.594,48 |
| 181 |
20.05.2019 |
Liti. Ricorso in appello della JUIM società semplice di Jungmann Hannes + 1 al Consiglio di Stato di Roma per l'annullamento della sentenza n. 37/2019 del Tribunale amministrativo regionale Bolzano. Costituzione in giudizio e incarico del patrocinio legale. Numero ordinario interno 03/2019. CIG: Z83285FDB7
Streitsachen. Berufung der JUIM einfache Gesellschaft des Jungmann Hannes + 1 an den Staatsrat in Rom für die Aufhebung des Urteils des Regionalen Verwaltungsgerichtshofes Bozen Nr. 37/2019. Streiteinlassung und Beauftragung des Rechtsbeistandes. Interne Ordnungsnummer 03/2019. CIG: Z83285FDB7 |
Luca Graziani |
€ 1.482,72 |
| 181 |
20.05.2019 |
Liti. Ricorso in appello della JUIM società semplice di Jungmann Hannes + 1 al Consiglio di Stato di Roma per l'annullamento della sentenza n. 37/2019 del Tribunale amministrativo regionale Bolzano. Costituzione in giudizio e incarico del patrocinio legale. Numero ordinario interno 03/2019. CIG: Z83285FDB7 (Rechnung/Fattura N.24-13.11.23 Hans Peter Leiter)
Streitsachen. Berufung der JUIM einfache Gesellschaft des Jungmann Hannes + 1 an den Staatsrat in Rom für die Aufhebung des Urteils des Regionalen Verwaltungsgerichtshofes Bozen Nr. 37/2019. Streiteinlassung und Beauftragung des Rechtsbeistandes. Interne Ordnungsnummer 03/2019. CIG: Z83285FDB7 |
Hans Peter Leiter |
€ 15.972,68 |
| 181 |
20.05.2019 |
Liti. Ricorso in appello della JUIM società semplice di Jungmann Hannes + 1 al Consiglio di Stato di Roma per l'annullamento della sentenza n. 37/2019 del Tribunale amministrativo regionale Bolzano. Costituzione in giudizio e incarico del patrocinio legale. Numero ordinario interno 03/2019. CIG: Z83285FDB7
Streitsachen. Berufung der JUIM einfache Gesellschaft des Jungmann Hannes + 1 an den Staatsrat in Rom für die Aufhebung des Urteils des Regionalen Verwaltungsgerichtshofes Bozen Nr. 37/2019. Streiteinlassung und Beauftragung des Rechtsbeistandes. Interne Ordnungsnummer 03/2019. CIG: Z83285FDB7 (Rechnung/Fattura N.101-30.10.23 LUCA GRAZIANI) |
LUCA GRAZIANI |
€ 1.482,72 |
| 24 |
24.10.2018 |
Imposta comunale di soggiorno. Conferma delle tariffe
Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe). Erhöhung der Tarife ab dem Jahr 2023 (Ortstaxe Monat Juli 2023 BRUNECK KRONPLATZ TOURISMUS & IDM SUEDTIROL) |
BRUNECK KRONPLATZ TOURISMUS |
€ 116.618,51 |
| 24 |
24.10.2018 |
Imposta comunale di soggiorno. Conferma delle tariffe - September 2023
Gemeindeaufenthaltsabgabe. Bestätigung der Tarife - September 2023 |
Bruneck Kronplatz Tourismus |
€ 108.515,92 |
| 24 |
24.10.2018 |
Imposta comunale di soggiorno. Conferma delle tariffe
Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe). Erhöhrung der Tarife ab dem Jahr 2022 (Ortstaxe Monat September 2023 BRUNECK KRONPLATZ TOURISMUS & IDM SUEDTIROL) |
IDM SUEDTIROL |
€ 27.736,73 |
| 24 |
24.10.2018 |
Imposta comunale di soggiorno. Conferma delle tariffe
Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe). Erhöhung der Tarife ab dem Jahr 2022 (Ortstaxe Monat August 2023 BRUNECK KRONPLATZ TOURISMUS & IDM SUEDTIROL) |
BRUNECK KRONPLATZ TOURISMUS |
€ 147.475,75 |
| 24 |
24.10.2018 |
Imposta comunale di soggiorno. Conferma delle tariffe
Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe). Erhöhung der Tarife ab dem Jahr 2022 (Ortstaxe Monat August 2023 BRUNECK KRONPLATZ TOURISMUS & IDM SUEDTIROL) |
IDM SUEDTIROL |
€ 37.537,90 |
| 24 |
24.10.2018 |
Imposta comunale di soggiorno. Conferma delle tariffe
Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe). Erhöhung der Tarife ab dem Jahr 2022 (Ortstaxe Monat Juni 2023 BRUNECK KRONPLATZ TOURISMUS & IDM SUEDTIROL) |
BRUNECK KRONPLATZ TOURISMUS |
€ 76.602,18 |
| 24 |
24.10.2018 |
Imposta comunale di soggiorno. Conferma delle tariffe
Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe). Erhöhung der Tarife ab dem Jahr 2022 (Ortstaxe Monat Juni 2023 BRUNECK KRONPLATZ TOURISMUS & IDM SUEDTIROL) |
IDM SUEDTIROL |
€ 19.682,27 |
| 24 |
24.10.2018 |
Imposta comunale di soggiorno. Conferma delle tariffe
Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe). Erhöhung der Tarife ab dem Jahr 2022 (Ortstaxe Monat Mai 2023 BRUNECK KRONPLATZ TOURISMUS & IDM SUEDTIROL) |
BRUNECK KRONPLATZ TOURISMUS |
€ 34.237,24 |
| 24 |
24.10.2018 |
Imposta comunale di soggiorno. Conferma delle tariffe
Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe). Erhöhung der Tarife ab dem Jahr 2022 (Ortstaxe Monat September 2023 BRUNECK KRONPLATZ TOURISMUS & IDM SUEDTIROL) |
BRUNECK KRONPLATZ TOURISMUS |
€ 108.515,92 |
| 24 |
24.10.2018 |
Imposta comunale di soggiorno. Conferma delle tariffe - September 2023
Gemeindeaufenthaltsabgabe. Bestätigung der Tarife - September 2023 |
IDM |
€ 27.736,73 |
| 24 |
24.10.2018 |
Imposta comunale di soggiorno. Conferma delle tariffe
Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe). Erhöhung der Tarife ab dem Jahr 2023 (Ortstaxe Monat Juli 2023 BRUNECK KRONPLATZ TOURISMUS & IDM SUEDTIROL) |
IDM SUEDTIROL |
€ 29.622,74 |
| 24 |
24.10.2018 |
Imposta comunale di soggiorno. Conferma delle tariffe
Gemeindeaufenthaltsabgabe. Bestätigung der Tarife |
IDM |
€ 5.046,78 |
| 24 |
24.10.2018 |
Imposta comunale di soggiorno. Conferma delle tariffe
Gemeindeaufenthaltsabgabe. Bestätigung der Tarife |
Tourismusverein "Bruneck Kronplatz Tourismus" |
€ 19.572,02 |
| 24 |
24.10.2018 |
Imposta comunale di soggiorno. Conferma delle tariffe (Ortstaxe Monat November 2023 BRUNECK KRONPLATZ TOURISMUS & IDM SUEDTIROL
Gemeindeaufenthaltsabgabe. Bestätigung der Tarife |
BRUNECK KRONPLATZ TOURISMUS |
€ 19.572,02 |
| 24 |
24.10.2018 |
Imposta comunale di soggiorno. Conferma delle tariffe (Ortstaxe Monat November 2023)
Gemeindeaufenthaltsabgabe. Bestätigung der Tarife |
IDM SUEDTIROL |
€ 5.046,78 |
| 24 |
24.10.2018 |
Imposta comunale di soggiorno. Conferma delle tariffe (Ortstaxe Monat Oktober 2023 BRUNECK KRONPLATZ TOURISMUS & IDM SUEDTIROL)
Gemeindeaufenthaltsabgabe. Bestätigung der Tarife |
BRUNECK KRONPLATZ TOURISMUS |
€ 64.165,50 |
| 24 |
24.10.2018 |
Imposta comunale di soggiorno. Conferma delle tariffe (Ortstaxe Monat Oktober 2023 BRUNECK KRONPLATZ TOURISMUS & IDM SUEDTIROL)
Gemeindeaufenthaltsabgabe. Bestätigung der Tarife |
IDM SUEDTIROL |
€ 16.642,90 |
| 24 |
24.10.2018 |
Imposta comunale di soggiorno. Conferma delle tariffe
Gemeindeaufenthaltsabgabe. Bestätigung der Tarife (Ortstaxe Monat Mai 2023 BRUNECK KRONPLATZ TOURISMUS & IDM SUEDTIROL) |
IDM SUEDTIROL |
€ 8.733,71 |
| 86 |
12.03.2018 |
Patrimonio. Edificio polifunzionale ed area sportiva a Teodone. Stipula di un contratto di concessione per il coordinamento degli impianti per il periodo 2018 - 2024 (Liquidierungsakt Führungsbeitrag 2023 - Amateursportverein Dietenheim/Aufhofen)
Vermögen. Feststruktur und Sportanlage in Dietenheim. Abschluss eines Konzessionsvertrages für die Koordinierung der Anlagen für den Zeitraum 2018 - 2024 |
Amateursportverein Dietenheim/Aufhofen |
€ 7.000,00 |
| 78 |
05.03.2018 |
KG03 Scuola dell'infanzia San Giorgio. Nuova costruzione. Arredamento. Progettazione, coordinazione di sicurezza, direzione lavori e contabilità. Conferimento dell'incarico. CIG: 7402654F51 - 11PA - 2023-09-19
KG03 Kindergarten St. Georgen. Neubau. Einrichtung. Planung, Sicherheitskoordination, Bauleitung und Abrechnung. Erteilung des Auftrages. CIG: 7402654F51 - 11PA - 2023-09-19 |
CeZ Calderan Zanovello Architetti S.R.L. |
€ 52.000,00 |
| 361 |
25.09.2017 |
VK52 Strada Piazza Mercato di Stegona. Nuova costruzione. Progettazione, coordinazione di sicurezza, direzione lavori e contabilità. CIG: 7185205ABB. Aggiudicazione definitiva (Rechnung/Fattura N.101-21.05.24 PFEIFER PARTNERS GMBH)
VK52 Straße Stegener Marktplatz. Neubau. Planung, Sicherheitskoordination, Bauleitung und Abrechnung. CIG: 7185205ABB. Endgültiger Zuschlag |
PFEIFER PARTNERS GMBH |
€ 22.880,00 |
| 188 |
03.07.2017 |
Assicurazioni. Stima del patrimonio edifici comunali. Conferimento dell'incarico. CIG: ZD01F24FFC - fatt. 365
Versicherungen. Vermögensschätzung der Gemeindegebäude. Erteilung des Auftrages. CIG: ZD01F24FFC |
O.T.A. Srl |
€ 1.416,00 |
| 134 |
08.06.2016 |
Zona via Teodone / via Duca Teodone. Misurazione ed elaborazione di un tipo di frazionamento. Conferimento dell'incarico. CIG: Z471A1CEDD (Rechnung/Fattura N.FPA46-09.04.24 Ulrich Aichner)
Bereich Dietenheimer Straße / Herzog-Diet-Straße. Vermessung und Ausarbeitung eines Teilungsplans. Erteilung des Auftrages. CIG: Z471A1CEDD |
Ulrich Aichner |
€ 1.299,99 |
| 110 |
21.03.2016 |
Amministrazione e gestione dei parcheggi. Proroga della convenzione per la gestione del parcheggio ospedale di Brunico con il Comprensorio sanitario Brunico (Rechnung/Fattura N.118/5-11.12.23 AZIENDA SANITARIA DELLALTO ADIGE)
Parkraumbewirtschaftung. Verlängerung der Vereinbarung für die Führung der Parkgarage Krankenhaus Bruneck mit dem Gesundheitsbezirk Bruneck |
AZIENDA SANITARIA DELLALTO ADIGE |
€ 52.500,00 |
| 611 |
14.12.2015 |
Centro giovanile e culturale UFO. Messa a disposizione dei locali all'associazione "centro giovabile Brunico" per lo svolgimento della propria attività. Approvazione della convenzione - 2. Rate Führungsbeitrag 2023 - Jugendzentrum Bruneck
Jugend- und Kulturzentrum UFO. Leihgabe der Räumlichkeiten an den Verein "Jugendzentrum Bruneck" zur Ausübung seiner Tätigkeit. Genehmigung der Vereinbarung |
Jugendzentrum Bruneck |
€ 62.500,00 |
| 470 |
26.10.2015 |
Parcheggio via Riscone. Stipula di un contratto di affitto con l'amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Brunico - fatt. 10/001
Parkplatz Reischacher Straße. Abschluss eines Pachtvertrages mit der Eigenverwaltung bürgerlicher Nutzungsrechte der Fraktion Bruneck |
Eigenverwaltung B.N.R. Bruneck Ort |
€ 3.028,03 |
| 470 |
26.10.2015 |
Parcheggio via Riscone. Stipula di un contratto di affitto con l'amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Brunico (Rechnung/Fattura N.1/001-26.01.24 EIGENVERWALTUNG B.N.R. BRUNECK ORT)
Parkplatz Reischacher Straße. Abschluss eines Pachtvertrages mit der Eigenverwaltung bürgerlicher Nutzungsrechte der Fraktion Bruneck |
EIGENVERWALTUNG B.N.R. BRUNECK ORT |
€ 3.376,20 |
| 470 |
26.10.2015 |
Parcheggio via Riscone. Stipula di un contratto di affitto con l'amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Brunico - fatt. 50/001
Parkplatz Reischacher Straße. Abschluss eines Pachtvertrages mit der Eigenverwaltung bürgerlicher Nutzungsrechte der Fraktion Bruneck |
Eigenverwaltung B.N.R. Bruneck Ort |
€ 4.708,09 |
| 310 |
27.07.2015 |
Utilizzo della Piazza Mercato di Stegona come parcheggio. Integrazione del contratto di affitto con l'amministrazione separata dei beni di uso civico di Stegona (Rechnung/Fattura N.3-29.01.24 Eigenverwaltung B.N.R. Stegen)
Nutzung des Stegener Marktplatzes als Parkplatz. Zusatz zum Pachtvertrag mit der Eigenverwaltung der bürgerlichen Nutzungsgüter von Stegen |
Eigenverwaltung B.N.R. Stegen |
€ 24.380,37 |
| 310 |
27.07.2015 |
Utilizzo della Piazza Mercato di Stegona come parcheggio. Integrazione del contratto di affitto con l'amministrazione separata dei beni di uso civico di Stegona (Rechnung/Fattura N.5-26.02.24 Eigenverwaltung B.N.R. Stegen)
Nutzung des Stegener Marktplatzes als Parkplatz. Zusatz zum Pachtvertrag mit der Eigenverwaltung der bürgerlichen Nutzungsgüter von Stegen |
Eigenverwaltung B.N.R. Stegen |
€ 11.510,40 |
| 10 |
19.01.2015 |
Utilizzo della Piazza Mercato di Stegona. Stipula di un contratto di affitto con la Frazione di Brunico (Rechnung/Fattura N.2/001-13.02.24 EIGENVERWALTUNG B.N.R. BRUNECK ORT)
Nutzung des Stegener Marktplatzes. Abschluss eines Pachtvertrages mit der Fraktion Bruneck |
EIGENVERWALTUNG B.N.R. BRUNECK ORT |
€ 2.764,27 |
| 23 |
17.01.0223 |
Giardineria Comunale. Lavori di decespugliamento, lavori con cesoia e taglio dell'erba per l'anno 2023. Conferimento dell'incarico. CIG: Z853974D7C (Rechnung/Fattura N.126-29.12.23 FLORIAN KRONBICHLER)
Stadtgärtnerei. Mulcharbeiten, Arbeiten mit Astschere und Mäharbeiten für das Jahr 2023. Erteilung des Auftrages. CIG: Z853974D7C |
FLORIAN KRONBICHLER |
€ 5.675,00 |
